【正文】 通知 , 一項(xiàng)扣 2 分； ，一項(xiàng)扣1 分； “五到位”，一項(xiàng)扣 1 分； ，一項(xiàng)扣5 分。 ； 患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限； 施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”； 。 隱患排查與治理 （ 20 分） 評價(jià)出的隱患項(xiàng)目 ,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。 詢問： 從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。 ； 、培訓(xùn)。 A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 施。 未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣 15分（ B 級否決項(xiàng)）。 查文件： ； ； ，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)： 1）應(yīng)考慮： ⑴可行性； ⑵ 安全性； ⑶可靠性。 分。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告； 會 議 記 錄 或 紀(jì)要。 人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)人參加； 責(zé)人參加； 查文件： 開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件； 、 件，一項(xiàng)扣 2 分； 參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作， 1 人次扣 1 A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 控制。 未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)，扣10分（ B級要素否決項(xiàng)）。 查文件 ： 、設(shè)備、設(shè)施清單； ； 。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。 評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣 2 分。 查文件： 風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。 下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 詢問： 法，扣 2 分； 不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法， 1 人次扣 1分。 要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。 ； 制度。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 詢問： 織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的情況； 了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。 ，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序； 展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。 未考核兌現(xiàn)，扣 2 分。 實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。 交納 保險(xiǎn)憑證。 加工傷保險(xiǎn)或安依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 現(xiàn)場檢查： 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。 查文件： 管理制度； 臺帳。 定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。 未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣 10分（ B 級要素否決項(xiàng)） 。 根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。 理人員，一項(xiàng)扣 2 分； 理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成， 1 人次扣 1 分。 班組的安全生產(chǎn)管 理 網(wǎng) 絡(luò) 的 文件。 建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人查文件： 委員會、管理部門、車間、基層 ，扣2 分。 模不符，扣 2 分； 專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣 1分。 管理部門； 、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) ,配備專職治安保衛(wèi)人員。 合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣 2 分； 安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣 1 分。 人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。 查文件： 、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。 組織機(jī)構(gòu) （ 20 分） 委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。 和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。 未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲，一項(xiàng)不符合扣 2 分。 現(xiàn)場檢查： 財(cái)務(wù)記錄、行政文件。 制； 、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。 不符合，一項(xiàng)扣 2 分； 楚， 1 人次扣 2 分。 詢問： 否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的 安 全 職 責(zé) 內(nèi)容； 2 ．各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。 ，對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 責(zé)， 做到“一崗一責(zé)”； ，做到“一崗一責(zé)”。 ,扣 10分。 詢問： 各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安 位的安全職責(zé)，扣 2 分； 安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣 2 分； 全職責(zé)，扣 10 分； A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 全職責(zé)。 制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。 ， 1人次扣 2 分； 1 分； 執(zhí)行情況考核，扣 2 分； 帶班情況，扣 2 分。 詢問： 主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。 5. ； 2．主要負(fù)責(zé)人要對 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。 詢問： 主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。 主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。 A 級要素 B 級要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 評審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 現(xiàn)場檢查 : 安全承諾告知情況。 詢問： 何 提 供 資 源 支持； 知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。 、公開、文件化； 標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。 一級企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化 體 系 ， 扣100 分（ A 級要素否決項(xiàng)）。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件； 詢問： 主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化 內(nèi) 容 掌 握 情況。 二級企業(yè) 未初步形成安全文化體系，扣 100 分（ A級 要 素 否 決項(xiàng)）。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件。 容，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣 3 分； 方案，扣 2 分。 人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。 主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣 5 分。 查文件： 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任制。 負(fù)責(zé)人 （ 20 分） 人是本單位安全生產(chǎn) 的第一責(zé)任人 ,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作 ,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。 分（ B 級要素否決項(xiàng)） 。 全 生 產(chǎn) 工 作 計(jì)劃； 全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 責(zé)任書的考核與獎懲記錄。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì) 劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。 2 分； 求，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 針或安全生產(chǎn)目標(biāo)， 1 人次扣 1分； 4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣 2 分； 符合公眾易于獲得的要求，扣 2分。 現(xiàn)場檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。 查文件： 安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 4）目標(biāo)予以量化； （ 5）公眾易于獲得。 2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) （ 100分） 方針目標(biāo) （ 20 分） “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。 未進(jìn)行符合性評價(jià)，扣 50分（ B 級要素否決項(xiàng)） 。 1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)； 因分析，制定整改計(jì)劃和措施； 。 未及時(shí) 將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求 向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣 1 分。 查文件： ； 、告知書、宣傳材料。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 未明確專門部門定期識別和獲取，扣 50分（ B 級要素否決項(xiàng)）。 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 責(zé)任部門、 獲取渠道、方式； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求； 、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并 定期更新。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》 附件二：《 ******集團(tuán)洗煤廠安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 煤礦個(gè)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行《 ******自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容較多，不做附件下發(fā)。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作小組負(fù)責(zé)解釋。 安全管理專業(yè)：獎勵安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化安全管理第一名，獎勵 2021 元。 通風(fēng)專業(yè)：獎勵標(biāo)準(zhǔn)化通風(fēng)專業(yè)得分第一名，獎勵 4000 元。 掘進(jìn)專業(yè)：獎勵標(biāo)準(zhǔn)化掘進(jìn)工作面得分第一名和第二名，第一名獎勵 8000 元；第二名 4000 元。 6 獎勵標(biāo)準(zhǔn) 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評，針對各生產(chǎn)礦井檢查評比，獎勵安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)。 5 考核、兌現(xiàn) 集團(tuán)公司對各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額，列入集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金；各單位對安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的處罰金額列入本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金。 參加檢查的人員必須熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢查評分及考核評級辦法，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容，認(rèn)真檢查、考評，做到內(nèi)容齊全、計(jì)分準(zhǔn)確。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室要將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度抽查、季度檢查、考評情況進(jìn)行 通報(bào)，受檢單位按照整改要求將整改情況報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。 各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化必須做好自查、考評記錄，對每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題和隱患落實(shí)整改，記錄清楚。 集團(tuán)公司季度組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核評分覆 蓋面達(dá)到 100%，考核評分后（一式三份 ） ，經(jīng)受檢單位、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和主管安全副總裁簽字后生效，并存檔。 各單位留用的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金用于獎勵在本單位安全質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化工作中做出突出成績的基層單位，由各單位按季度提出考核與獎懲意見，集團(tuán)公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、經(jīng)營管理部審核后，報(bào)分管安全副總裁審批發(fā)放，其中對管理人員獎勵不得超過享受獎金人員人均獎勵的 倍。 煤