【正文】 120210 員工餐費 94170 廣告公關(guān)費用 24000 其它費用 12021 張北店物料成本 1,987, 物料總成本： 緯一路店物料成本 2,119, 張北店物料成本 1,987, 物料總成本 4,106, 人工成本 緯一路店 人工成本按照 40 名員工數(shù) 數(shù)及員工平均工資計算，員工平均工資按 1500 元 /月計算，計算公式如下： 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 44 頁 4/4/2021 人工成本 =員工數(shù) 員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 緯一路店人 工成本 720, 張北店 人工成本按照 43 名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計算，員工平均工資按 1400 元 /月計算，計算公式如下： 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =43 1400 12 = 60,200 張北店人工成本 722, 人工總成本： 緯一路 店人工成本 720, 張北 店人工成本 722, 合計 1， 442， 水電費 緯一路店： 水電費（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費 =(水＋電 ) 12 個月 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 45 頁 4/4/2021 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 緯一路店 水電費 100, 張北店： 水電費（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費 =(水＋電 ) 12 個月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 張北店水 電費 100, 水電總成本： 張北店水電費 100, 緯一路店水電費 100, 合計 200， 酒店 總成本 物料成本 4,106, 人工成本 1,442, 水電費 200, 酒店 總成本 5,749, 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 46 頁 4/4/2021 營業(yè)稅 營業(yè)收入的 6% 946, 銀行利息 銀行貸款 2800 萬計算 按利息是 %計算 2,240, 利潤 計算方式 =酒店總收入 總成本 營業(yè)稅 銀行利息 =1578260057491709469562240000 = 6846474 利 潤 6,846, 投資總成本 項目所需投資總額約 6500 萬元， 回收周期 回收周期 =投資總成本 /年凈利潤 =9 則投資回收周期為 9 年 （注：我公司在設(shè)計該收入時，忽略了三個部分的收入，主要是地產(chǎn)升值帶來的利潤部分，一個是工程在建期間圍墻廣告收入，另一個是 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 47 頁 4/4/2021 工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。 銀行貸款籌資 我們計劃 在 2021 年 3 月 向 商業(yè) 銀行申請 2， 800 萬元 貸款 。 項目資金投入情況分析 土地費用 酒店管理公司開發(fā)項目， 快捷商務(wù)酒店 土地費用2021 萬 ， 快捷商務(wù)酒店 土地費用 1220 萬 ，現(xiàn)已產(chǎn)權(quán)購買交割完畢， 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 38 頁 4/4/2021 工程造價 緯一路快捷商務(wù)酒店： 1000 萬元 張北快捷商務(wù)酒店： 800 萬元 合計： 1800 萬元 其它費用 其中包括不可預(yù)見費用（ 5%）共 1500 萬 元 總 計 投資： 65,000,000 元 需要說明的是， 在預(yù)計 快捷商務(wù)酒店改項目投資時考慮的是靜態(tài)因素，不考慮時間對投入的影響以及建筑原材料價格的可能變化。 D、 快捷商務(wù)酒店項目運用 —— “地段 +人流 +經(jīng)營模式”酒店致勝元素，我們經(jīng)營商務(wù)酒店，而且創(chuàng)造財富。 B、以 酒店管理公司運營管理，打造 商務(wù)酒店新 服務(wù) 理念。正式開業(yè)運營，舉辦開業(yè)慶典活動，提升酒店知名度。 第三階段廣告鋪開及人員招聘宣傳階段，客戶消費群對酒店將開業(yè)項目已深入認識，通過媒體及戶外廣告宣傳大量招聘管理層和員工，是酒店品牌形象推廣的重要組成部分。 第一階段為 商務(wù)快捷酒店項目認知階段，推廣主題：主要是政策、交通、旅游、規(guī)劃、設(shè)計、經(jīng)營。 廣告推廣目標 廣告推廣以政府接待、旅游接待為主。 第二步：舉行各類公關(guān)活動，推廣項目，以 各類承辦活動營銷作配合，全面展開酒店經(jīng)營工作。 整體推廣 廣告推廣策略 1 廣告推廣和酒店先期營業(yè)同步執(zhí)行，集團公司企劃部 將 進行全程 廣告 策劃 及監(jiān)督 ， 即 推出整體形象，又突出酒店的獨特 部分，相互補充，互為聯(lián)動。 綜合辦公室共計 5 人。 設(shè)采購員 1 人，負責餐飲和其它部門的物品采購，常用物品由藍鯨 酒店管理公司安排 統(tǒng)一配送。 設(shè)維修工 1 人（負責普通的電工、木工、管工維修），電腦、電視、電話、空調(diào)等電子器件及其他設(shè)備由藍鯨大廈調(diào)人維修。 廚房 3 人，熱菜、涼菜、面案各 1 人，負責早餐制作和職工餐的制作。設(shè)早班保安員 1 人，中班保安員 1 人， 夜班保安員 2 人，共計 5 人。 客房部共計 16 人。 三、 客房部： 1 人，負責客房部范圍內(nèi)的工作兼二級質(zhì)檢。 二、 前廳部： 1 人，負責前廳范 圍內(nèi)的工作并兼一級質(zhì)檢。 職級分別為：總經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管、領(lǐng)班 。 酒店 配置 經(jīng)營理念 核心價值觀 組織機構(gòu) 快捷 商務(wù)賓館實行總經(jīng)理 負責制。民族的就是世界的，我們想要走出去就要能夠贏得本地市場，這就要求酒店 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 32 頁 4/4/2021 設(shè)計師在設(shè)計之初，要更加注重項目所在地 “ 文化 ” ，包括地域文化、民族文化、歷史文脈，以便準確、合理地定位好酒店的文化內(nèi)涵，讓酒店具有深厚的文化底蘊和無窮的魅力，給客人帶來不僅生理上，還有情緒上，甚至心靈上的享受?？头吭O(shè)計不好、不精、不方便，不僅對客人不好，也會降低酒店的檔次?？旖菥频暄b修對客房不夠重視。我們說這是一個個性十足的時代，沒有個性就沒有市場。也沒有設(shè)計單位介入到酒店籌建的初期階段，這是極度不科學(xué)的。快捷酒店裝修設(shè)計與社會需求脫節(jié)。 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 31 頁 4/4/2021 42 執(zhí)行步驟 快捷酒店設(shè)計建設(shè)經(jīng)營 雖然說現(xiàn)在快捷酒店裝修已經(jīng)逐漸的成熟起來，但是快捷酒店設(shè)計還是呈現(xiàn)出一定的誤區(qū) ，這些會阻礙著快捷酒店的正常健康的發(fā)展。 顧客需求 酒店品牌的營銷推廣要加強與顧客的聯(lián)絡(luò)，應(yīng)通過分析消費市場的特點，根據(jù)顧客的消費心理偏好和消費行為特征來制定酒店的品牌營銷戰(zhàn)略。 另外，酒店品牌的價值要通過酒店產(chǎn)品和服務(wù)體現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)的酒店服務(wù)產(chǎn)品是提升顧客價值的重要途徑，酒店品牌營銷的最終目的是吸引新顧客、留住老顧客。 酒店產(chǎn)品 酒店產(chǎn)品的特征是制定酒店品牌營銷策略的重要依據(jù)，優(yōu)秀的酒店產(chǎn)品和服務(wù)也是酒店品牌得以生存和發(fā)展的重要保障。 企業(yè)本身 酒店品牌是酒店企業(yè)的代名詞，酒店的經(jīng)營屬性、類別和 風格等都是酒店品牌制定的依據(jù)，酒店企業(yè)本身的發(fā)展歷史、經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化、團隊氣氛、行為準則等都深深影響著廣大顧客對酒店的整體形象的感知，更與酒店品牌價值息息相關(guān)。 三大關(guān)注要點 品牌是酒店的象征，不僅代表著酒店產(chǎn)品和酒店本身，更體現(xiàn)著酒店顧客的利益。品牌是酒店競爭力的重要體現(xiàn)，誰擁有更知名的酒店品牌，誰就能更快地抓住消費者的視線，形成 “ 眼球經(jīng)濟 ” ，搶占更大的 省 內(nèi)外酒店市場。酒店對客戶必須有所選擇，選擇最能夠發(fā)揮自己的專長的客戶作為重點服務(wù)對象。 有效挖掘客戶營銷渠道 酒店客戶營銷傳播的主要渠道是大家的口碑，按傳播理論，每個人大約可以影響 250 人，按照客戶營銷理念也可以采用電視、報紙廣 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 29 頁 4/4/2021 告作為客戶營銷傳播媒介。 尋求市場空白點 酒店業(yè)開發(fā)也要針對該項目所在地的政治、經(jīng)濟、旅游、文化、消費水 平及結(jié)構(gòu)，類似酒店的競爭狀況等商業(yè)環(huán)境作出詳細的分析和論證。 具有前瞻性 市政規(guī)劃、道路規(guī)劃、道路的擴建、改建延伸，道路延伸伴隨著經(jīng)濟發(fā)展的延伸等等。影響酒店業(yè)成功的因素很多，如區(qū)域經(jīng)濟、客戶群、旅游規(guī)模、商務(wù)繁榮程度 及其影響力，酒店所處區(qū)域環(huán)境，競爭對手實力與策略等。避開競爭對手，搶先占領(lǐng)市場。 酒店管理公司規(guī)模大，在商務(wù)酒店項目開發(fā)、酒店管理等方面均可取得規(guī)?；б?，從而降低成本和經(jīng)營的負擔，避免酒店管理等費用過高的弊端。當然，規(guī)模太大，也會有一定的銷售壓力，但它對 商旅性客源的吸引力顯然 更大。 集團規(guī)模大，自有品牌突出，形成“馬太效應(yīng)”。 在規(guī)劃上有 酒店管理公司統(tǒng)一安排，規(guī)劃、建設(shè)、定位等十分明確，不會出現(xiàn)子公司酒店各自為陣、畫地為牢的混亂局面。 由 酒店管理公司，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，提供的服務(wù)周到、齊全，前景廣闊。 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 27 頁 4/4/2021 隨著旅游規(guī)模擴大，則市政配套齊全，巨大的人流量，順 暢的交通，良好的商業(yè)氛圍一應(yīng)俱全，經(jīng)營起來得心應(yīng)手，財源滾滾。 酒店 規(guī)模大，則人氣旺盛，商業(yè)氛圍濃厚。 執(zhí) 行 篇 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 26 頁 4/4/2021 41 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) 戰(zhàn)略沙盤模擬 六大策略 整體整合 方案優(yōu)選 特色出位 錯位經(jīng)營 強調(diào)區(qū)域特性 集團化管理 說明 地區(qū)的酒店目前還不注重推廣和營銷，很多酒店資料極其簡陋，更談不上策劃和包裝，酒店運營商幾乎沒有戰(zhàn)略，沒有系統(tǒng)的推廣計劃，反過來我們的宣傳更容易突出。低部立面鋁板分格、玻璃幕墻與實墻面的穿插對比，帶來了強烈的視覺對比和陰影變化。藍鯨快捷商務(wù)酒店配套設(shè)施功能完善 ，為方便來張北自駕旅游者停車，酒店外部設(shè)有停車場。 項目 在張庫大道和市府路交叉 路口 ， 是進入張北縣城和去張北各旅游景點的必經(jīng)之路。酒店溫馨舒適，為您解除旅途的辛勞。酒店擁有客房 160 間，設(shè)有會議廳、自助早餐廳。 方案 緯一路項目（橋東法院）商務(wù)酒店位于勝利中路 233 號，地處新市區(qū)中心地帶，張宣公路從門前通過。希望能營造出形象突出優(yōu)雅，同時富于古典和現(xiàn)代精神，文化氣息濃郁，籍此使酒店的商業(yè)效益得到完全開發(fā)，使此地域整體形象得以提升，成 為區(qū)域內(nèi)