【正文】 理等基礎(chǔ)配套設(shè)施。 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 第三章 項(xiàng)目建設(shè)地址選擇及建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇不僅涉及到建設(shè)條件，而且直接影響到項(xiàng)目建設(shè)投資、建設(shè)速度、施工條件以及建筑方案的設(shè)計(jì)，應(yīng)以長遠(yuǎn)的觀點(diǎn)、全局的觀點(diǎn)、可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)分析，兼顧現(xiàn)實(shí)可能與長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，符合城市規(guī)劃要求以及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 使用方案 項(xiàng)目建成后，將和外科大樓一起進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，重新安排醫(yī)療業(yè)務(wù)用房布局。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及使用方案 擬建規(guī)模 根據(jù)市場需求預(yù)測、項(xiàng)目建 設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)籌集能力、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)與職工代表討論研究，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 總建筑面積約 11200 平方米，新增電梯一部，與外科大樓相連（已有 3 部電梯）?？梢灶A(yù)測， 縣中醫(yī)院的市場需求將以每年 20％的增長幅度。隨著我國全面建設(shè)小康社會(huì)，農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民新型醫(yī)療制度的建立，弱勢群體的大病救治醫(yī)療費(fèi)用的有效解決，又將促進(jìn)大病住院病人人數(shù)的增多。 根據(jù)《關(guān)于欽州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》，把縣按照北部灣（ ）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)副中心城市的目標(biāo)建設(shè)，鎮(zhèn)人口 2020 年發(fā)展到 25 萬人， 2020 年發(fā)展到 40 萬人。醫(yī)院在臨床治療中在先進(jìn)的西醫(yī)技術(shù)基礎(chǔ)上，配合療效顯著的中醫(yī)治療方法，形成了縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 醫(yī)院獨(dú)有的中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢和特色。 近 5 年來，醫(yī)院共選送 180 多名醫(yī)療骨干到區(qū)內(nèi)外醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。 近年，醫(yī)院先后開展了核粒子植入治療惡性腫瘤、氣壓彈道碎石術(shù)、純中藥注射治療前列腺炎、腸道水療法治療消化系統(tǒng)疾病、掩蔽療法治療耳鳴、無痛胃鏡、腸鏡、經(jīng)皮腎鏡取石術(shù)等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)。醫(yī)院一直以來十分注重學(xué)科建設(shè)，制定?？平ㄔO(shè)的發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格規(guī)范?？乒芾?，加強(qiáng)專業(yè)分化，有效地促進(jìn)醫(yī)院學(xué)科技 術(shù)的發(fā)展。 縣中醫(yī)院計(jì)劃在未來幾年 實(shí)施“名醫(yī)工程”建設(shè)，以加快學(xué)科發(fā)展，加強(qiáng)?？茖２〗ㄔO(shè)；實(shí)施人才戰(zhàn)略，加大培訓(xùn)比重；完善急救應(yīng)急體系；完善醫(yī)院整體規(guī)劃，在原大型設(shè)備的基礎(chǔ)上購置核磁共振 1 臺(tái)、螺旋 CT1臺(tái)、電子胃鏡 1 臺(tái)、腹腔鏡 1 臺(tái)、彩超 2 臺(tái)、血液透析機(jī) 2 臺(tái)等，進(jìn)一步改善醫(yī)院整體環(huán)境。 縣中醫(yī)院十分重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 1983 年建院時(shí)醫(yī)院面積 658平方米， 1990 年 12 月，投資 53 萬元在現(xiàn)內(nèi)科大樓東側(cè)興建 1 棟 9 層醫(yī)技大樓，醫(yī)技大樓占地面積 平方米， 1999 年 12 月，又另興建面積 萬平方米的外科大樓。堅(jiān)持“科技興院，科技強(qiáng)院”的發(fā)展道路，促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的提高，醫(yī)療技術(shù)水平始終走在同級(jí)醫(yī)療單位的前列。中國醫(yī)療市場作為世界最大的潛在醫(yī)療市場，給民營醫(yī)院的發(fā)展提供了很大的市場空間。隨著我國醫(yī)療改革的深入，與醫(yī)療市場 的對外開放。國家將進(jìn)一步采取有效的鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)社會(huì)力量參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，在宏觀層面上形成政府舉辦的公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、私立醫(yī)院、股份制醫(yī)院等多種所有制醫(yī)院并存，公平有序競爭的醫(yī)療服務(wù)格局。目前，衛(wèi) 生費(fèi)用占我國 GDP 的比重相對較小，加上我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人口老齡化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素的影響，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會(huì)有很大的發(fā)展空間。病床使用率為 ％，提高 個(gè)百分點(diǎn)。相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生從業(yè)人員也比 2020 年增加 6 萬人，達(dá)到 549 萬人的新高，這 就 意味著每千人口中衛(wèi)生技術(shù)人員有 人。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表： 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo) 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)劃 M2 11200 續(xù)建 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 100 3 年業(yè)務(wù)收入 萬元 1476 4 年業(yè)務(wù)經(jīng)營總成本 萬元 978 5 年業(yè)務(wù)稅金及附加 萬元 0 6 年利潤總額 萬元 498 7 投資利潤率 % 8 投資利稅率 % 9 資本金利潤率 % 10 資本金 萬元 11 年所得說 萬元 0 12 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 13 全部資金內(nèi)部收益率 % 14 自有資金內(nèi)部收益率 % 15 借款償還期 年 含建設(shè)期 2年 16 盈虧平衡點(diǎn)（利用） % 17 申請銀行貸款額 萬元 800 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 固定資產(chǎn)投資貸款 萬元 800 流動(dòng)資金貸款 萬元 0 第二章 市場需求預(yù)測和擬建規(guī)模 市場需求預(yù)測 我國市場需求及發(fā)展分析 隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們越來越重視自身的健康，醫(yī)療 服務(wù)消費(fèi)早已突破了 “ 有病求醫(yī) ” 的觀念，醫(yī)療消費(fèi)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)出多層次、多樣化的特點(diǎn)。根據(jù)分析可知，本項(xiàng)目具有投資少，投資回收期短，內(nèi)部收益率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益都比較好的項(xiàng)目。組織實(shí)施好本項(xiàng)目，可以充分利用 縣中醫(yī)院環(huán)境優(yōu)美、設(shè)備先進(jìn)、醫(yī)術(shù)高超、醫(yī)德高尚、信譽(yù)度高的優(yōu)勢，更好地開展醫(yī)療業(yè)務(wù)工作。 ⑵、調(diào)查 了解項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的基本情況和建設(shè)條件 ⑶、擬定本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)的主要技術(shù)措施 ⑷、估算項(xiàng)目投資，分析投資效益，評(píng)價(jià)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性及可行性 ⑸、確定投資、還款方式及還款年限 經(jīng)過對以上情況作全面的研究、分析，在各級(jí)主管部門及 縣中醫(yī)院的大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究報(bào)告，并提交有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估論證。 編寫本項(xiàng)目可行性研究的工程情況和工作范圍 根據(jù) 縣中醫(yī)院的委托，我們對 縣中醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究工作。本項(xiàng)目建成后，將新增就業(yè)崗位 130 個(gè)，可適當(dāng)緩解社會(huì)就業(yè)壓力。據(jù) 國務(wù)院研究室 預(yù)測， “ 十一五 ” 期間，全國城鎮(zhèn)新增勞動(dòng)力供給將達(dá)到 5000 萬人，而勞動(dòng)力就業(yè)需求崗位只能新增 4000 萬個(gè)，將新增 1 千萬個(gè)就業(yè)崗位缺口 ； 2020 年，城鎮(zhèn)各類勞動(dòng)力供給總量 將達(dá)到 2400萬人，按實(shí)現(xiàn)就業(yè) 1200萬人計(jì)算，供求缺口仍然有 1200萬人左右。因此，本項(xiàng)目建設(shè)，可有效地提高醫(yī)院的盈利能力，增加經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)醫(yī)院的綜合實(shí)力，以促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展。 提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力 本項(xiàng)目的建設(shè)可以充分利用 縣中醫(yī)院現(xiàn)有的人才、技術(shù)力量，充分調(diào)動(dòng)全院積極性，在增加少量醫(yī)療設(shè)備和人員的情況下，就可合理整合新舊資源，擴(kuò)大業(yè)務(wù)容量，從而提高醫(yī)院的盈利能力。 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 ⑹、解決行政后勤科室業(yè)務(wù)用房不足 目前，醫(yī)院行政辦公室、病案室、洗滌部、信息科均出現(xiàn)用房不足的現(xiàn)象，甚至不能提供醫(yī)院圖書閱覽用房。 ⑷、解決住院病區(qū)專科發(fā)展需要業(yè)務(wù)用房 該醫(yī)院的普外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等專科發(fā)展速度快，使院內(nèi)病人不斷增加，這些科室繼續(xù)分科是勢在必行，而分科又必須有足夠的業(yè)務(wù)用房。而醫(yī)院只有 6 間手術(shù)間，每間手術(shù)室平均每天要安排 3— 4 臺(tái)手術(shù)，從而產(chǎn)生以下各種不良后果： 第一，不能及時(shí)安排手術(shù)，使需要手術(shù)病人不能得到及時(shí)的治療；第二，由于經(jīng)常需要連臺(tái)開展手術(shù)，使參加手術(shù)的醫(yī)務(wù)人員常年是在八小時(shí)以外加班加點(diǎn)超強(qiáng)度工作，增加了醫(yī)療事故隱患；第三，由于安排手術(shù)太多，手術(shù)間消毒時(shí)間不足，存在手術(shù)病人感染機(jī)會(huì)的隱患。具體可解決以下用房不足情況： ⑴、解決門診業(yè)務(wù)用房不足 目前醫(yī)院門診 診室嚴(yán)重不足，外科、骨科診室內(nèi)兩名或是幾名醫(yī)生共用一間診室，影響了醫(yī)生的診療；內(nèi)科各系統(tǒng)?？圃陂T診沒有?？圃\室；康復(fù)科的業(yè)務(wù)用房遠(yuǎn)不能滿足需要；門診藥房用房不足，使中、西藥房取藥窗口過少，病人等候取藥的時(shí)間過長，而且由于業(yè)務(wù)用房不足，醫(yī)院中藥煎藥室遠(yuǎn)離門診，給門診病人煎藥帶來了許多不便，影響了醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量，不利于構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。本項(xiàng)目的建設(shè)是適應(yīng)醫(yī)療事業(yè)競爭發(fā)展的需要。外地醫(yī)院的入駐及當(dāng)?shù)蒯t(yī)院綜合實(shí)力的提高使得醫(yī)療市場面臨從所未有的競爭局面。 目前，隨著市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步成熟，醫(yī)療市場化改革正在大面積的開展，國內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進(jìn)程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。 適應(yīng)醫(yī)療事業(yè)競爭發(fā)展的需要 國家在 1994 年頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，鼓勵(lì)多種形式舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 國務(wù)院常務(wù) 會(huì)議要求，各級(jí)政府要把發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、增進(jìn)人民健康擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)和改善對衛(wèi)生工作的領(lǐng)導(dǎo) ； 全社會(huì)要關(guān)心和支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，尊重醫(yī)學(xué)科學(xué)，共建健康和諧的醫(yī)患關(guān)系，積極推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。 資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為 13％（健康支出要高于收入增長的幅度），因此我國還存在著巨大潛在的醫(yī)療消縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 費(fèi)需求。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的需要 目前，我國每年的醫(yī)療消費(fèi) 只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值 的 4％ 。為了更好地服務(wù)廣大人民群眾、壯大自身的綜合實(shí)力， 縣中醫(yī)院著力加強(qiáng)自身建設(shè)，爭取在“十一五”期間大步向前邁進(jìn)。 隨著人民生活水平的不斷提高，社會(huì)對各個(gè)醫(yī)院的醫(yī)療 水平將提出更高的要求。 醫(yī)院先后開展了核粒子植入治療惡性腫瘤、氣壓彈道碎石術(shù)、純中藥注射治療前列腺炎、腸道水療法治療消化系統(tǒng)疾病、掩蔽療法治療耳鳴、無痛胃鏡、腸鏡、經(jīng)皮腎鏡取石術(shù)等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，其中核粒子植入治療惡性腫瘤、經(jīng)皮腎鏡取石術(shù)在 縣級(jí)醫(yī)院是首家開展。在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，隨著改革開放的不斷向前深入， 縣中醫(yī)院得到了長足的發(fā)展，綜合服務(wù)能力和醫(yī)療技術(shù)水平得到日新月異的提 高。 2020年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 億元，工業(yè)生產(chǎn)總值 億元，農(nóng)民人均純收入 3656 元。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及其經(jīng)濟(jì)意義 項(xiàng)目背景 縣是一個(gè)擁有 141 萬人口的大縣，位于 自治區(qū)南部，欽州地區(qū)東北部，與浦北、合浦、欽州、 相鄰相接。今年 15 月份門診病人 76852 人，出院病人 5666 人，開展大中手術(shù) 1748 例，醫(yī)療收入 1888 萬元，藥品收入占醫(yī)療總收入比例 % 。 縣中醫(yī)院由于打造出優(yōu)勢學(xué)科多，醫(yī)療技術(shù)水平高，診療治愈率高，得到廣大 縣及周邊地區(qū)的人民群眾的信賴，來就診及留醫(yī)的人數(shù)迅增加，門診病人從 1996 年的 萬人增加到 2020 年的 19 萬人，年均遞增 %；住院病人從 1996年的 2020年的 萬人，年均遞增 %。醫(yī)院 1996 年 7 月通過國家二級(jí)甲等中醫(yī)院的評(píng)審驗(yàn)收， 1999 年通過了全國中醫(yī)試點(diǎn)縣龍頭醫(yī)院的驗(yàn)收和愛嬰醫(yī)院的驗(yàn)收。近年，我院的業(yè)務(wù)量每年超 10％的速度遞增。醫(yī)院在臨床治療中在先進(jìn)的西醫(yī)技術(shù)基礎(chǔ)上，配合療效顯著的中醫(yī)治療方法，形成了醫(yī)院獨(dú)有的中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢和特色。這些醫(yī)院業(yè)務(wù)骨干進(jìn)修回院后，促進(jìn)了醫(yī)院的學(xué)科發(fā)展，使醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)得到不縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 斷提高，打造出 縣中醫(yī)院眾多的優(yōu)勢學(xué)科。近年來，醫(yī)院先后開展了核粒子植入治療惡性腫瘤、氣壓彈道碎石術(shù)、純中藥注射治療前列腺炎、腸道水療法治療消化系統(tǒng)疾病、掩蔽療法治療耳鳴、無痛胃鏡、腸鏡、經(jīng)皮 腎鏡取石術(shù)等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，其中核粒子植入治療惡性腫瘤、經(jīng)皮腎鏡取石術(shù)在 縣級(jí)醫(yī)院是首家開展。 醫(yī)院一直以來十分注重學(xué)科建設(shè)，制定?？平ㄔO(shè)的發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格規(guī)范?？乒芾恚訌?qiáng)專業(yè)分化，有效地促進(jìn)醫(yī)院學(xué)科技術(shù)的發(fā)展。主要醫(yī)療設(shè)備有 GE 螺旋 CT 機(jī)、 DR、直線加速器、體部 刀、模擬機(jī)、心電工作站、日本惠普心電除顫監(jiān)護(hù)儀、日本東麗血液透析機(jī)、德國狼牌腹腔鏡、 SG 彩超、大型碎石機(jī)、電子胃鏡、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血?dú)夥治鰞x等。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)營情況 縣中醫(yī)院十分重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 1983 年建院時(shí)醫(yī)院面積 658平方米； 1990 年 12 月，投資 53 萬元在現(xiàn)內(nèi)科大樓東側(cè)興建 1 棟 9 層醫(yī)技大樓，醫(yī) 技大樓占地面積 平方米； 1999 年 12 月，又另興建面積 萬平方米的現(xiàn)外科大樓。該醫(yī)院的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 縣中醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 院長、副院長 行政后勤系統(tǒng) 院辦公室 財(cái)務(wù)科 審算科 人事科 醫(yī)務(wù)科 護(hù)理部 感控科 防?？? 宣傳科 咨詢科 后勤科 洗滌部 保衛(wèi)科 車管科 設(shè)備科 臨床科室 急診科 門診部 康復(fù)科 保健部 內(nèi)一科 內(nèi)二科 外一科 外二科 外三科 骨一科 骨二科 婦產(chǎn)科 肛腸科 五官科 兒 科