【正文】 組織生產(chǎn) 回款到位 結(jié)束 按時出貨 開始 識別開發(fā)機(jī)會 實(shí)施開發(fā) 新產(chǎn)品 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎勵與提 成 1． 如果是新產(chǎn)品則由研發(fā)部立項(xiàng)開發(fā)，送樣認(rèn)證； 2． 如果是定型產(chǎn)品采購量增加，則重新簽訂供貨協(xié)議或合同。 根據(jù)對客戶信息的分析，明確市場開發(fā)項(xiàng)目，參考 、 相關(guān)要求實(shí)施開發(fā) 市場、客戶、競爭對手相關(guān)信息 分析報(bào)告 分析報(bào)告 開發(fā)方案 根據(jù)信息價值大小給予 2020— 5000 元獎勵。 回款到位即按既定比例給 予提成，及時回款率 90%以上給予獎勵系數(shù)，80%以下給予處罰系數(shù)。 1． 營銷人員及時跟蹤銷售回款情況，確保貨款及時到位； 2． 如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情況時，營銷人員要及時跟催，必要時按合同條款要求客戶給予補(bǔ)償。 供貨合同或協(xié)議 供貨合同或協(xié)議訂單等 訂單評審記錄 生效的訂單、庫存數(shù)據(jù) 正式訂單 訂單評審記錄 經(jīng)評審、簽字接受（或不接受）的訂單 組織生產(chǎn)或直接出貨的決定 市場需求計(jì)劃的準(zhǔn)確率每月開始 獲取正式訂單 實(shí)施訂單評審 存貨滿足 通過 與客戶溝通 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎勵與提 成 市場部及時將客戶訂單轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品需求計(jì)劃，由計(jì)劃部組織生產(chǎn)。 1． 如果通過，則確定正式接受訂單，以合適的方式反饋給客戶，并準(zhǔn)備出貨； 2． 如果不通過，則與客戶就存在的問題進(jìn)行及時溝通、協(xié)商，力求達(dá)成共識、盡量滿足其要求，實(shí)在無法滿足時則反饋客戶訂單失 效。 4． 5 銷售流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎勵與提 成 客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā)出訂單，可以是電子文檔，也可以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng)過其授權(quán)人批準(zhǔn)。設(shè)定提成比例。 能力評估、體 系 審核通 過 給予1000 —2020獎勵。 客戶送樣要求 公司內(nèi)測試、檢驗(yàn)報(bào)告 客戶原始需求，檢測、試用結(jié)果， 客戶要求、ISO900標(biāo)準(zhǔn)、公司相關(guān)制度、公司的關(guān)鍵業(yè)績、能力指標(biāo)等 客戶要求、自身能力、價格政策、法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測 /試用報(bào)告等 客戶測試、試用結(jié)果 認(rèn)證結(jié)論：通過或不通過 評估審核結(jié)論：建議接納（或不接納）為合格供應(yīng)商。 1． 根據(jù)客戶對本公司能力評估和體系審核的要求，組織相關(guān)部門（研發(fā)部、制造部、品質(zhì)部等部門）積極準(zhǔn)備，確保以良好的狀態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以信心； 2． 針對客戶指出的問題及時改善，并反饋改善計(jì)劃和效果。 1． 將樣品交付客戶，由客戶檢測、試用，確定是否滿足使用要求； 2． 營銷人員跟蹤全過程，確保認(rèn)證過程中出現(xiàn)的問題得到及時、滿意的解決。 如果可以滿足需求，則及時與客戶確定樣品認(rèn)證及合格供應(yīng)商資格認(rèn)證相關(guān)事宜，如果不能滿足，則與客戶進(jìn)行溝通、談判，綜合考慮有形和無形價值，或雙方達(dá)成一致，或停止該項(xiàng)目。 原訂初步項(xiàng)目承包合同 4． 4 供貨協(xié)議促成 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎勵與提 成 1． 獲取客戶對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測，服務(wù)保障要求等需求信息； 2． 對獲得信息進(jìn)行確認(rèn)，針對任何不明確的內(nèi)容與客戶進(jìn)行充分的溝通，確保自己的理解與客戶的真實(shí)需求一致。 1． 中標(biāo)的營銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)過促成工作按期與客戶簽訂正式供貨合同或協(xié)議，則可以與公司簽訂正式的項(xiàng)目承包合同； 2． 如果營銷團(tuán)隊(duì)沒有按期完成促成工作，或促成失敗，公司將根據(jù)實(shí)際情況要求其改進(jìn)，或取消原訂的初步合同，必要時追究相關(guān)責(zé)任，給予 相應(yīng)的處罰。 根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。 各營銷團(tuán)隊(duì)根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書，明確工作方案、對提成的需求以及本團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。 4． 3 內(nèi)部招標(biāo)流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎勵與提 成 通過公關(guān)活動，獲取客戶購買產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測，服務(wù)保障要求等需求信息。 針對公關(guān)過程中存在的問題，客戶反映出的不足等制定改進(jìn)措施，在后續(xù)公關(guān)活動中加以完善。 公關(guān)結(jié)束后及時評價公關(guān)過程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認(rèn)目的是否達(dá)成。 客戶信息 公司的介紹資料 公司業(yè)績及資質(zhì)證明等 形成正式的、由部門經(jīng)理審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)的公關(guān)方案 公關(guān)費(fèi)用原則上由公司全額承擔(dān)。 相關(guān)法律、法規(guī)，公司供貨能力、財(cái)務(wù)制度、成本分析、價格政策等 。 獲得客戶的訂單，及時傳遞給制造部門組織生產(chǎn)，并跟蹤其進(jìn)展情況，確保產(chǎn)品按時交付。進(jìn)行商務(wù)談判，達(dá)成供貨協(xié)議。 開始 獲取客戶信息 組織公關(guān) 達(dá)成供貨協(xié)議 需要招標(biāo) 內(nèi)部招標(biāo) 簽訂初步項(xiàng)目合同 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 中雙方的責(zé)任與義務(wù)，初步確定銷售實(shí)現(xiàn)后提成分配方案 客戶提出對產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求，本公司組織評審，以確定有能力滿足其要求。 以公司的名義面向市場部各營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)標(biāo)，各團(tuán)隊(duì)提交自己的方案由公司組織評審，最終確定一個中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。 與潛在客戶進(jìn)行前期溝通，了解客戶內(nèi)部基本信息，確定公關(guān)對象，開展逐層公關(guān)活動。 3 ).職責(zé)： 3． 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎懲計(jì)劃，必要時參與或支持重大的營銷活動； 3． 2銷售部：具體實(shí)施營銷活動，及時報(bào)告工作進(jìn)展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持； 3． 3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。 2 ).適用范圍 : 愿景：樹立自身品牌，在某某領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。 6. 會計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 4. 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 2. 會計(jì)根據(jù)借 據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。特殊情況下可后補(bǔ)比價程序，以保證工作效率。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 對實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 (五 )、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 (四 )、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 (三 )、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價工作。 (二 )、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價工作。 [二十四 ]比價程序 (一 )、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進(jìn)行比價工作。 (五 )、采購程序 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 比價范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。 2. 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位， 3. 采購部對于不 合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級申訴。 采購部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。 (二 詢價程序： 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價工作。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。 (一 )申請程序： 1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項(xiàng)程序。 審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 [二十二 ]外委包工合同簽訂程序 工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 審批后報(bào)辦公部蓋章。 采購部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi) 容。 [二十一 ]外委訂貨合同簽訂程序 1. 工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)采購部。 經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 [二十 ]施工合同簽訂程序 經(jīng)手人填寫施工合同。 5. 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→ 總經(jīng)理審批。 4. 預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。 預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。 [十八 ]辦公用品及圖書資料申購程序 需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購買 各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 (四 )、賒帳材料報(bào)銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 4. 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 2. 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計(jì)劃審批單審核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)總經(jīng)理審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4)、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 2)、借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 材料物品采購程序。 出納員依據(jù)工資表開支。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 2)工地施工人員開支程序 1. 現(xiàn)場工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核。 財(cái)務(wù)部主管審批。 對《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 [十三 ]蓋章程序 1