【正文】 價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 五、 目標(biāo)年薪： 月度固定預(yù)支額： 六、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行 32 科諾生物農(nóng)藥有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 王建斌 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 收入成本率 15％ 不高于 % 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng) 收入 銷(xiāo)售收入 8％ 不低于 銷(xiāo)售合同收入 凈利潤(rùn) 8％ 不低于 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入 總成本 費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)性 凈現(xiàn) 金流量 8％ 不低于 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 6％ 不低于 % （凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) ） *100% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 不低于 ％ 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 50％） 收帳率 20% 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 回款率 15％ 不低于 % 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收入費(fèi)用率 10％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 5％） 新產(chǎn)品銷(xiāo)售額 預(yù)考 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100％ 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 33 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。 30 華琦藥業(yè)有限公司 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 劉守根 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 曲濱 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 50％） 收入成本率 15％ 不高于 % 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng) 收入 銷(xiāo)售收入 12％ 不低于 銷(xiāo)售合同收入 凈利潤(rùn) 10％ 不低于 萬(wàn) 元 銷(xiāo)售收入 總成本 費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)性 凈現(xiàn)金流量 8％ 不低于 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 5％ 不低于 % （凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) ） *100% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 不低于 ％ 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 40％） 回款率 15％ 不低于 % 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 收帳率 10％ 不低于 % 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 收入費(fèi)用率 10％ 不高于 % 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù) 指標(biāo) （ 10％） 新產(chǎn)品銷(xiāo)售額 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 31 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指 標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 26 住宅發(fā) 展事業(yè)部 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人：第一責(zé)任人： 朱德靜 第二責(zé)任人： 蔣寧 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 70％） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 25％ 不低于 ???????萬(wàn)元 ? 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 收入成本率 20％ 不高于 ??????? 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng)收入 回款率 15％ 不低于 ???? 當(dāng)期銷(xiāo)售收入到帳額 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量 10％ 不低于 ???????? 萬(wàn)元 ?經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性 現(xiàn)金流出 銷(xiāo)售收入 監(jiān)測(cè) 不低于 ???????? 萬(wàn)元 ?銷(xiāo)售合同收入 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 不低于 ?? 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 ?????萬(wàn)元 ? 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 凈利潤(rùn) 預(yù)考 不低于 ???????萬(wàn)元 ? 銷(xiāo)售收入 總成本費(fèi)用 管理 指標(biāo) （ 20％） 收入費(fèi)用率 10％ 不高于 ??????? 實(shí)際 費(fèi)用 /實(shí)際 收入 收帳率 5％ ????? 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 ?? 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo) 售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò) 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷(xiāo)售收入 重大安全事故 一票否決 ?? 工程合格率 一票否決 ???％ ? 工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 ? 工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 ? 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 ? 任務(wù) 指標(biāo) （ 10％） 開(kāi)發(fā)面積 監(jiān)測(cè) ? 可銷(xiāo)售面積 監(jiān)測(cè) ? 可入住面積 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100％ 27 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如 工程合格率未達(dá)到100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*100%； 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“ 0”； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 五、 目標(biāo)考核及兌現(xiàn)按《集團(tuán)目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 22 投資管理中 心 2020 年度指標(biāo)體系 一、 指標(biāo)下達(dá)人： 黃立平 二、 指標(biāo)承擔(dān)人： 舒春萍 三、 目標(biāo)指標(biāo)及任務(wù)： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于 1 實(shí)際 費(fèi)用 / 萬(wàn)元 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于 1 實(shí)際費(fèi)用 / 萬(wàn)元 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 不高于 % （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集 團(tuán)銷(xiāo)售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù) 考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45% 100% 關(guān)鍵工作任務(wù)（見(jiàn)附件說(shuō)明）工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 23 四、 指標(biāo)說(shuō)明： 投資管理中心指標(biāo)中含董事會(huì)秘書(shū)處； 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO 辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（實(shí)際值 目標(biāo)值） /目標(biāo)值 )*100%； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”的，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： (1（目標(biāo)值 實(shí)際值） /目標(biāo)值 )*