【正文】 制，經(jīng)機電礦長、機電科長審批后交配件計劃員，列入當月配件計劃。 機電科每月 25 日根據(jù)技術(shù)科下達的全公司下月度各單位產(chǎn)量和進尺計劃，編制各單位配件計劃指標。非生產(chǎn)用料由經(jīng)營副總經(jīng)理審批。 各承包單位務(wù)必在每月二日前與供應(yīng)科校對上月材 30 料消耗情況，逾期為默 認，供應(yīng)科將送考核辦執(zhí)行。 運輸區(qū)領(lǐng)用的配件費由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)全年定額， 認真核實，按預(yù)算限額發(fā)料。 供應(yīng)科要對每一項搬家（或撤退）工作面預(yù)算計劃和用料單位認真核實，以防造成多領(lǐng)或浪費現(xiàn)象，搬家（或撤退）工作面的用料要嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，同時實行單項考核。 強化內(nèi)部領(lǐng)料制度，堅持限額領(lǐng)料，按區(qū)隊進行材料消耗日匯總，日分析，使管理部門和使用單位及時了解消耗情況，并采取措施控制消耗。 （九）考核管理辦法 全公司各用料單位的計劃均以公司下達的指標為依據(jù)，參考歷年平均消耗數(shù)據(jù)，結(jié)合當年生產(chǎn)實際 ,認真測算分解，力求科學(xué)合理。 生產(chǎn)過程中所屬交舊領(lǐng)新范圍的名稱，交舊比例見表（一）。 如因地質(zhì)條件發(fā)生變化，支護用品無法回收時，首先由本單位提出申請，然后由生產(chǎn)礦長組織技術(shù)科等有關(guān)部門現(xiàn)場鑒定，如情況屬實提出減免意見，報生產(chǎn)礦長批準后執(zhí)行。 供應(yīng)科每月將各單位交舊領(lǐng)新進行匯總報考核辦。 （七）物資回收復(fù)用管理辦法 為了節(jié)支降耗，提高經(jīng)濟效益，各單位領(lǐng)用物資必須嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新管理制度，交舊領(lǐng)新物資品種及比例以集團公司回收標準為依據(jù)。 各單位單體支柱在井下互相移交時，必須通過供應(yīng) 28 科辦理移交手續(xù)，私自移交出現(xiàn)丟失對原使用單位按原值扣罰。 使用單位無故丟失損壞和閑置單體支柱，經(jīng)發(fā)現(xiàn)丟失一律按原值扣罰。 綜采隊每準備或撤退一個工作面，必須嚴格按照施工計劃和安全要求領(lǐng)用單體支柱，損壞的單體支柱在一周內(nèi)及時上交供應(yīng)科，否則按租賃費用的原值扣罰使用單位。 27 綜采隊要按規(guī)定回收坑代品，完成任務(wù)按實際數(shù)量獎勵，未完成按所差數(shù)量扣罰。 月底，供應(yīng)科會同技術(shù)科、生產(chǎn)單位核實領(lǐng)用 數(shù)量與實際消耗是否相符，作為雙考會考核依據(jù)。 對因地質(zhì)條件發(fā)生變化引起的坑木埋壓，應(yīng)由調(diào)度室會同技術(shù)科、供應(yīng)科等部門共同到現(xiàn)場核查實際數(shù)量，由生產(chǎn)單位寫出書面報告，經(jīng)生產(chǎn)礦長審批后作為月底考核依據(jù)。 有回收任務(wù)的單位，必須按規(guī)定比例回收，超回收比例的或缺回收比例的物資按規(guī)定比例獎罰。 （四）支護用品的管理辦法 協(xié)調(diào)好坑木領(lǐng)新和復(fù)用的關(guān)系，能復(fù)用舊料決不發(fā)新料。 供應(yīng)科要加強跟蹤監(jiān)管，防止跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生， 26 發(fā)現(xiàn)浪費嚴重可核減指標。 嚴格執(zhí)行舊油回收制度，各用油單位機組、減速機等換油 必須將舊油的 80%交到井下材料庫或油庫 。因生產(chǎn)需要新增計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。 專用工具、五小電器按全年核定指標，由機電礦長負責(zé)，機電科承包管理，專用工具和五小電器必須嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度 ，舊品必須零件齊全，專用工具和五小電器實行 100%上繳，達不到交舊比例的按原值的 20%扣罰機電科。 （二）電纜、專用工具、五小電器的使用管理辦法 電纜根據(jù)全年產(chǎn)量、進尺核定指標，由分管機電的機電礦長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，控制總量，供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)需要及時組織供貨。單位之間相互調(diào)用， 必須到材料科辦理移交手續(xù)，否則按原值的 20%扣罰。 采煤隊在日常生產(chǎn)過程中，不得隨意將長帶割短，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)隨意損壞每割一刀罰款 1000元。 材料科設(shè)立運輸帶管理臺帳，對各單位所用運輸帶進行詳細登記，包括運輸帶的等級、新舊程度、長度、更換日期、接頭數(shù)、帶寬及安裝地點等。 （一）運輸帶使用管理辦法 運輸帶按照全年指標，由機電礦長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、控制總量，供應(yīng)科進行跟蹤管理，對在用、回收 復(fù)用情況進行統(tǒng)計、分析，將結(jié)果反饋給機電礦長。 四、材料供應(yīng)管理 24 加強材料供應(yīng)管理，不斷修改、完善定額指標，各單位嚴格按照定額指標領(lǐng)用材料，對超定額指標材料要做到使用有去向，統(tǒng)計分析有說明，超降有原因。 倉庫要做到“四無”，即：無霉爛變質(zhì)、無損壞丟失、無隱患、無老鼠；“四防”，即：防潮、防壓、防火、防盜。堅持“誰驗收，誰簽字”的原則，建立責(zé)任追究制度，嚴把質(zhì)量關(guān)。 加強物資資證檢驗，嚴格審查供應(yīng)貨物質(zhì)量。 到貨入庫的材料要保證外觀包裝物及物品包裝的完整，以保證材料入庫前的防潮、防壓、防丟失，驗收員與保 23 管員和采購員對來貨進行開箱驗收，核實無誤后方可驗收入庫，并三人簽字存根。 各單位材料計劃出現(xiàn)差錯，造成誤購，延誤生產(chǎn)，每次處罰責(zé)任單位 1000元，出現(xiàn)重大損失 按原價扣罰。 各單位所需要的材料應(yīng)按照本單位生產(chǎn)需求準確測算出本單位各種材料的需求數(shù)量及需求的時間安排，認真編制計劃，將需求計劃每月 1821 日前上報供應(yīng)科。為了進一步加強材料計劃采購管理工作，完善物資計劃采購的各個環(huán)節(jié)和整個管理鏈條，堵塞漏洞，相關(guān)單位須嚴格執(zhí)行以下規(guī)定： 物資采購計劃的制定必須建立在科學(xué)合理的基礎(chǔ)上，依據(jù)安全生產(chǎn)的消耗定額，結(jié)合利用現(xiàn)有庫存情況，認真核 22 定填寫詳實準確的采購物資品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準，使之既保證生產(chǎn)供應(yīng)，又避免超儲積壓。全公司員工必須“人人精打細算，個個當家理財”，材料管理要確保業(yè)務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，日常供應(yīng)精細管理。出差期間吃住要勤儉節(jié)約，不得鋪張浪費，提高辦事效率 ，控制出差天數(shù)。 21 四、加強差旅費的管理。 各單位要嚴格執(zhí)行《鋪龍灣煤業(yè)有限公司接待標準》，嚴格公務(wù)接待標準，嚴格規(guī)范業(yè)務(wù)招待費的使用，切實把業(yè)務(wù)招待費使用在必須的業(yè)務(wù)往來上。 1嚴格執(zhí)行《集團公司安全費用管理辦法實施細則》，嚴肅安全資金管理權(quán)限和部門管理職責(zé)，嚴格安全資金使用范圍，專 款專用，安全費用全年不得超支。 1加強印刷品的管理。 1進一步強化自用煤的管理，降低自用煤成本。 1加強工程計劃的管理，所有工程費用的發(fā)生要控制在計劃之內(nèi)，沒有特殊原因不得調(diào)整計劃，不得發(fā)生計劃外工程，不得將工程項目肢解，以材料、配件、工資等方式在生產(chǎn)成本中列支，擠占生產(chǎn)成本。凡生產(chǎn)條件發(fā)生變化或安排其他工作，必須經(jīng)技術(shù)、企管、調(diào)度、供應(yīng)、機電部門實地核實， 編制單項工程預(yù)算，經(jīng)生產(chǎn)礦長審批后方可發(fā)料，同時納入施工單位成本計劃內(nèi)進行考核。搬家前由機電礦長組織有關(guān)部門人員召開搬家預(yù)算會，確定復(fù)用和更新所需設(shè)備、材料、配件費，實行量化管理，做到事先預(yù)算、事 20 中控制，事后分析，降低搬家費用，少投入，多產(chǎn)出。擴大物資修復(fù)品種、提高修復(fù)質(zhì)量、降低修復(fù)成本，減少新料投入。 加強物資消耗管理，嚴格驗收、領(lǐng)用、保管制度、要加強對大宗物資消耗的跟蹤管理，控制不合理消耗，尤其是加強對“公、私”兩用物資的管理。 凡購入的材料、配件必須與各供應(yīng)廠商以書面的形式簽訂合同。 嚴格執(zhí)行《山西煤炭進出口集團公司招標管理辦法》的規(guī)定，凡同一品種年采購量在五十萬元（含五十萬元）以上的材料配件 ，實行招標采購。嚴肅財經(jīng)紀律，加強內(nèi)部審計和財務(wù)監(jiān)督，凡發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不符合財務(wù)制度的決不能報銷，嚴格遵守國家規(guī)定的成本開支范圍和費用標準，堵塞各種漏洞，應(yīng)由費用負擔(dān)的支出不得在成本項目中列支。 加大成本管理，增強考核力度。 19 強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任機制。 加強全面預(yù)算管理。各部門凡需支出各項費用，不管計劃內(nèi)計劃外必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，董事長審批后財務(wù)部門方可報銷付款。規(guī)范財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，確保資金流入重點領(lǐng)域，提高資金使用效益。 按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計內(nèi)部控制規(guī)范 — 貨幣資金》的規(guī)定，加強“收支兩條線”管理。 今年是我們?nèi)嫱瓿伞笆濉币?guī)劃的開始的第二年，各科室、（區(qū)）隊（班組），更應(yīng)把“人 人精打細算，個個當家理財”的經(jīng)營理念，貫穿到各項工作中，繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，把節(jié)約每一張紙、一度電、一顆螺絲釘作為一種美德，方方面面降耗節(jié)支，處處挖潛堵漏，各項技術(shù)改革創(chuàng)新，各項管理要創(chuàng)新，使本公司實現(xiàn)利潤最大化。 黨辦 注：目標值指當月 各種指標計劃。 黨辦 9 勞動立黨技術(shù)比武 根據(jù)公司勞動競賽規(guī)定，本項只獎不罰。 工作作風(fēng) 7 6S 管理 6S 考核標準，查出一條罰款 元。 強化班組長資格準入，嚴格班組長的選拔任用，明確班組長的職責(zé)和權(quán)力 無班組長準入辦法罰款 元，準入制度執(zhí)行不到位發(fā)現(xiàn)一次罰款 元。 推行“崗位就近管理、班組全程軍事化管理、安全程序化管理”三項管理 無推行實施辦法罰款 元。 創(chuàng)建精品工程、亮點工程、標準崗位、精品崗位 無創(chuàng)建規(guī)劃罰款 元，有一項未按規(guī)劃實施罰款 元。 各生產(chǎn)科室 勞資科、考核辦 建立“崗位標準、工作流程標準、技術(shù)標準”三項標準 未建立罰款 元，不健全罰款 元。（只罰不獎） 機電科、調(diào)度室、考核辦 設(shè)備管理 按設(shè)備完好率考核。 技術(shù)科、考核辦、勞資科 工資分配 分配不合理有上訪或提出異議一次罰 元。 供應(yīng)科、財務(wù)科 技 術(shù)科、考核辦 科 室 指 標 雙基建設(shè) 6 原煤生產(chǎn)效率 噸 /人工 當月計劃 按完成公司當月計劃指標考核。 財務(wù)科、供應(yīng)科、考核辦 材配回收、復(fù)用 當月計劃 按《鋪龍灣煤業(yè)有限公司材配回收復(fù)用管理辦法》執(zhí)行。 財務(wù)科、供應(yīng)科、考核辦 配件費 萬元 當月計劃 按完成公司當月計劃指標考核。 調(diào)度室、技術(shù)科、考核辦 節(jié)支降耗 5 材料費 萬元 當月計劃 按完成公司當月計劃指標考核。 各生產(chǎn)科室、 6S 4 產(chǎn) 量 萬噸 當月計劃 按完成公司當月計劃指標考核。對舉報重大安全生產(chǎn)隱患或者有效避免重大安全事故的單位和個人給予重獎。 調(diào)度室、技術(shù)科 調(diào)度管理 按標準化規(guī)定查出一條罰款 元。 調(diào)度室、通風(fēng)科 機電管理 按標準化規(guī)定查出一條罰款 元。（此項只罰不獎） 安全科、勞資科 2 隱患排查 安全管理 按標準化規(guī)定查出一條罰款 元。 1分口考核部門對（區(qū)）隊存在的問題沒有發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后沒有按規(guī)定處罰 ,而考核辦公室在動態(tài)檢查中發(fā)現(xiàn)該問題按規(guī)定對問題單位和分口考核部門給予相同金額的處罰。 1如分口考核部門沒有在考核見面會通報其考核情況 ,該 部門的所有獎罰本月不予執(zhí)行。 1對于同一問題連續(xù)發(fā)生三次以上的監(jiān)管部門，建議公司對其部門負責(zé)人和責(zé)任者給予處分。 1由于監(jiān)管不力，沒有按管理制度和管理措施進行日常監(jiān)督檢查，或檢查人員敷衍應(yīng)付，考核辦人員經(jīng)井下和地面檢查，發(fā)現(xiàn)問題，有一項對監(jiān)管科室和被檢科室（區(qū)）隊 15 正職罰款 200元，副職 100元。 被考核單位所受的各種處罰，如與公司下達文件和有關(guān)規(guī)定不相符的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任部門 500 元。 對在井下大巷、盤區(qū)發(fā)現(xiàn)的無主材料、配件和設(shè)備等，要按等額價格處罰供應(yīng)科和機電科。 每發(fā)生一次由于服務(wù)不到位影響正常生產(chǎn)、生活的，每發(fā) 生一次罰監(jiān)管部門 1000元。 每發(fā)生一次由于材料、配件質(zhì)量問題影響正常生產(chǎn)的，罰監(jiān)管部門 300元。 各部門下達的指標計劃，一經(jīng)確定，沒有特殊重大 14 情況不得隨意調(diào)整，否則，每發(fā)生一次罰責(zé)任部門 200 元。 （ 3）、節(jié)支降耗考核項目獎罰標準另執(zhí)行《鋪龍灣煤業(yè)有限公司回收復(fù)用管理辦法》規(guī)定。 獎勵兌現(xiàn)標準執(zhí)行煤礦生產(chǎn)經(jīng)營考核辦法規(guī)定。對施工單位計劃內(nèi)消耗部分給予核減，對超計劃部分納入日常進行考核。 生產(chǎn)單位的材配費計劃指標由供應(yīng)科和機電科下達 ,節(jié)約按 30%實行獎勵，超支 按 50%進行處罰。 每推遲 1 天罰款 500 元，如果造成損失，按原價值扣罰運料單位和出料單位。 下料或出料移交單手續(xù)不全或填寫不規(guī)范，扣下料單位或接收單位 500元。材料、機電各留存 1份，下發(fā)基層單位 1 份，送考核辦 1份備案。 材料、配件費指標的測定必須科學(xué)合理，對采掘一線指標的測定根據(jù)作業(yè)規(guī)程，綜合考慮工作面條件、設(shè)備狀況等因素，按單頭單面詳細測算材配費指標，下達月限額費用計劃。 七、考核對象 12 （一）生產(chǎn)隊組 考核范圍包括綜采隊、機掘隊、運輸、皮帶共計 4個單位。 六、績效獎懲 受