【正文】 過程實施監(jiān)視和測量。 采購驗證 經(jīng)營 辦公室 就驗證方法同供方達(dá)成協(xié)議，同時，結(jié)合 公司 有關(guān)規(guī)定，驗證采購產(chǎn)品是否符合要求。采購信息要清楚準(zhǔn)確地表述擬采購或服務(wù)的要求及采購過程要求。評價結(jié)果及評價所引起HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 26 的任何必要措施要予以記錄； c） 經(jīng)營 辦公室 根據(jù)選定的合格供方制定相應(yīng)的《合格 供 方 名單 》。 設(shè)計和開發(fā) (刪減 ) 采購 采購過程 物資采購按《 采購控制程序》執(zhí)行， 確保采購 材料 符合要求。 訂單的處理，包括對其修改： a) 訂單執(zhí)行過程中如因客觀原因或遇不可抗拒的阻力， 雙方 對原訂單中某些條款作修訂 時，經(jīng)營辦應(yīng)及時通知生產(chǎn)辦，以確保變更后的條款能得到切實履行。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 25 與顧客溝通 產(chǎn)品信息： a) 經(jīng)營辦策劃產(chǎn)品信息，利用各種媒體，編制本企業(yè)產(chǎn)品樣本、網(wǎng)頁、廣告，充分體現(xiàn) 本 企業(yè)的實力。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。經(jīng)營辦 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的規(guī)定，識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求， 《簽訂合同 申請 表》。所有 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程都要建立記錄，記錄要體現(xiàn)出過程實施和 產(chǎn)品 符合要求的特性。 產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃前要首先確定管理方針、管理承諾、目標(biāo)、指標(biāo)及生產(chǎn)過程。 各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)設(shè)備、設(shè)施、辦公場所及工作場所的環(huán)境。 綜合 辦公室負(fù)責(zé) 辦公用 低值易耗品的配備和控制。 培訓(xùn)的內(nèi)容包括崗位業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育培訓(xùn)及職工環(huán)境、職業(yè)健康安全的能力和意識培訓(xùn)。 能力、培訓(xùn)與意識 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 23 管理者代表根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況要求，安排各部門管理人員和內(nèi)審員接受 相關(guān)培訓(xùn)。本條款對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源提出了確定、提供、保持的要求；同時，對滿足顧客和相關(guān)方要求所需的資源也做出明確要求。 評審輸入 各相關(guān)部門接到《管理評審 計劃 》后，于管理評審會議召開 2 日前向 經(jīng)營 辦公室 提供以下評審輸入材料： ⑴ 本部門相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況； ⑵ 本部門相關(guān)的職業(yè)健康安全績效、環(huán)境績效； ⑶ 本部門 體系 運行過程的業(yè)績； ⑷ 提供的資源滿足需要的情況； HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 22 ⑸ 預(yù)防和 糾正措施 的實施情況； ⑹ 管 理體系運行的改進意見和建議； ⑺ 緊急狀態(tài)、事故、事件調(diào)查的結(jié)果及有關(guān)資料； ⑻ 以往管理評審改進事項的跟蹤結(jié)果 與本部門相關(guān)的其它情況。 經(jīng)營 辦公室將 批準(zhǔn)的《管理評審計劃》于管理評審會議召開 5 日前下發(fā)至 各相關(guān)部門。管理評審是保證管理體系持續(xù)改進的重要活動，通過管理評審，實現(xiàn)管理方針、管理承諾、目標(biāo)、指標(biāo)，從而確保質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司要通過各種形式的信息交流與協(xié)商，確保公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進及其有效性和顧客及相關(guān)方對管理體系的要求得以滿足。 ⑶ 負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認(rèn)證機構(gòu)進行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。 h） 負(fù)責(zé)對特殊過程確認(rèn) 控制 和顧客財產(chǎn)管理 、 作業(yè)人員的 考核管理 。 d） 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理以及填寫運行記錄 。 g） 負(fù)責(zé)進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的實施和監(jiān)督、檢查工作。 c） 負(fù)責(zé)公司檢驗設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理以及質(zhì)量事故的分析 ，提出處理意見。 i） 負(fù)責(zé)制定采購計劃，實施采購 ， 對原材料、備品備件等不合格品進行處置 。 c） 負(fù)責(zé) 管理評審收集所需的資料，對評審后的 糾正措施 、預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 g） 負(fù)責(zé)公司人員調(diào)配、工資發(fā)放、培訓(xùn)、考核及證件管理。 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部及相關(guān)方溝通工作 。 j） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)防控制、職業(yè)健康安全管理體系的運行。 f） 負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢驗、檢查和管理工作。 b）負(fù)責(zé)編制年月產(chǎn)品 生產(chǎn) 計劃，搞好生產(chǎn)管理的銜接、調(diào)整和考核工作。 g） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 售后服務(wù)工作的策劃和管理 ， 對外購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 c） 組織制定內(nèi)部經(jīng)營承包方法。 g） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)車 間管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。 c） 經(jīng)理不在時，代理經(jīng)理行使職權(quán)。 h） 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 e） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營和 整合 管理體系等重要工作的決策，提供持續(xù)改進必需的資源。 經(jīng)理職責(zé) a） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對本公司 生產(chǎn) 和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，是本公司質(zhì)量 、安全 第一責(zé)任人， 主持重要的質(zhì)量、環(huán)保和安全生產(chǎn)工作會議。質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的各個部門和全體職工都要對管理方針、管理承諾、目標(biāo)、指標(biāo)以及對顧客和相關(guān)方要求的實現(xiàn)負(fù)責(zé)。 管理方案要明確為實現(xiàn)目標(biāo)涉及的各部門和個人的職責(zé)和權(quán)限，詳細(xì)列出實現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法和完成的時間，并予以記錄 保持。 管理體系策劃的結(jié)果要形成體系文件，并每年進行管理評審，確保管理體系、管理承諾、管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。公司 總的 管理目標(biāo)及指標(biāo)確定后， 經(jīng)營 辦公室 及相關(guān)部門要對總目標(biāo)和指標(biāo)進行分解， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下 發(fā)到各部門。 管理方針是公開性文件，可為公司職工及顧客、公眾和相關(guān)方所獲取。 生產(chǎn) 辦公室 依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變化 ， 重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險 的變化， 及時獲取、更新，以確保其適應(yīng)性。 法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等 ；也包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級政府機構(gòu)下達(dá)的 文件 ，公司與政府機構(gòu)的協(xié)定及其他非法規(guī)性指南等。 在進行危險源辨識過程中 ，要充分考慮 常規(guī)和非常規(guī)活動 ， 所有進入工作場所的人員的活動 ， 工作場所的設(shè)施，采取現(xiàn) 場觀察 、查閱有關(guān)記錄、獲取相關(guān)信息、工作安全分析和安全檢查表等手段。在環(huán)境因素評價中，要充分考慮以下內(nèi)容：對異常、緊急狀況下環(huán)境因素評價；對能源、資源、原材料方面環(huán)境因素的評價；對 生產(chǎn) 中環(huán)境因素的評價等。 環(huán)境因素識別與評價 生產(chǎn) 辦公室 是環(huán)境因素識 別與評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，并負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素，并列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，同時，建立相應(yīng)的管理方案。 公司與顧客的溝通執(zhí)行《 交流、溝通與協(xié)商控制程序 》。記錄的形式可以是文字記錄、電 子形式或照片、底片、錄像等。 外來文件的管理 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)識別與本部門有關(guān)的外來文件。評審可采用填寫表格或召開會議等方式進行，也可結(jié)合每年的管理體系內(nèi)部審核進行。 文件的標(biāo)識、發(fā)放和歸檔 文件均要有明確的標(biāo)識，包括文件編號、受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號、發(fā)布和實施日期等。 文件控制 總則 經(jīng)營 辦公室 是 質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件控制的歸口管理 ，負(fù)責(zé)建立《文件控制程序》， 綜合辦重點 對環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系實施控制， 生產(chǎn)辦 重點對 質(zhì)量 管理體系實施控制 、 確保有效性、充分性和適宜性。 管理手冊 是公司法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全部內(nèi)容。通過記錄，可以了解管理體系的運行及各部門執(zhí)行情況，從而判斷管理體系的有效性、適宜性和可操作性。程序文件是 管理 手冊的支持性文件，是 管理 手冊的展開，其內(nèi)容與手冊保持一致。 外委 由 化驗室 負(fù)責(zé) 。 公司要識別 生產(chǎn) 和服務(wù)所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，并確定過程的順序和相互作用，明確所需過程的輸入、輸出活動 ， 顧客要求以及其中的關(guān)鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險 ，同時建立針對重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險 制定出相 應(yīng)的管理方案。凡是注 明 日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本手冊，然而鼓勵根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。 本次 公司 管理體系 認(rèn)證覆蓋的范圍 ： 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險品）的生產(chǎn)。 管理 手冊規(guī)定了 公司 的管理方針、目標(biāo)，描述和闡明了 公司 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和控制要求，是 公司 基礎(chǔ)性管理文件之一。 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)組織對《 管理手冊 》進行修訂?！?管理手冊 》持有人因工作變更或其他原因不能或不需繼續(xù)持有時，須主動到 經(jīng)營 辦公室 辦理歸還手續(xù)。發(fā)放時要加蓋 “非受控 ”標(biāo)識，并記錄?！?管理手冊 》完稿后，由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門討論、審定， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以發(fā)布。 旨在通過《 管理手冊 》的貫徹執(zhí)行，對 產(chǎn)品 質(zhì)量 、社會和工作環(huán)境 以及 職工職業(yè)健康安全有影響的各因素進行有效控制，確保在 產(chǎn)品 和服務(wù)的各過程中，一旦出現(xiàn)不符合能及時采取 糾正措施 或預(yù)防措施，以防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生；并通過本組織的持續(xù)改進，達(dá)到顧客、職工、社會和其他相關(guān)方的滿意。 化工 車間 a 成 品 質(zhì)量 一次檢驗合格率≥ 99%； b 成品生產(chǎn) 返 工 率 ≤ 1%； c 在用設(shè)備完好率≥ 96%； d 危險廢棄物處置達(dá)標(biāo)率 100%； e 重大傷亡 責(zé)任 事故 為 0。 經(jīng)營辦公室 a 原 料進貨 檢驗 合格率 ≥99%； b 顧客 綜合 滿意 度 ≥97%； c 管理方案資金落實率 100%。 考核辦法： 同公司相應(yīng)考核辦法 。 望 公司 全 體員工 服從指揮，全力配合工作。 管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限： 確保體系所需的過程得到建立、實施和保持。對外作為公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作保證能力的證明，體現(xiàn)了對顧客、職工、社會及相關(guān)方的承諾；對內(nèi)是全員、全過程、全方位開展質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作活動的規(guī)范，是 勝利油田華濱 化工 有限責(zé)任公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作管理應(yīng) 長期遵循的準(zhǔn)則。為全面規(guī)范和強化 質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè) 健康安全管理控制，實現(xiàn) 公司 工作績效的最佳化，公司依據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理 體系標(biāo)準(zhǔn) 的 要求，制定并實施了公司 管理體系， 通過管理體系的有效運行，促進公司的 管理水平上臺階。 該公司一貫堅持“以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)求生存，以技術(shù)先進求發(fā)展，以服務(wù)樹信譽，以管理創(chuàng)新樹效益”的經(jīng)營理念，始終追求良好的市場氛 圍，以誠信雙贏為宗旨，不斷開拓新的市場。 主要起草人： 王 睿 審 核： 卞笑生 批 準(zhǔn)： 焦換龍 本手冊歸口 公司 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)解釋。 由于 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理 體系 要求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012020/OHSAS 18001： 2020《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》三個體系標(biāo)準(zhǔn)的基本原理相同，都是按照 PDCA 循環(huán)的原理，實現(xiàn)管理活動的有效控制和持續(xù)改進?！?管理手冊 》是公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司 建立并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 本手冊由 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)組織起草。 公司具有先進的化工專業(yè)技術(shù)，一流的人才，配套的生產(chǎn)設(shè)備，近年來，公司同中國石油大學(xué)化學(xué)研究院和勝利油田采油工藝研究院的密切合作，加大研究投入，結(jié)合油田生產(chǎn)需要，研發(fā)了新型破乳劑等系列石油化工助劑產(chǎn)品，具有環(huán)保、無毒、無污染等特點，該公司生產(chǎn)的破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、油層清洗劑，無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險品）廣泛應(yīng)用于油田開采領(lǐng)域。 公司奉行質(zhì)量、 職業(yè)健康 安全與發(fā)展并重的原則，以確保滿足 社會和相關(guān)方要求、市場需求 、員工 和顧客期望。 本手冊是 勝利油田華濱 化工 有限責(zé)任公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有效運行的綱領(lǐng)性文件。 經(jīng) 理 ： 焦煥龍 2020 年 07 月 01 日 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 6 任 命 書 為保證公司 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020 質(zhì)