【正文】 不符，扣1 分； 作計(jì)劃，扣 4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣 2 分； ，扣 4 分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣 2 分； 懲，扣 2 分； 全生產(chǎn)目標(biāo)， 1 人次扣 1 分。 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安 全 生 產(chǎn) 目標(biāo)，扣 20分（ B級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)） 。 ，扣 5分； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣 2 分； 原因分析的，一項(xiàng)扣 2 分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。 采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒ǎ?將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 采煤專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化采煤工作面得分第一名和第二名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 10000 元；第二名 5000 元。 煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心每月必須做好檢查、考評(píng)記錄，受檢單位將整改情況報(bào)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心。安監(jiān)部按季度提出考核意見(jiàn)，由煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、企管部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部核實(shí)，分管安全副總裁審核，報(bào)總裁審批后發(fā)放。 提取、使用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金，分別以生產(chǎn)礦井原煤產(chǎn)量、原煤入洗量、焦炭、甲醇產(chǎn)量、原料油加工量、發(fā)電量等為基數(shù)，與各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況掛鉤。 焦化廠、東毅公司、重油催化公司、動(dòng)力公司參照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 AQ30132021 制定《 *****集團(tuán)地面危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施管理制度 1 總則 目的 為有效實(shí)施 ******集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理水平，特制定本制度。 職責(zé) 安 監(jiān)部按照國(guó)家和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法和實(shí)施細(xì)則。 生產(chǎn)礦井按原煤產(chǎn)量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 煤礦留用部分，按照煤礦各專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，集團(tuán)公司組織考核，每月考評(píng)得分在 85 分及以上的專業(yè)，享受本專業(yè)留用的資金，月度考核低于 85 分的專業(yè)，毎降低 1 分扣除本專業(yè)留用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%，月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化考核分值在 75 分及以下，不享受安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化留用資金；集團(tuán)公司每季度獎(jiǎng)勵(lì)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)（月度考核在 90 分以上）。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室要將各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度抽查、季度檢查、考評(píng)情況進(jìn)行 通報(bào)，受檢單位按照整改要求將整改情況報(bào)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。 掘進(jìn)專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化掘進(jìn)工作面得分第一名和第二名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 8000 元；第二名 4000 元。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 附件二：《 ******集團(tuán)洗煤廠安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 煤礦個(gè)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行《 ******自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容較多，不做附件下發(fā)。 查文件： ； 、告知書、宣傳材料。 2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) （ 100分） 方針目標(biāo) （ 20 分） “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。 2 分； 求，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 針或安全生產(chǎn)目標(biāo)， 1 人次扣 1分； 4．沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣 2 分； 符合公眾易于獲得的要求，扣 2分。 負(fù)責(zé)人 （ 20 分） 人是本單位安全生產(chǎn) 的第一責(zé)任人 ,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作 ,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。 容，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣 3 分； 方案，扣 2 分。 一級(jí)企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化 體 系 ， 扣100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)）。 主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。 ， 1人次扣 2 分； 1 分； 執(zhí)行情況考核，扣 2 分； 帶班情況，扣 2 分。 ，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 責(zé)， 做到“一崗一責(zé)”； ，做到“一崗一責(zé)”。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 財(cái)務(wù)記錄、行政文件。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。 管理部門； 、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) ,配備專職治安保衛(wèi)人員。 理人員，一項(xiàng)扣 2 分； 理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成， 1 人次扣 1 分。 查文件： 管理制度； 臺(tái)帳。 實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告； 會(huì) 議 記 錄 或 紀(jì)要。 未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣 15分（ B 級(jí)否決項(xiàng)）。 隱患排查與治理 （ 20 分） 評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目 ,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) （ 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； （ 4）治理時(shí)間表和責(zé)任人； （ 5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； （ 6）備案文件。 查文件： 的防范措施； 。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 現(xiàn)場(chǎng)檢查體系運(yùn)行情況。 、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄； 、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置； 處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)； 。 測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。 查文件： 急救援預(yù)案； 應(yīng)急 預(yù) 案 演 練 記錄； 臺(tái)賬。 源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。 若 失 分 ， 扣100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。 一項(xiàng)不符合扣 1 分。 未 及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣 2 分。 規(guī)章制度簽發(fā)文件。 查文件： 文件發(fā)放記錄。 有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程，扣40分（ B級(jí)要素否決項(xiàng)）。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂： （ 1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次； 、安全操作規(guī)程至少每 3年評(píng)審和修訂一次； ； ，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。 用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 查文件： 、教育制度； 、教育需求記錄； 計(jì)劃； 、教育記錄。 建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。 安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn) 查文件 ： ， A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) （ 10 分） 求應(yīng)文件化，做到明確具體； 、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。 人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合 格 后 方 可 任職。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 從 業(yè) 人 員 上 崗證。 ， 1 人次扣 5 分； 合規(guī)定， 一項(xiàng)扣 2 分； 合規(guī)定， 1 人次扣 2 分。 查文件： ； 。 ，扣 2 分； ， 1 人次扣 2 分； 資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)， 1 人次扣 10 分。 業(yè)人員 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)； ； 備作業(yè)人員管理臺(tái)賬。 規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí) 、 車間(工段 )級(jí) 、 班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。 查文件： 安全培訓(xùn)教育檔案。 一項(xiàng)扣 1 分； 標(biāo)準(zhǔn)要求， 1 人次扣 2 分。 詢問(wèn)： 了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)。 ，扣 5 分；每少 1人檔案， 扣 1 分； 定要求，一項(xiàng)扣 1 分。 、教育目標(biāo)和要求，扣 1 分； 培訓(xùn)、教育需求 ,扣 2 分； 劃，扣 2 分； ， 1次不符合扣 1 分。 查文件： 發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。 次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求 ，扣 3 分； 3 分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣 1 分 。 或簽發(fā)，一項(xiàng)扣 5 分。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 度。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。 供應(yīng)商名錄、 檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）； 、選用、續(xù)用 進(jìn)行管理； 險(xiǎn)。 每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。 查文件： 的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄； 控制措施。 現(xiàn) 場(chǎng)檢查： 查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。 存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定要求； 不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可 行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 重 大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控 系統(tǒng)等； 、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置； 物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng) 報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣 2 分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施 未設(shè)置 緊急切斷裝置 扣 2 分； 未設(shè)置 泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣 2 分。 重大危險(xiǎn)源 （ 20 分） 1. 企 業(yè) 應(yīng) 按 照GB18218 辨識(shí)并確定重 大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。 二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。 患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施； 府、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。 ； 患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限； 施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”； 。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 施。 分。 查文件 ： 、設(shè)備、設(shè)施清單； ； 。 下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 ； 制度。 未考核兌現(xiàn)，扣 2 分。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。 根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。 模不符，扣 2 分； 專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣 1分。 查文件： 、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?