【正文】 對異常、緊急狀況下環(huán)境因素評價(jià)；對能源、資源、原材料方面環(huán)境因素的評價(jià)；對 生產(chǎn) 中環(huán)境因素的評價(jià)等。 生產(chǎn) 辦公室 對識別、評價(jià)的環(huán)境因素列出清單，并將清單 報(bào) 管理者代表 批 準(zhǔn)， 相應(yīng)的管理方案 經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 環(huán)境因素識別與評價(jià) 生產(chǎn) 辦公室 是環(huán)境因素識 別與評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，并負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素，并列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，同時(shí)，建立相應(yīng)的管理方案。具體為： 顧客、 政府、公司職工、供方、銀行等。 公司與顧客的溝通執(zhí)行《 交流、溝通與協(xié)商控制程序 》。 經(jīng)理 要通過以下活動(dòng)，對建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向公司全體職工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)、社會相關(guān)方要求的重要性； b）保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，提高效益； c）樹立職工的職業(yè)健康安全意識，保障職工生命 健康 ； d）制定管理方針和承諾、管理目標(biāo)及指標(biāo)； e）組織實(shí) 施對管理體系的評審； f）確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等。記錄的形式可以是文字記錄、電 子形式或照片、底片、錄像等。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 15 記錄控制 經(jīng)營 辦公室 是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《記錄控制程序》，并做好記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索和處置等，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 外來文件的管理 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)識別與本部門有關(guān)的外來文件。文件的更改履行文件審批手續(xù)。評審可采用填寫表格或召開會議等方式進(jìn)行，也可結(jié)合每年的管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行。 文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時(shí)要做好發(fā)放記錄；在網(wǎng)上發(fā)布時(shí)要打印一份記錄并保留。 文件的標(biāo)識、發(fā)放和歸檔 文件均要有明確的標(biāo)識，包括文件編號、受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號、發(fā)布和實(shí)施日期等。 《 管理手冊 》 、《 崗位說明書 》 、 《 程序文件 》 、《作業(yè)文件》 管理者代表審 核 ， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制 總則 經(jīng)營 辦公室 是 質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件控制的歸口管理 ，負(fù)責(zé)建立《文件控制程序》， 綜合辦重點(diǎn) 對環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施控制， 生產(chǎn)辦 重點(diǎn)對 質(zhì)量 管理體系實(shí)施控制 、 確保有效性、充分性和適宜性。 管理手冊 對公司所建立的管理體系做了合理的描述，規(guī)定主要活動(dòng)過程相互作用的控制原則、控制方法和驗(yàn)證方法，并以程序文件的形式對管理體系 的 要求及其相互作用給予了表述，明確了公司各部門的職責(zé)、權(quán)限 及其接口方式 。 管理手冊 是公司法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全部內(nèi)容。 文件可采用書面形式，也可采用電子形式或書面及電子的組合形式。通過記錄，可以了解管理體系的運(yùn)行及各部門執(zhí)行情況，從而判斷管理體系的有效性、適宜性和可操作性。具體程序文件目錄見附錄 1； d）作業(yè)文件 是針對具體活動(dòng)的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件，是程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化，是為確保過程、重要環(huán)境因素評價(jià)、 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 識別的有效運(yùn)行和控制所必須的文件； e）記錄。程序文件是 管理 手冊的支持性文件，是 管理 手冊的展開，其內(nèi)容與手冊保持一致。管理體系文件具體包括以下內(nèi)容： a） 管理方針和管理目標(biāo) （包括在 管理手冊 中） ； b） 管理手冊 。 外委 由 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé) 。 公司建立質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，監(jiān)視、測量和分析上述過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司要識別 生產(chǎn) 和服務(wù)所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并確定過程的順序和相互作用，明確所需過程的輸入、輸出活動(dòng) ， 顧客要求以及其中的關(guān)鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，同時(shí)建立針對重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 制定出相 應(yīng)的管理方案。 GB/T 19001—2020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 24001—2020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 28001—2020 《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。凡是注 明 日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本手冊，然而鼓勵(lì)根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn) 及 相關(guān) 職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 本次 公司 管理體系 認(rèn)證覆蓋的范圍 ： 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn)。 對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 、 條款 刪減。 管理 手冊規(guī)定了 公司 的管理方針、目標(biāo)，描述和闡明了 公司 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和控制要求，是 公司 基礎(chǔ)性管理文件之一。 新版的《 管理手冊 》發(fā)行后，舊版的《 管理手冊 》由 經(jīng)營 辦公室 統(tǒng)一收回處置。 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)組織對《 管理手冊 》進(jìn)行修訂?！?管理手冊 》因嚴(yán)重?fù)p壞而不能使用或由于客觀原因?qū)е隆?管理手冊 》丟失時(shí)，原手冊持有人可提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)或補(bǔ)發(fā)新編號的《 管理手冊 》，損壞的《 管理手冊 》要返回 綜合 辦公室 ，并進(jìn)行登記?！?管理手冊 》持有人因工作變更或其他原因不能或不需繼續(xù)持有時(shí)，須主動(dòng)到 經(jīng)營 辦公室 辦理歸還手續(xù)。 《 管理手冊 》的持有人要愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔。發(fā)放時(shí)要加蓋 “非受控 ”標(biāo)識，并記錄。 公司 內(nèi)任何部門或個(gè)人不得使用 “ 非受控 文件” 的《 管理手冊 》。《 管理手冊 》完稿后，由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門討論、審定， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以發(fā)布?！?管理手冊 》對外是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作管理的保證手冊，以證實(shí) 公司 能夠穩(wěn)定地向顧 客提供滿足要求的 產(chǎn)品 、滿足環(huán)境保護(hù)法規(guī)和職業(yè)健康安全管理的要求，是顧客或第三方對 公司 進(jìn)行質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理能力和職業(yè)健康安全管理能力審核的依據(jù)之一。 旨在通過《 管理手冊 》的貫徹執(zhí)行，對 產(chǎn)品 質(zhì)量 、社會和工作環(huán)境 以及 職工職業(yè)健康安全有影響的各因素進(jìn)行有效控制，確保在 產(chǎn)品 和服務(wù)的各過程中，一旦出現(xiàn)不符合能及時(shí)采取 糾正措施 或預(yù)防措施，以防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生；并通過本組織的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客、職工、社會和其他相關(guān)方的滿意。 各有關(guān)部門每年要嚴(yán)格按照策劃的 管理 目標(biāo)實(shí)施，定期進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，確保 公司管理 目標(biāo) 的順利 完成。 化工 車間 a 成 品 質(zhì)量 一次檢驗(yàn)合格率≥ 99%； b 成品生產(chǎn) 返 工 率 ≤ 1%； c 在用設(shè)備完好率≥ 96%； d 危險(xiǎn)廢棄物處置達(dá)標(biāo)率 100%； e 重大傷亡 責(zé)任 事故 為 0。 化驗(yàn)室 a 測量設(shè)備周檢及時(shí)率 100%； b 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃落實(shí)率 100%； c 危險(xiǎn)廢棄物處置達(dá)標(biāo)率 100%； d 重大傷亡 責(zé)任 事故 為 0。 經(jīng)營辦公室 a 原 料進(jìn)貨 檢驗(yàn) 合格率 ≥99%； b 顧客 綜合 滿意 度 ≥97%； c 管理方案資金落實(shí)率 100%。 考核辦法： a 培訓(xùn) 計(jì)劃數(shù)除培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)數(shù) *100%； b 特殊工種人員數(shù)除實(shí)際持證人員數(shù) *100%； c 同公司相應(yīng)考核辦法； d 應(yīng)查人數(shù)除實(shí)查體人數(shù) *100%。 考核辦法： 同公司相應(yīng)考核辦法 。 考核辦法： 對每道工序每天記錄、每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總、年度累計(jì)相加，被檢驗(yàn)總數(shù)除檢驗(yàn)合格數(shù) *100%； 對每批材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，被檢驗(yàn)總數(shù)除檢驗(yàn)合格數(shù)*100%； 按評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)查比例對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查計(jì)算，得出每份滿意數(shù)據(jù)， N份調(diào)查得分相加除以 N*100%； 危險(xiǎn)廢棄物處置實(shí)際處置數(shù)量除以應(yīng)處置 數(shù)量 *100%；消耗能源資源除實(shí)際數(shù)除以計(jì)劃數(shù) *100%； 不發(fā)生傷亡事故 ； 實(shí)際 防護(hù)數(shù)除以應(yīng)防護(hù)數(shù) *100%。 望 公司 全 體員工 服從指揮，全力配合工作。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、職工、相關(guān)方和社會要求的意識。 管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限： 確保體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 本《 管理手冊 》自 2020 年 07 月 01 日起執(zhí)行。對外作為公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作保證能力的證明，體現(xiàn)了對顧客、職工、社會及相關(guān)方的承諾；對內(nèi)是全員、全過程、全方位開展質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作活動(dòng)的規(guī)范，是 勝利油田華濱 化工 有限責(zé)任公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作管理應(yīng) 長期遵循的準(zhǔn)則。經(jīng)審定，《 管理手冊 》符合國家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況。為全面規(guī)范和強(qiáng)化 質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè) 健康安全管理控制，實(shí)現(xiàn) 公司 工作績效的最佳化，公司依據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理 體系標(biāo)準(zhǔn) 的 要求，制定并實(shí)施了公司 管理體系， 通過管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司的 管理水平上臺階。公司的經(jīng)營宗旨是：以科技為先導(dǎo)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量求生存，以完善的管理求發(fā)展，以優(yōu)良的服務(wù)開拓市場。 該公司一貫堅(jiān)持“以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)求生存，以技術(shù)先進(jìn)求發(fā)展，以服務(wù)樹信譽(yù)，以管理創(chuàng)新樹效益”的經(jīng)營理念，始終追求良好的市場氛 圍，以誠信雙贏為宗旨，不斷開拓新的市場。公司現(xiàn)有員工 61 人，其中大專以上學(xué)歷 12 人，專業(yè)技術(shù)人員 4 人；辦公面積各 600 平方米，設(shè)施齊全，廠房面積 1000 平方米；注冊資金 430 萬元，固定資產(chǎn) 656 萬元 ；生產(chǎn)設(shè)備有 20 余臺套，滿足生產(chǎn)需要。 主要起草人： 王 睿 審 核： 卞笑生 批 準(zhǔn)： 焦換龍 本手冊歸口 公司 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)解釋。整 合 管理體系力求做到凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事 有章可循，凡事有據(jù)可查，努力促進(jìn) 公司 管理水平的提高，追求管理最佳化；促進(jìn) 公司 經(jīng)濟(jì)效益、安全效益、環(huán)境效益和社會效益的提高，追求效益最大化。 由于 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理 體系 要求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012020/OHSAS 18001： 2020《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的基本原理相同，都是按照 PDCA 循環(huán)的原理，實(shí)現(xiàn)管理活動(dòng)的有效控制和持續(xù)改進(jìn)。 勝利油田華濱 化工 有限責(zé)任公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 手 冊 HBHG/SC012020 編 制：王 睿 審 核： 卞笑生 批 準(zhǔn)： 焦煥龍 版 本： C/0 受控狀態(tài)： 受 控 20200701 發(fā)布 20200701 實(shí)施 勝利油田 華濱 化工 有限責(zé)任公司 發(fā)布 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 1 前 言 《 管理手冊 》依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要 求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》三個(gè)管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 公司 的實(shí)際情況編制?！?管理手冊 》是公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司 建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。因此，我們以 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融入其它標(biāo)準(zhǔn)要求的模式，建立了 公司 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系。 本手冊由 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)組織起草。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 2 目 次 企業(yè)概況 4 頒布令