【正文】 快 ， 效益高 ， 城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了很大的變化 ， 人民生活大大提高 。徒駭河，趙牛河，管氏河，七里河，馮氏河建有攔河閘。西新河，老徒駭河 ，茌新河，茌中河在境內(nèi)直入徒駭河；七里河在高唐入徒駭河；管氏河；四新河在禹城縣境內(nèi)入擔救河，德王河在境內(nèi)西北隅出境入馬頰河。位地形均為西南東北流向。 無霜期年均 201 天。 氣象氣候 XX 縣 地處暖溫帶紀風氣候區(qū) ，屬半濕潤大陸性季風氣候氣溫適中，四季分明 ,光照充足 。 據(jù)聊城市地震辦介紹， XX 縣境內(nèi)近四百年內(nèi)，未發(fā)生過 5級以上破壞性地震，近期未發(fā)現(xiàn)明顯的地震前兆。 XX 縣地層主要為第四系沖積層，成層性較好，均為中等壓縮土。 1984 年 ， 土地普查 ， 總面積 ， 其中耕地 ， 占總面積的 %， 人均 畝 ， 高于全省人平均土地水平 。 建設(shè)條件 地形 與地質(zhì) XX 縣位于黃河下游魯西平原 ， 西南距聊城 35 公里 。 隨著 XX縣的快速發(fā)展， XX縣城市 基礎(chǔ)設(shè)施日益完善 ， 水、電、氣、通訊、排污、有線電視、互聯(lián)網(wǎng)等配套設(shè)施完善。 縣人民政府駐地 XX鎮(zhèn) ,在省會濟南西方向 75公里處 ， 為聊城市轄縣。 東鄰齊河縣 ,西接聊城市東昌府區(qū) ,臨清市 ,南連東阿縣 ,北靠高唐縣 。 54′ ～ 116176。 22′ ～ 36176。 14 3 建設(shè)地點和建設(shè)條件 建設(shè)地點 本項目建設(shè)地址位于山東省 XX縣。 八、 符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 根據(jù) 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》 (2020 年本 )中第一類 “鼓勵類 ”中第 三十 項 “教育、文化、衛(wèi)生、體育服務(wù)業(yè) ”中第 11 條 “基本醫(yī)療、計劃生育、預防保健服務(wù)設(shè)施建設(shè) ”，本項目屬國家鼓勵類項目。 因此，進一步加強 XX縣 醫(yī)院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮大、中型醫(yī)療設(shè)備的功能，既能提高醫(yī)院的診療水平和應(yīng)急能力，又能兼顧突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的雙重需要。 七 、是 聊城 市 XX縣 人民醫(yī)院自身發(fā)展的需要 隨著 XX縣 社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人民群眾生活水平的不斷提高，衛(wèi)生條 件逐步改善，醫(yī)療水平亦相應(yīng)提高， 但 由于基礎(chǔ)設(shè)施較差，目前服務(wù)設(shè)施和服務(wù)能力不能滿足人民群眾的醫(yī)療需要，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備不齊全，醫(yī)院無法進行一些身體檢查，患者帶來不便。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。 六 、是保障人民身體健康， 促進當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要 13 教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)是提高人力資源素質(zhì)的基礎(chǔ)性領(lǐng)域，也是產(chǎn)生新增人力資本的主要部門，要加強這些領(lǐng)域建設(shè)，切實提高國民文化、健康和精神素質(zhì)。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病等重點疾病預防，切實控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。加快建設(shè)疾病預防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。堅持衛(wèi)生事業(yè)為公眾服務(wù)，堅持公益性，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)公平性、可及性，高度關(guān)注弱勢群體，體現(xiàn)公平與正義，實現(xiàn)社會和諧。加強疾病預防控制 ,提高重大疾病防控和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力。 三、符合聊城市積極發(fā)展教育衛(wèi)生事業(yè)的政策 《 2020年聊城市人民政府工作報告 》中明確指出“ 積極發(fā)展教育衛(wèi)生等各項社會事業(yè) 。 該工程屬國家重點支持的公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施項目，是本地區(qū)貫徹落實國務(wù)院提出的進一步擴大內(nèi)需、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展而提出的建設(shè)項 目，是貫徹落實中央擴大內(nèi)需措施的具體體現(xiàn)。 項目提出的必要性 一、 本 項目的實施 是落實國務(wù)院擴大內(nèi)需的重要舉措 隨著世界經(jīng)濟金融危機日趨嚴峻，為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，國務(wù)院相繼出臺了宏觀調(diào)控經(jīng)濟政策，采取了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，制定出十分有力的擴大內(nèi)需的十項措施，以加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災后重建，提高城鄉(xiāng)居民特 是低收入群體的收入水平，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。 綜上所述，隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入， XX縣經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人民生活水平的不斷提高，醫(yī)院日常醫(yī)療工作量進一步加大，現(xiàn)有設(shè)施難以滿足人民群眾身心健康的需求，加強 XX縣醫(yī)院基礎(chǔ)實施建設(shè)，對保障廣大人民群眾身心健康、促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和解決廣大群眾看病難、看病貴以及“因病致貧，因病返貧”等有著重要意義。狹小的工作區(qū)已不能滿足臨床醫(yī)療工作和應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，制約了醫(yī)院的發(fā)展。已難以滿足 XX縣人民住院醫(yī)治的需求。 2020年， XX縣人民醫(yī)院 編制床位 260張，尚能滿足住院需求，而如今全院編制床位 400張，卻難以滿足住院需求。 位于 XX縣城主干道文化路 136號 ，承擔著全 縣 的醫(yī)療，預防保健、康復、醫(yī)學教學、健康教育、“ 120”急救和各項社會醫(yī)療工作，是全 縣 醫(yī)療救護的中心。 建設(shè)單位概況及需求 XX縣人民醫(yī)院始建于 1948年 11月。并且與 XX醫(yī)院 的合作，對于 XX縣人民醫(yī)院來說，即是引資、也是引智、引技。醫(yī)院現(xiàn)有大型儀器（ 50萬元以上） 149臺件，設(shè)備水平已達國內(nèi)一流 ?，F(xiàn)有臨床、醫(yī)技科室 60個，其中擁有省部級重點學科（實驗室） 6個，省衛(wèi)生系統(tǒng)重 點學科（實驗室） 9個，省 “十一五 ”重點建設(shè)學科 5個。 2020年 10月醫(yī)院正式更名為 XX醫(yī)院 。它坐落于泉城濟南風景秀麗的趵突泉畔，是集醫(yī)療、教學、科研和預防保健于一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院。這次與 XX縣醫(yī)院 合作辦院，不但有利于 XX醫(yī)院 和 XX縣人民醫(yī)院的發(fā)展，更使 XX縣人民得到更多的實惠，滿足當?shù)厝嗣駥︶t(yī)療衛(wèi)生 條件日益增長的需求。省級大醫(yī)院與縣級基層醫(yī)院合作確實能起到促進衛(wèi)生事業(yè)固本強基的作用，并能使廣大基層人民群眾得到實惠。 并 按照上級要求，大力開展疾病防治工作，基本消滅了嚴重危害人民健康的烈性傳染病，降低了各種疾病的發(fā)病率。達到“一個目的” 即“三好一滿意”（環(huán)境好、服務(wù)好、9 質(zhì)量好、群眾滿意）?！?361”工程的內(nèi)容是：圍繞“三大目標”（提高衛(wèi)生系統(tǒng)人員素質(zhì)；破解群眾反映的熱點、難點問題；創(chuàng)新衛(wèi)生系統(tǒng)形象）。 2020年， XX縣繼續(xù)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為契機，全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和全省、全市衛(wèi)生工作會議精神，實踐科學發(fā)展觀，以改善民生為出發(fā)點和落腳點，推行全縣衛(wèi)生體制改革，規(guī)范完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，加強城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，加強作風建設(shè)，確保不發(fā)生傳染病暴發(fā)疫情，促進全縣衛(wèi)生事業(yè)再上一新臺階。 為建立和完善適合中國國情的醫(yī)藥衛(wèi)生體制，促進人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，逐步解決群眾看病難看病貴問題，不斷提高全國人民的健康水平，按照國務(wù)院的工作部署，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體8 制改革部級協(xié)調(diào)工作小組在深入調(diào)研、集思廣益的基礎(chǔ)上，起草了《關(guān) 于 深化醫(yī)藥衛(wèi)生 體制改革的意見（征求意見稿）》，提出的總體目標是，到 2020年，基本建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，包括比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，比較健全的醫(yī)療保障體系，比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系，比較科學的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理體制和運行機制，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高人民群眾健康水平。加強改善縣鄉(xiāng)村三級公 共服務(wù)設(shè)施條件，著力增強農(nóng)村公共服務(wù)體系的服務(wù)能力和持續(xù)發(fā)展能力，穩(wěn)步提高人人享有基本公共服務(wù)水平?！? 黨的十七大報告提出 : “要形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局”。 中共中央總書記胡錦濤在黨的十七大報告中指出：“社會建設(shè)與人民幸福安康息息相關(guān)。要做好項目投入運營前的各項準備和財務(wù)測算，以防投入運營的初期出現(xiàn) 收支不平衡的狀態(tài)； 五 、切實加強項目建設(shè)的監(jiān)督、檢查和管理，專項資金必須做到?？顚Ｓ茫_保工程質(zhì)量和資金效益； 六 、廣泛進行宣傳教育，做好項目建設(shè)場所 周邊居民的政治思想工作，提高思想認識，得到周邊居民的支持和配合。 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 醫(yī)院主要經(jīng)濟技術(shù)指標 1 總建筑面積 m2 門診樓建筑面積 m2 急診樓建筑面積 m2 內(nèi)科住院樓建筑面積 m2 外科住院樓建筑面積 m2 醫(yī)技樓建筑面積 m2 后勤辦公樓建筑面積 m2 2 項目總用地面積 畝 180 3 住院樓總床位數(shù) 床 1200 內(nèi)科床位數(shù) 床 600 外科床位數(shù) 床 600 4 建筑基底面積 m2 5 綠地面積 m2 5 6 建筑密度 % 7 容積率 8 綠地率 % 9 室外機動車停車位 個 292 二 職工宿舍區(qū)主要經(jīng)濟技術(shù)指標 1 總建筑面積 m2 住宅 建筑面積 m2 商業(yè)街 建筑面積 m2 2 項目總用地面積 畝 50 3 建筑基底面積 m2 4 單戶住宅面積 m2 5 職工宿舍總戶數(shù) 戶 608 6 綠地面積 m2 7 建筑密度 % 8 容積率 9 綠地率 % 39 10 室外機動車停車位 個 36 三 工程建設(shè)總投資 萬元 1 工程費用 萬元 2 其他費用 萬元 3 預備費 萬元 4 建設(shè)期利息 萬元 四 建設(shè)工期 年 3 五 財務(wù)指標 1 營業(yè)收入 (含稅 ) 萬元 13392 生產(chǎn)期平均 2 營業(yè)稅金及附加 萬元 0 生產(chǎn)期平均 增值稅 萬元 0 生產(chǎn)期平均 3 總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均 4 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均 5 所得稅 萬元 0 生產(chǎn)期平均 6 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 7 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 自有資金收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=8% 項目投資回收期 含建設(shè)期 6 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 動態(tài)投資所得稅前 年 動態(tài)投資所得稅后 年 總投資收益率 % 項目資本金凈利潤率 % 8 清償能力分析 財務(wù)比率 資產(chǎn)負債率 % 達產(chǎn)年 借款償還期 年 不含建設(shè)期 9 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)期平均 問題與建議 一、本項目 屬于社會公益性項目，其資金來源主要靠國家投資和地方自籌解決。 二、資金籌措 本項目工程建設(shè)投資 ， 其中貸款 8000萬元，申請國家項目支持及配套資金 2100 萬元， XX 醫(yī)院 資金 4000 萬元 ，其余 由 XX人民醫(yī)院 自籌 。 項目總投資與資金籌措 一、項目總投資 本項目 建設(shè)投資為 ，其中：工程費用 萬元，其他費用 ，預備費 ，建設(shè)期利息 萬元。職工宿舍總戶數(shù) 608 戶，單戶單宅面積 m2，占地面積約 50畝。 新建門診樓建筑面積 、急診樓建筑面積 m內(nèi)科住院樓建筑面積 32150 m 外科住院樓建筑面積 32150 m醫(yī)技樓建筑面積 、后勤辦公樓建筑面積 m2，總建筑面積 m2，占地面積約 180畝。 項目概況 項目建設(shè) 地點及規(guī)模 本項目建設(shè)地址位于 XX縣城棗鄉(xiāng)街南首西側(cè)，建設(shè)路以南，南外環(huán)路以北 ，總用地面積 230 畝 。 承擔單位負責人及項目聯(lián)系人 項目負責人： 項目聯(lián)系人： 研究工作的依據(jù)及范圍 研究工作的依據(jù) （ 1） 建設(shè)單位關(guān)于編制《 某醫(yī)院 建設(shè) 項目 可行性研究報告》的委托 書 ； （ 2） 《聊城市民經(jīng) 濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； （ 3） 《 XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； （ 4） 《 XX縣 城市總體規(guī)劃》 (2020年 2020年 )； （ 5）國家計劃發(fā)展委員會《投資項目可行性研究指南》 ； （ 6）國家 及地方 有關(guān)法律、法規(guī)、方針及產(chǎn)業(yè)政策和投資政策； （ 7）現(xiàn)行有關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標準； （ 8）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)。 在擁有日本東芝 10B胃腸透視機、日本島津 4800全身 CT、美國 ATL800+彩色超聲診斷儀、北京心臟工2 作站 +美國 DMS動態(tài)心電系統(tǒng)、日本日機裝血液透視機、大型電 子胃腸鏡、病理診斷彩色圖像分析系統(tǒng)、高壓氧艙等醫(yī)療