【正文】 式 ? 營建雙方溝通 必要性 ： ? 顯示活動的嚴肅性 ? 顯示內(nèi)審的正規(guī)性 ? 顯示內(nèi)審的權(quán)威性 ? 并不是一定要開首次會議 應緊記的準則 ： ? 簡明扼要 (1520分鐘 ) ? 控制進程 首次會議 (Opening Meeting) 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 26 ? 審核簽到 ? 介紹審核目的和范圍 ? 審核計劃安排的確認 ? 介紹審核的方法和程序 ? 問題澄清 ? 確認末次會議時間 首次會議 (Opening Meeting) 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 27 ?組長控制審核的全過程 ?檢查表的使用 ?審核技術(shù)與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗證 ?做好檢查記錄 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 現(xiàn)場審核 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 28 ? 審核三步曲 : (1)向督導者詢問 (2)以標準書調(diào)查 (3)觀察實際作業(yè) ? 審核三查 : 查規(guī)范 查執(zhí)行 查記錄 ? 審核三找 : 找實物 找標識 找結(jié)果 ? 審核三公 : 公開 公平 公正 審核要點 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 29 審核過程的控制 ?執(zhí)行計劃 ?保持進度 ?協(xié)調(diào)氣氛 ?保持客觀 ?審定結(jié)果 審核要點 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 30 深圳市杰思管理策劃有限公司編制 ? 文件審核 ? 規(guī)劃面審核 ? 執(zhí)行面審核 現(xiàn)場審核 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 31 檢查 EMS文件與 ISO14001執(zhí)行標準的符合性 文件審核： 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 32 規(guī)劃面審核： 環(huán)境因素 法規(guī)要求 監(jiān)視測量 目標指標及管理方案 運行控制 職責權(quán)限 符合性評價 能力意識及培訓 不符合、糾正預防 直接環(huán)境因素 采用過程的評估因素 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 33 環(huán)境因素存在范圍（間接的） 服務商 設計 /監(jiān)理 /施工 /維修保養(yǎng) /保安 /室內(nèi)外綠化 供應商 /外協(xié)人力借助 /廢棄物處理商 運輸商 客戶 社區(qū)鄰居 規(guī)劃面審核： 控制 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 34 規(guī)劃面審核： 產(chǎn)品中環(huán)境因素 產(chǎn)品的體積、重量 原材料的種類 有害成分的比例 構(gòu)成產(chǎn)品的零件可卸性、可回收性 包裝材料 使用中的能耗 使用中的危害 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 35 審核的策略 ?審核的方法 ? 按部門 — 考慮該涉及的主要活動及涉及的相關(guān)要素 ? 按要素 — 考慮涉及的部門 執(zhí)行面審核： 內(nèi)審推薦使用 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 36 影響風險 推薦使用 執(zhí)行面審核： 路徑審核 運行控制 目標 /指標 監(jiān)視測量 培訓 方針 糾正預防 溝通 審核追蹤 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 37 影響風險 案例 執(zhí)行面審核： 路徑審核 運行控制 目標 /指標 監(jiān)視測量 培訓 方針 糾正預防 溝通 排放高濃度廢清洗液 清洗液濃度降低改善計劃 廢水處理運行控制程序 /泄漏緊急應變程序 廢水處理專職人員 /制程廢液排放人員 監(jiān)測設備管理 /廢水處理能力提升 /廢水減量計劃 廢水水質(zhì)監(jiān)測 /廢液濃度管控 廢水排放頻率機制 /水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 38 執(zhí)行面審核： 實施（ D） 計劃（ P） 檢查（ C） 改進（ A） 持續(xù)改進 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 39 執(zhí)行面審核： 案例（原物料管理） 計劃 原物料清單 化學品清單 危險性（化學）物質(zhì) 易燃性物質(zhì) 爆炸性物質(zhì) 毒性物質(zhì) 氧化性物質(zhì) 感染性物質(zhì) 放射性物質(zhì) 實施 危害物標及 MSDS 危害物分類及安全儲存 安全儲存量 /高度 安全措施與設備 溢流及暴露管理 土壤污染管理 排放管理 包裝 /裝卸 /過期廢棄管理 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 40 執(zhí)行面審核： 案例（原物料管理） 檢查 運行控制程序 改善管理方案成效 檢查及現(xiàn)場巡視 監(jiān)測 /查驗記錄 /資料 統(tǒng)計方式 不符合糾正 改進 談訪相關(guān)人員 倉庫管理人員 使用人員 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策劃有限公司編制 41 執(zhí)行面審核： 案例（空氣污染防治） 計劃 空氣污染辯識 污染源 污染物 因素評估數(shù)據(jù) 原始資料 質(zhì)能平衡 實施 空氣污染防治設備 設備操作條件 /規(guī)范 法規(guī)要求執(zhí)行狀況 排放標準 排放許可 操作許可 合約商要求 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Manage