【正文】 客主要限定在濱南采油廠各礦區(qū)，與本公司同屬于勝利石油管理局，有內(nèi)部顧客的屬性。 b) 公司利用公共媒體向顧客傳達(dá)的產(chǎn)品信息：主要形式有廣告、發(fā)布會(huì)、公關(guān)活動(dòng)、宣 傳手冊(cè)等。 在采購(gòu)過(guò)程中，要對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇 。 采購(gòu)信息包括： a）對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品的 種類、數(shù)量、 質(zhì)量提供 詳細(xì)信息以及對(duì) 程序、過(guò)程（工藝）和供方設(shè)備方面的 明確 要求； b）對(duì)供方人員資格的要求； c）對(duì)供方 及所提供產(chǎn)品的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 及指標(biāo)性能 的要求。相關(guān)部門要根據(jù) 產(chǎn)品 和服務(wù)的特點(diǎn)，策劃并實(shí)施適當(dāng)?shù)慕桓痘顒?dòng)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由 生產(chǎn) 辦公室 進(jìn)行驗(yàn)證。 經(jīng)營(yíng) 辦 公室 負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的管理工作，并記錄資信情況。 b) 根據(jù)需要將訂單的執(zhí)行情況隨訂單的進(jìn)展 反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的變更，要 與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 公司確定的任何附加要求 ， 一般包括 企業(yè)規(guī)定高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃的輸出信息 ， 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，保持針對(duì)具體產(chǎn)品的《工藝流程卡》。 生產(chǎn)辦公室 具體負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 工作環(huán)境的管理 ，達(dá)到溫度、濕度、清潔度、光線度的要求 。 教 育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、技能的相關(guān)記錄由 綜合辦公室 保持。 各部門根據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)及顧客和相關(guān)方的要求提出本部門所需的資源。 公司各部門負(fù)責(zé)配合管理評(píng)審工作，提前 2 日提供與本部門有關(guān)的評(píng)審輸入資料，交 經(jīng)營(yíng)辦公室 。 信息交流分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。 i） 負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生管理。 化工 車間 職責(zé) a） 負(fù)責(zé) 完成 產(chǎn)品 生產(chǎn) 計(jì)劃，搞好生產(chǎn)管理的銜接、調(diào)整和考核工作。 j） 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 所用材料的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)及發(fā)放 、 庫(kù)房規(guī)范化管理等工作 。 h） 負(fù)責(zé)對(duì)公司培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)及處理培訓(xùn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。 k) 負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)和顧客財(cái)產(chǎn)管理 、 特殊工種作業(yè)人員的取證工作。 c）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理工作及原材料、半成品和成品的防護(hù)及標(biāo)識(shí)管理、監(jiān)督工作。 d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，預(yù)決算的審查和協(xié)調(diào)工作，組織對(duì)外合同談判、評(píng)審和簽約。 d） 主管生產(chǎn)，全面組織指揮生產(chǎn)，做好勞動(dòng)力的分配與平衡。 f） 主持召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議，審定中長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。根據(jù)公司各部門在管理體系運(yùn)行中的職能，編制出質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體 系組織 結(jié) 構(gòu)圖，見(jiàn)附錄 2。 公司在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要考慮管理體系的保持和持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，確保管理體系具有動(dòng)態(tài)適宜性和完整性。 經(jīng)理 要通過(guò)各種形式，將管理方針傳達(dá)到全體職 工，并使之理解、貫徹。 各 部門以各種有效方式了解新的法律、法規(guī)的頒布及其他要求的發(fā)行信息，并填寫記錄，統(tǒng)一匯總至 生產(chǎn) 辦公室 ； 生產(chǎn) 辦公室 根據(jù)各部門匯總的記錄，列出法律、法規(guī)及其他要求清單，報(bào) 管理者代表 批 準(zhǔn) 。 生產(chǎn) 辦公室 每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，如發(fā)生變化時(shí)予以更新，對(duì)重要環(huán)境因素要進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 其他相關(guān)方要求 其他相關(guān)方為關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全績(jī)效有利益關(guān)系的組織。 經(jīng)營(yíng) 辦公室 每年組織相關(guān)部門對(duì)與質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的外來(lái)文件進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充新文件，更換舊版本，以確保外來(lái)文件的有效性。 受控文件由發(fā)放部門加蓋 “ 受控文件 ” 印章，在網(wǎng)上發(fā)布的文件均為 “ 受控文件 ” ，從網(wǎng)上下載或打印的文件不屬于 “ 受控文件 ” 。根據(jù)公司實(shí)際，對(duì)質(zhì)量管理體系的 、 條款 進(jìn)行 刪減，并 進(jìn)行了描述 （見(jiàn) ）。公司除按 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求編制需建立的程序文件外，還根據(jù)公司特點(diǎn)制定了確保管理體系有效運(yùn) 行所需的相關(guān)程序文件。 公司為達(dá)到過(guò)程結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)，制定了每個(gè)過(guò)程的運(yùn)行規(guī)程及相應(yīng)的作業(yè)文件，采取 PDCA 循環(huán)，進(jìn)行系統(tǒng)管理。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無(wú)固相壓 井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn) 及 相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng) 。 《 管理手冊(cè) 》換版后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系的程序文件要根據(jù)換版后的《 管理手冊(cè) 》要求進(jìn)行修訂，使其與新的《 管理手冊(cè) 》相一致，修訂時(shí)依據(jù)《文件和資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 《 管理手冊(cè) 》是 公司 開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 《 管理手冊(cè) 》對(duì)內(nèi)是 公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的標(biāo)準(zhǔn)和全體職工的行為準(zhǔn)則，適用于 公司 產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 和服務(wù)過(guò)程控制及對(duì)各職能部門和人員的管理。 d 能源資源消耗比計(jì)劃降低 1%； 考核辦法： a、 b、 d 同 公司 相應(yīng) 目標(biāo)考核辦法 ； c 管理方案計(jì)劃投資除實(shí)際投資 *100%。 經(jīng) 理 ： 焦煥龍 2020 年 07 月 01 日 HBHG/SC012020 管理手冊(cè) C/0 7 管理方針 、管理目標(biāo)發(fā)布令 為建立公司質(zhì)量、 環(huán)境和 職業(yè)健康安全整合管理體系， 滿足公司發(fā)展 的需要，在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，研究確定了公司 管理體系 方針和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下： 一、公司管理方針： 提升 產(chǎn)品 質(zhì)量，打造 化工 品牌 做好污染預(yù)防，節(jié)能低碳減排 控制 健康 損 害 ， 抓好安全生產(chǎn) 堅(jiān)持誠(chéng)信守法，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展 二、公司管理目標(biāo)： 成 品 質(zhì)量 一次 檢 驗(yàn) 合格率 ≥ 99%； 原 料進(jìn)貨 檢驗(yàn) 合格率 ≥ 99%； 顧客 綜合 滿意 度 ≥ 97%； 危險(xiǎn)廢棄物處置達(dá)標(biāo)率 100%； 能源資源消耗比計(jì)劃降低 1%； 重大傷亡 責(zé)任 事故 為 0； 職業(yè) 健康安全防護(hù)率 100%。 公司 全體職工必須嚴(yán)格按照《 管理手冊(cè) 》的要求，自覺(jué)執(zhí)行管理方針，貫徹實(shí)施手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，努力實(shí)現(xiàn) 公司 的管理目標(biāo)和管理承諾。 公司機(jī)關(guān)設(shè)綜合辦、經(jīng)營(yíng)辦、生產(chǎn)辦 、化 工車間。因此，我們以 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融入其它標(biāo)準(zhǔn)要求的模式，建立了 公司 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系。整 合 管理體系力求做到凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事 有章可循，凡事有據(jù)可查，努力促進(jìn) 公司 管理水平的提高，追求管理最佳化；促進(jìn) 公司 經(jīng)濟(jì)效益、安全效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的提高，追求效益最大化。公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：以科技為先導(dǎo)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量求生存，以完善的管理求發(fā)展，以優(yōu)良的服務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng)。 本《 管理手冊(cè) 》自 2020 年 07 月 01 日起執(zhí)行。 考核辦法： 對(duì)每道工序每天記錄、每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總、年度累計(jì)相加，被檢驗(yàn)總數(shù)除檢驗(yàn)合格數(shù) *100%； 對(duì)每批材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，被檢驗(yàn)總數(shù)除檢驗(yàn)合格數(shù)*100%； 按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)查比例對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查計(jì)算，得出每份滿意數(shù)據(jù)， N份調(diào)查得分相加除以 N*100%； 危險(xiǎn)廢棄物處置實(shí)際處置數(shù)量除以應(yīng)處置 數(shù)量 *100%；消耗能源資源除實(shí)際數(shù)除以計(jì)劃數(shù) *100%； 不發(fā)生傷亡事故 ； 實(shí)際 防護(hù)數(shù)除以應(yīng)防護(hù)數(shù) *100%。 化驗(yàn)室 a 測(cè)量設(shè)備周檢及時(shí)率 100%； b 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃落實(shí)率 100%； c 危險(xiǎn)廢棄物處置達(dá)標(biāo)率 100%； d 重大傷亡 責(zé)任 事故 為 0。《 管理手冊(cè) 》對(duì)外是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全工作管理的保證手冊(cè)，以證實(shí) 公司 能夠穩(wěn)定地向顧 客提供滿足要求的 產(chǎn)品 、滿足環(huán)境保護(hù)法規(guī)和職業(yè)健康安全管理的要求，是顧客或第三方對(duì) 公司 進(jìn)行質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理能力和職業(yè)健康安全管理能力審核的依據(jù)之一。 《 管理手冊(cè) 》的持有人要愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。 新版的《 管理手冊(cè) 》發(fā)行后，舊版的《 管理手冊(cè) 》由 經(jīng)營(yíng) 辦公室 統(tǒng)一收回處置。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無(wú)固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn) 及 相關(guān) 職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 公司建立質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，監(jiān)視、測(cè)量和分析上述過(guò)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。具體程序文件目錄見(jiàn)附錄 1； d）作業(yè)文件 是針對(duì)具體活動(dòng)的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件，是程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化，是為確保過(guò)程、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別的有效運(yùn)行和控制所必須的文件； e）記錄。 管理手冊(cè) 對(duì)公司所建立的管理體系做了合理的描述，規(guī)定主要活動(dòng)過(guò)程相互作用的控制原則、控制方法和驗(yàn)證方法，并以程序文件的形式對(duì)管理體系 的 要求及其相互作用給予了表述，明確了公司各部門的職責(zé)、權(quán)限 及其接口方式 。 文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時(shí)要做好發(fā)放記錄；在網(wǎng)上發(fā)布時(shí)要打印一份記錄并保留。 HBHG/SC012020 管理手冊(cè) C/0 15 記錄控制 經(jīng)營(yíng) 辦公室 是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《記錄控制程序》，并做好記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置等，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。具體為： 顧客、 政府、公司職工、供方、銀行等。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 生產(chǎn) 辦公室 是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行職業(yè)健康安全危害識(shí)別、危險(xiǎn)評(píng) 價(jià)，確定 不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，并制定相應(yīng)的管理方案和控制措施，同時(shí)列出清單，并將清單 報(bào) 管理者代表 批 準(zhǔn)， 相應(yīng)的管理方案 經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 并 將批準(zhǔn)后的《法律、法規(guī)及其他要求清單》發(fā)至相關(guān)部門。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 經(jīng)營(yíng) 辦公室 依據(jù)相關(guān)方和法律、法規(guī)及其他要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，制定出管理目標(biāo)及指標(biāo)。 環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案 為確保管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，組織相關(guān)部門制定出相應(yīng)的管理方案，并組織實(shí)施。 公司 領(lǐng)導(dǎo)及各部門在管理體系中的職責(zé)劃分，見(jiàn)附錄 4《管理體系職能分配表》。 g） 負(fù)責(zé)向各部門和廣大員工，傳達(dá)顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的重要性，確保實(shí)現(xiàn)管理承諾。 e） 負(fù)責(zé)本公司的安全生產(chǎn)管理工作。 e） 定期組織對(duì)產(chǎn)品成本，經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，提出控制措施，并向經(jīng)理報(bào)告。 d） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)動(dòng)設(shè)備、健康安全、環(huán)保工作監(jiān)督、檢查、管理 。 綜合辦公室職責(zé) a）負(fù)責(zé)對(duì)公司行政文件的管理和控制。 經(jīng)營(yíng)辦公室職責(zé) a） 負(fù)責(zé)識(shí) 別顧客的需求和期望，并組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 化驗(yàn)室 職責(zé) a） 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān) 產(chǎn)品質(zhì)量 的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 b）負(fù)責(zé) 車間 生產(chǎn)原材料、半成品和成品的防護(hù)及標(biāo)識(shí)管理、 使用 工作。 管理者代表 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系管理者代表由 公司 經(jīng)理 任命 ，除履行本職分管范圍內(nèi)工作的同時(shí)，履行以下職責(zé)： ⑴ 按 ISO900 ISO1400 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系。當(dāng)信息交流遇到問(wèn)題時(shí)，由 綜合 辦公室 負(fù)責(zé)協(xié)商，遇有重大問(wèn)題或焦點(diǎn)問(wèn)題時(shí)，由 經(jīng)理 辦公會(huì)解決， 綜合 辦公室 負(fù)責(zé)做好相關(guān)記錄，并檢查落實(shí)情況。評(píng)審時(shí)匯報(bào)本部門的績(jī)效，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后 糾正措施 和預(yù)防措施的具體實(shí)施。 各部門的資源由本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，需要調(diào)配時(shí)向分管職能部門提出，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施； b） 生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）支持性服務(wù)設(shè)施。 支持性文件 《能力、培訓(xùn)與意識(shí)控制程序》 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相一致，并適應(yīng)公司的實(shí)際運(yùn)作方式，對(duì) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃要以顧客或其他相關(guān) 方為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客和相關(guān)方的要求?！豆に嚵鞒炭ā穬?nèi)容應(yīng)覆蓋產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及技術(shù)要求 、 檢驗(yàn) 設(shè)備 及方法 、 設(shè)備名稱及編號(hào)及描述 、 操作要求及注意事項(xiàng) 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 產(chǎn)品信息評(píng)審 公司 產(chǎn)品種類、范圍與礦區(qū)的需求形成配套模式，完全確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 c) 產(chǎn)品交付后，經(jīng)營(yíng)辦要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意。每年要對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并建立相應(yīng)的合格供方檔案。 驗(yàn)證要關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、安全性能。 生產(chǎn)辦公室等相關(guān)部門要配置并使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，著重對(duì)一些重要的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。采購(gòu)信息要清楚準(zhǔn)確地表述擬采購(gòu)或服務(wù)的要求及采購(gòu)過(guò)程要求。