【正文】 ： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：總經(jīng)理、財務管理部、各部門負責人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； 4) 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復印公司工資明細表和工資匯總表送財務管理部； 5) 財務管理部根據(jù)工資明細表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門負責人發(fā)放工資單 ， 由部門負責人交給員工； 8) 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓需求表》《年度培訓計劃》 六、 業(yè)務風險 ： 年度培訓計劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點 ： 年度培訓計劃的審批 控制目的：保證員工培訓順利 、 有效 、 高質(zhì)量的進行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓需求的分析 庫下載 員工招聘流程 直接負責人：人力資源部 公司領(lǐng)導 人力資源部 需求部門 通過學校、招聘機構(gòu)、網(wǎng)絡、廣告等多種方式招聘 共同面試，進行結(jié)構(gòu) 化試題考試、背景調(diào)查 并填寫面試評價單 是否通過 整理存檔新員工資料，作新員工培訓計劃 是 否 新進員工 培訓流程 部門分管領(lǐng)導面試 提出人選報告 是否通過 是 員工接收流程 體檢是否合格 是 否 根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試 部門提出計劃外需求，填寫補員申請表 需求部門分管領(lǐng)導審批 否 參加招聘員工 填寫應聘人員簡歷 應聘人員簡歷 補員申請表 面試評價單 面試評價單 人選報告 結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 經(jīng)營目標分解，形成本單位人才目標 集團年度經(jīng)營目標下達流程 投資發(fā)展部 庫下載 流程說明 流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個流程 二、 流程目標 ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標； 2) 各部門 /單位將經(jīng)營目標分解 ， 確定本部門的人才目標； 3) 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知； 4) 各部門根據(jù)本部門的人才目標提交人力資源需求表； 5) 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進行人力資源需求分析； 6) 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案 （ 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷 、組織管理規(guī)劃 、 晉升規(guī)劃 、 人員補充規(guī)劃 、 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 （ 為企業(yè)中長期發(fā)展事先準備人才 ） 、 配備規(guī)劃（ 組織內(nèi)部人員水平流動 ） 、 薪酬規(guī)劃 、 考核規(guī)劃 、 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 ） ； 7) 報送總經(jīng)理辦公會審批； 8) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿； 9) 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》 六、 業(yè)務風險 ： 相關(guān)部門實施辦理不及時 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議 、 指示等事項的及時辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務流程 庫下載 信息反饋流程 直接負責人：總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 部門負責人填寫意見反饋表 信息反饋表 下屬公司負責人填寫意見反饋表 通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息 相關(guān)材料存檔 各職能部門 員工 下屬公司 審閱信息反饋報告，查收信件或 Email， 并下達工作指示 總結(jié)，編寫信息反饋報告 匯總、分析各方面反饋的信息 信息反饋報告 設置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址 行政督辦流程 庫下載 流程說明 流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004 一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達工作指示的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實地反映到總經(jīng)理 三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經(jīng)辦；間接負責人：各職能部門負責人、下屬公司負責人、員工、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)辦設置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址； 2) 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息； 3) 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表； 4) 各職能部門負責人和下屬公司負責人填寫信息反饋表； 5) 總經(jīng)辦匯總 、 分析各方面反饋的信息； 6) 總經(jīng)辦總結(jié) 、 編寫信息反饋報告； 7) 總經(jīng)理審閱信息反饋報告 ， 查收信件或 Email， 并根據(jù)信息反饋下達工作指示； 8) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達的工作指示督辦執(zhí)行 。 庫下載 流程說明 流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務督辦的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經(jīng)辦；間接負責人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)理下達工作指示 、 文件批示 、 會議決議等； 2) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 、 批示 、 會議決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件傳達到各部門； 3) 各部門按照指示 、 批示進行辦理； 4) 總經(jīng)辦負責催查督辦 ， 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ? 掌握時間 ， 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始 、 完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求 ， 及時與總經(jīng)理溝通 ? 掌握進度 ， 適時進行進度調(diào)查 ， 根據(jù)工作進度安排 ， 向總經(jīng)理匯報 ? 掌握辦理情況 ， 總經(jīng)辦應建立重要事件催查督辦記錄 ， 對于工作的辦理時限狀況 、 總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄； 5) 總經(jīng)辦按時限向總經(jīng)理匯報辦理情況； 6) 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 ?掌握進度，適時進行進度調(diào)查，根據(jù)工作進度安排，向總經(jīng)理匯報。 五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設計方案》 《項目建議書》 六、 業(yè)務風險 ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點 ： 品牌使用、廣告設計方案的審查 控制目的：增強品牌使用的規(guī)范性 、 統(tǒng)一性 控制手段：企劃部審查品牌使用 、 廣告設計方案 ， 主管副總審批 ， 總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范 庫下載 總經(jīng)辦流程 ： 來訪接待流程 行政督辦流程 外部服務流程 信息反饋流程 庫下載 來訪接待流程 直接負責人：總經(jīng)辦 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 提出訪問要求 來訪者 總經(jīng)理 根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排 來訪接待準備工作 安排總經(jīng)理同來訪者會面 與來訪者約定來訪時間，做接待準備 問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見 是否方便接待 是 否 接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄 接待記錄 如期到訪 同來訪者會面 庫下載 流程說明 流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護公司形象 三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經(jīng)辦；間接負責人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ： 1) 來訪者提出訪問要求； 2) 總經(jīng)辦問清來訪目的 、 時間等 ， 向總經(jīng)理征求意見； 3) 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見； 4) 若總經(jīng)理方便接待 ， 則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時間 ， 并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準備工作； 5) 相關(guān)部門為接待來訪者作準備工作； 6) 來訪者如期到訪 ， 總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面； 7) 接待結(jié)束后 ， 禮貌送走來訪者 ， 并做好接待記錄； 8) 若總經(jīng)理不方便接待 ， 則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度品牌宣傳活動計劃》《品牌宣傳活動方案》《品牌宣傳活動總結(jié)報告》 《品牌宣傳活動評估報告》 六、 業(yè)務風險 ： 品牌宣傳活動達不到預期效果 七、 流程控制點 ： 品牌宣傳活動方案的制定 控制目的：增強品牌宣傳活動的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計劃制定活動方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批活動方案 控制依據(jù)：公司品牌宣傳活動管理規(guī)定 庫下載 公司形象的媒體宣傳管理流程 直接負責人：企劃部 企劃部 制定媒體宣傳方案 媒體宣傳方案 與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標準 主管副總 總經(jīng)理辦公會 討論通過 審閱 對宣傳效果進行評估，編制媒體宣傳評估報告 媒體宣傳評估報告 根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計劃草案 年度媒體宣傳計劃 明確媒體宣傳的目的、標準及資金預算等內(nèi)容 審批 與媒體進行商業(yè)談判 與宣傳的預期效果作對比，進行差異分析 對媒體宣傳工作進行跟蹤、監(jiān)控 匯報 匯報 審閱 是否上報總經(jīng)理辦公會 否 是 庫下載 流程說明 流程名稱： 公司形象的媒體宣傳管理流程 流程編號： LSQH002 一、 流程目的 ： 明確從制定年度媒體宣傳計劃到宣傳效果評估的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企劃部；間接負責人：主管副總、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計劃草案； 2) 主管副總審閱 、 總經(jīng)理辦公會討論通過年度媒體宣傳計劃； 3) 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定媒體宣傳方案 ， 方案中應該明確宣傳的目的 、 標準 、 資金預算等內(nèi)容； 4) 企劃部將媒體宣傳方案報主管副總審批 ， 重大媒體宣傳活動還需報總經(jīng)理辦公會審批； 5) 審批通過后 ， 企劃部與有關(guān)媒體接觸 ， 提出宣傳標準； 6) 企劃部與有關(guān)媒體進行商業(yè)談判； 7) 企劃部對媒體宣傳工作進行跟蹤 、 監(jiān)控； 8) 宣傳結(jié)束后 ， 企劃部對宣傳效果進行評估 ， 編制媒體宣傳評估報告； 9) 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報媒體宣傳評估情況 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標草案》 六、 業(yè)務風險 ： 年度經(jīng)營目標制定不準確 、不合理 七、 流程控制點 ： 年度經(jīng)營目標草案的編制和審批 控制目的：增強年度經(jīng)營目標制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點