【正文】 發(fā)布 HBHG/SC012020 管理手冊(cè) C/0 1 前 言 《 管理手冊(cè) 》依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要 求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》三個(gè)管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 公司 的實(shí)際情況編制。整 合 管理體系力求做到凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事 有章可循，凡事有據(jù)可查，努力促進(jìn) 公司 管理水平的提高，追求管理最佳化；促進(jìn) 公司 經(jīng)濟(jì)效益、安全效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的提高，追求效益最大化。公司現(xiàn)有員工 61 人，其中大專以上學(xué)歷 12 人，專業(yè)技術(shù)人員 4 人；辦公面積各 600 平方米，設(shè)施齊全，廠房面積 1000 平方米；注冊(cè)資金 430 萬元，固定資產(chǎn) 656 萬元 ；生產(chǎn)設(shè)備有 20 余臺(tái)套，滿足生產(chǎn)需要。公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：以科技為先導(dǎo)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量求生存，以完善的管理求發(fā)展，以優(yōu)良的服務(wù)開拓市場(chǎng)。經(jīng)審定，《 管理手冊(cè) 》符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況。 本《 管理手冊(cè) 》自 2020 年 07 月 01 日起執(zhí)行。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、職工、相關(guān)方和社會(huì)要求的意識(shí)。 考核辦法： 對(duì)每道工序每天記錄、每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總、年度累計(jì)相加，被檢驗(yàn)總數(shù)除檢驗(yàn)合格數(shù) *100%； 對(duì)每批材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，被檢驗(yàn)總數(shù)除檢驗(yàn)合格數(shù)*100%； 按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)查比例對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查計(jì)算，得出每份滿意數(shù)據(jù)， N份調(diào)查得分相加除以 N*100%； 危險(xiǎn)廢棄物處置實(shí)際處置數(shù)量除以應(yīng)處置 數(shù)量 *100%；消耗能源資源除實(shí)際數(shù)除以計(jì)劃數(shù) *100%； 不發(fā)生傷亡事故 ； 實(shí)際 防護(hù)數(shù)除以應(yīng)防護(hù)數(shù) *100%。 考核辦法： a 培訓(xùn) 計(jì)劃數(shù)除培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)數(shù) *100%； b 特殊工種人員數(shù)除實(shí)際持證人員數(shù) *100%； c 同公司相應(yīng)考核辦法； d 應(yīng)查人數(shù)除實(shí)查體人數(shù) *100%。 化驗(yàn)室 a 測(cè)量設(shè)備周檢及時(shí)率 100%； b 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃落實(shí)率 100%； c 危險(xiǎn)廢棄物處置達(dá)標(biāo)率 100%； d 重大傷亡 責(zé)任 事故 為 0。 各有關(guān)部門每年要嚴(yán)格按照策劃的 管理 目標(biāo)實(shí)施，定期進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，確保 公司管理 目標(biāo) 的順利 完成?！?管理手冊(cè) 》對(duì)外是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作管理的保證手冊(cè)，以證實(shí) 公司 能夠穩(wěn)定地向顧 客提供滿足要求的 產(chǎn)品 、滿足環(huán)境保護(hù)法規(guī)和職業(yè)健康安全管理的要求，是顧客或第三方對(duì) 公司 進(jìn)行質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理能力和職業(yè)健康安全管理能力審核的依據(jù)之一。 公司 內(nèi)任何部門或個(gè)人不得使用 “ 非受控 文件” 的《 管理手冊(cè) 》。 《 管理手冊(cè) 》的持有人要愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔?！?管理手冊(cè) 》因嚴(yán)重?fù)p壞而不能使用或由于客觀原因?qū)е隆?管理手冊(cè) 》丟失時(shí)，原手冊(cè)持有人可提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 經(jīng)營(yíng) 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)或補(bǔ)發(fā)新編號(hào)的《 管理手冊(cè) 》，損壞的《 管理手冊(cè) 》要返回 綜合 辦公室 ，并進(jìn)行登記。 新版的《 管理手冊(cè) 》發(fā)行后，舊版的《 管理手冊(cè) 》由 經(jīng)營(yíng) 辦公室 統(tǒng)一收回處置。 對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 、 條款 刪減。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn) 及 相關(guān) 職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 GB/T 19001—2020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 24001—2020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 28001—2020 《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 公司建立質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，監(jiān)視、測(cè)量和分析上述過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管理體系文件具體包括以下內(nèi)容： a） 管理方針和管理目標(biāo) （包括在 管理手冊(cè) 中） ； b） 管理手冊(cè) 。具體程序文件目錄見附錄 1； d）作業(yè)文件 是針對(duì)具體活動(dòng)的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件，是程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化，是為確保過程、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別的有效運(yùn)行和控制所必須的文件； e）記錄。 文件可采用書面形式，也可采用電子形式或書面及電子的組合形式。 管理手冊(cè) 對(duì)公司所建立的管理體系做了合理的描述，規(guī)定主要活動(dòng)過程相互作用的控制原則、控制方法和驗(yàn)證方法，并以程序文件的形式對(duì)管理體系 的 要求及其相互作用給予了表述，明確了公司各部門的職責(zé)、權(quán)限 及其接口方式 。 《 管理手冊(cè) 》 、《 崗位說明書 》 、 《 程序文件 》 、《作業(yè)文件》 管理者代表審 核 ， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時(shí)要做好發(fā)放記錄；在網(wǎng)上發(fā)布時(shí)要打印一份記錄并保留。文件的更改履行文件審批手續(xù)。 HBHG/SC012020 管理手冊(cè) C/0 15 記錄控制 經(jīng)營(yíng) 辦公室 是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《記錄控制程序》，并做好記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置等，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 經(jīng)理 要通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向公司全體職工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)、社會(huì)相關(guān)方要求的重要性； b）保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，提高效益； c）樹立職工的職業(yè)健康安全意識(shí)，保障職工生命 健康 ； d）制定管理方針和承諾、管理目標(biāo)及指標(biāo)； e）組織實(shí) 施對(duì)管理體系的評(píng)審； f）確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等。具體為： 顧客、 政府、公司職工、供方、銀行等。 生產(chǎn) 辦公室 對(duì)識(shí)別、評(píng)價(jià)的環(huán)境因素列出清單，并將清單 報(bào) 管理者代表 批 準(zhǔn)， 相應(yīng)的管理方案 經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 生產(chǎn) 辦公室 是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行職業(yè)健康安全危害識(shí)別、危險(xiǎn)評(píng) 價(jià)，確定 不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，并制定相應(yīng)的管理方案和控制措施，同時(shí)列出清單，并將清單 報(bào) 管理者代表 批 準(zhǔn)， 相應(yīng)的管理方案 經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 在管理體系運(yùn)行實(shí)施及改進(jìn)過程中， 生產(chǎn) 辦公室 要充分聽取有關(guān)部門或人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的意見和建議，發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)及時(shí)組織修訂。 并 將批準(zhǔn)后的《法律、法規(guī)及其他要求清單》發(fā)至相關(guān)部門。 HBHG/SC012020 管理手冊(cè) C/0 17 管理方針 管理方針是公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨，體現(xiàn)公司為滿足顧客要求、預(yù)防污染、對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源實(shí)施控制和相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾，同時(shí)體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，并為公司提供制定評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 經(jīng)營(yíng) 辦公室 依據(jù)相關(guān)方和法律、法規(guī)及其他要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，制定出管理目標(biāo)及指標(biāo)。 經(jīng)營(yíng) 辦公室 及相關(guān)部門對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況、效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，保證近期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案 為確保管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，組織相關(guān)部門制定出相應(yīng)的管理方案，并組織實(shí)施。 管理者代表 每年要組織相關(guān)部門對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)予以修訂。 公司 領(lǐng)導(dǎo)及各部門在管理體系中的職責(zé)劃分，見附錄 4《管理體系職能分配表》。 c） 負(fù)責(zé) 整合 管理體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)，定期組織管理評(píng)審，保證本公司 整合 管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，能滿足顧客需求和適用的法律法 規(guī)的要求。 g） 負(fù)責(zé)向各部門和廣大員工，傳達(dá)顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的重要性，確保實(shí)現(xiàn)管理承諾。 生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé) a） 貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、法律法規(guī)等要求。 e） 負(fù)責(zé)本公司的安全生產(chǎn)管理工作。 HBHG/SC012020 管理手冊(cè) C/0 19 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理職責(zé) a） 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家路線、方針、政策、法律和法規(guī)等要求。 e） 定期組織對(duì)產(chǎn)品成本，經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，提出控制措施，并向經(jīng)理報(bào)告。 i） 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)室的經(jīng)營(yíng)管理的工作指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。 d） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)動(dòng)設(shè)備、健康安全、環(huán)保工作監(jiān)督、檢查、管理 。 h） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)車輛的使用調(diào)度管理， 收集、匯總、上報(bào)各種報(bào)表。 綜合辦公室職責(zé) a）負(fù)責(zé)對(duì)公司行政文件的管理和控制。 e） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公用水、電、暖的管理。 經(jīng)營(yíng)辦公室職責(zé) a） 負(fù)責(zé)識(shí) 別顧客的需求和期望，并組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 g） 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核組織協(xié)調(diào)及實(shí)施工作， 健全管理 體系 資料、臺(tái)帳。 化驗(yàn)室 職責(zé) a） 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān) 產(chǎn)品質(zhì)量 的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理， 收集、上報(bào)各種報(bào)表。 b）負(fù)責(zé) 車間 生產(chǎn)原材料、半成品和成品的防護(hù)及標(biāo)識(shí)管理、 使用 工作。 f）負(fù)責(zé) 組織 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ，處置不合格品，做好售后服務(wù) 。 管理者代表 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系管理者代表由 公司 經(jīng)理 任命 ，除履行本職分管范圍內(nèi)工作的同時(shí)，履行以下職責(zé)： ⑴ 按 ISO900 ISO1400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系。 ⑸ 主持內(nèi)部審核，任命審核 組長(zhǎng)。當(dāng)信息交流遇到問題時(shí)，由 綜合 辦公室 負(fù)責(zé)協(xié)商，遇有重大問題或焦點(diǎn)問題時(shí)，由 經(jīng)理 辦公會(huì)解決， 綜合 辦公室 負(fù)責(zé)做好相關(guān)記錄，并檢查落實(shí)情況。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般在內(nèi)部審核后一個(gè)月 內(nèi) 進(jìn)行。評(píng)審時(shí)匯報(bào)本部門的績(jī)效，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后 糾正措施 和預(yù)防措施的具體實(shí)施。 經(jīng)營(yíng) 辦公室 編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 各部門的資源由本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，需要調(diào)配時(shí)向分管職能部門提出，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。 采取培訓(xùn)或其他措施以保證在崗職工能力滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)和其他要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施； b） 生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）支持性服務(wù)設(shè)施。 工作環(huán)境 為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 的符合性，識(shí)別所需的工作環(huán)境，根據(jù)管理體系和 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程中不同專業(yè)內(nèi)容的要求，制定 不同的工作環(huán)境要求，使之符合法律、法規(guī)和環(huán)境及職業(yè)健康安全要求的規(guī)定。 支持性文件 《能力、培訓(xùn)與意識(shí)控制程序》 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相一致，并適應(yīng)公司的實(shí)際運(yùn)作方式，對(duì) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃要以顧客或其他相關(guān) 方為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客和相關(guān)方的要求。 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃要緊緊圍繞 產(chǎn)品 穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)的主要過程。《工藝流程卡》內(nèi)容應(yīng)覆蓋產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及技術(shù)要求 、 檢驗(yàn) 設(shè)備 及方法 、 設(shè)備名稱及編號(hào)及描述 、 操作要求及注意事項(xiàng) 。 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的要求均需轉(zhuǎn)化到《簽訂合同申請(qǐng)表》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 產(chǎn)品信息評(píng)審 公司 產(chǎn)品種類、范圍與礦區(qū)的需求形成配套模式，完全確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 c) 一切產(chǎn)品信息須經(jīng)公司相關(guān)人員評(píng)審并由 經(jīng)理 批準(zhǔn)方可發(fā)布。 c) 產(chǎn)品交付后，經(jīng)營(yíng)辦要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意。 根據(jù)履屬關(guān)系 ， 顧客勝利石油管理局與勝利油田華濱實(shí)業(yè)有限公司選擇的合格供方，本公司可以作為合格供方 ， 不再評(píng)價(jià)。每年要對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并建立相應(yīng)的合格供方檔案。 采購(gòu)文件由 經(jīng)營(yíng) 辦公室 按照 生產(chǎn) 計(jì)劃編制 ，由 主管副 經(jīng)理 批準(zhǔn)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品的 適宜性 ；采購(gòu)文件還包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)合同等。 驗(yàn)證要關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、安全性能。 通過策劃并在受控條件下進(jìn)行 生產(chǎn) 和服務(wù)的提供： a）在 產(chǎn)品 的。 生產(chǎn)辦公室等相關(guān)部門要配置并使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，著重對(duì)一些重要的