【正文】 理人員配備文件。 未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣 2 分。 詢問： 否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的 安 全 職 責(zé) 內(nèi)容； 2 ．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。 制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。 詢問： 主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。 、公開、文件化； 標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件。 查文件： 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任制。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì) 劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 4）目標(biāo)予以量化； （ 5）公眾易于獲得。 未及時(shí) 將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求 向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣 1 分。 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 責(zé)任部門、 獲取渠道、方式； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求； 、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并 定期更新。 通風(fēng)專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化通風(fēng)專業(yè)得分第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 4000 元。 參加檢查的人員必須熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，掌握作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分及考核評(píng)級(jí)辦法，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容，認(rèn)真檢查、考評(píng)，做到內(nèi)容齊全、計(jì)分準(zhǔn)確。 各單位留用的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金用于獎(jiǎng)勵(lì)在本單位安全質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化工作中做出突出成績(jī)的基層單位，由各單位按季度提出考核與獎(jiǎng)懲意見，集團(tuán)公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、經(jīng)營管理部審核后，報(bào)分管安全副總裁審批發(fā)放，其中對(duì)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)不得超過享受獎(jiǎng)金人員人均獎(jiǎng)勵(lì)的 倍。 催化公司按原料油加工量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。各單位制定的實(shí)施細(xì)則經(jīng)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心審核，企管部組織會(huì)審，主管安全副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 組織機(jī)構(gòu) 集團(tuán)公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 各煤礦執(zhí)行《 ********自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行量化統(tǒng)一管理，月度抽查、季度組織檢查考核、評(píng)比兌現(xiàn)。 動(dòng)力公司按發(fā)電量 元 /度標(biāo)準(zhǔn)提取。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考評(píng)工作，執(zhí)行“誰檢查、誰負(fù)責(zé)、誰打分、誰簽字”原則，檢查中要堅(jiān)持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真打分。 集團(tuán)公司對(duì)各單位的罰款，每季度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室匯總。 地面各生產(chǎn)單位：獎(jiǎng)勵(lì)安全標(biāo)準(zhǔn)化得分前兩名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 50 元 /人，第二名獎(jiǎng)勵(lì) 40 元 /人。 和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 ，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣 1 分； ，扣5 分； 清單或文本數(shù)據(jù)庫 ，扣 5 分。 查文件： 告、記錄； 記錄。 詢問： 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生 產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 詢問： 各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)； 是否了解本組織的 安 全 生 產(chǎn) 目標(biāo) 。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。 ，扣 10 分； 、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 的安全承諾， 1 人次扣 1 分。 查文件： 制度； 記 錄 及 考 核 記錄。 職責(zé)， 1 人次扣 2 分。 全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、 管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 要素否決項(xiàng)）。 產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議 (合同 ). 未 設(shè) 置 安 委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理 人 員 ， 扣100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 1 個(gè)單位或 1 個(gè)單位未明確安全管 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 員。 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣 1 分。 查文件： 企業(yè)為從業(yè)人員 未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣 5 分； A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。 查文件： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。常用的評(píng)價(jià)方法有： （ 1）工作危害分 JHA 法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL 法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； HAZOP 法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別查文件： ； ； 價(jià)方法。 則，扣 2 分； 規(guī)定，一項(xiàng)扣 1 分。 作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單， 每一項(xiàng)不符合扣 1 分； 、有害因素識(shí)別、 評(píng)價(jià) 不全面或 不正確，一項(xiàng)扣 1 分。 2）應(yīng)包括： ⑴工程技術(shù) 措施； ⑵管理措施； ⑶培訓(xùn)教育 措施； ⑷個(gè)體防護(hù) 措，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單； ，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度； 求。 查文件： 教育計(jì)劃； 教育記錄。 的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； （ 2）評(píng)審意見； 建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。 未采取有效防范措施，扣 5 分。 二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存 在 重 大 隱患，扣 100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)）。 告； 案。 查文件： 期評(píng)估制； 報(bào)告。 、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣 2 分。 查文件： 備案資料。 防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且 無 防 范 措施，一處扣 20分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)）； 、措施不符合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 實(shí)，一項(xiàng)扣 4 分。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限； （ 4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收 ，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 （ 10 分） 織風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。 情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2） 操作條件變化或工藝改變； 3）技術(shù)改造項(xiàng)目； 4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)； 5） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 4 管理制度 （ 100分） 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 （ 40 分） 全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容： （ 1）安全生產(chǎn)職責(zé)； （ 2） 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； （ 3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理； （ 4）安全生產(chǎn)費(fèi)用； （ 5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理； （ 6）管理制度評(píng)審和修訂； （ 7）安全培訓(xùn)教育； （ 8）特種作業(yè)人員管理； （ 9）管理部門、基層班組 安全活動(dòng)管理； （ 10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； （ 11）隱患排查治理； （ 12）重大危險(xiǎn)源管理； ， 將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)； 合標(biāo)準(zhǔn)要求； 、職責(zé)、工作要求； 操作性； 《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué) 品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) （ 13）變更管理； （ 14）事故管理； （ 15）防火、防爆管理，包括禁煙管理； （ 16）消防管理； （ 17）倉庫、罐區(qū)安全管理； （ 18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理； （ 19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理； （ 20） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理； （ 21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等； （ 22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等； （ 23） 檢維修管理； （ 24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理； （ 25）承包商管理； （ 26）供應(yīng)商管理； （ 27） 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理； （ 28） 勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理； (29)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理； （ 30）應(yīng)急救援管理； （ 31） 安全檢查管理； （ 32） 自評(píng)。 查文件： ； 。 查文件： 新項(xiàng)目的操作 規(guī)程。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。 5 培訓(xùn)教育 （ 100分） 培訓(xùn)教育管理 （ 20 分） 行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適 宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。 查文件： 臺(tái) 賬 或 資 金 計(jì)劃； 和記錄。 查文件： 計(jì)劃； 。 培訓(xùn)的目標(biāo)； 培訓(xùn)教育。 查文件： 安全資格證書及培訓(xùn)檔案。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。 查文件： 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員