【正文】 ，由生產(chǎn)供應(yīng)科與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、溝通和實(shí)施。 供應(yīng)商評定的結(jié)果應(yīng)記錄，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定為合格供應(yīng)商，并建立合格供應(yīng)商清單。 采購控制的范圍是指直接作為產(chǎn)品的組成部分或影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的采購及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的分項(xiàng)目。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX25012020 《信息溝通程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 32 頁、第 21 頁 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)際，本條要求刪減。 、傳真、面談、 會議、廣告等。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX27012020 《顧客要求接收及合同評審程序》 。 。 c、公司應(yīng)具有滿足要求的能力。 ： a、對合同的各項(xiàng)要求，最終應(yīng)確定，并形成文件。 產(chǎn)品要求所形成的所有銷售合同簽訂前均要進(jìn)行評審，合同的形式包括信函、訂單、傳真、電話記錄、電子郵件及投標(biāo)書等。 ，并納入產(chǎn)品要求的評審。 2 與顧客有關(guān)的過程 的要求包括明確的要求、隱含的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任要求等。 公司若針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)按 至 條進(jìn)行策劃，即編制 質(zhì)量計(jì)劃。 。 ： ，即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。 /支持性文件 編 號 文件名稱 QG/YX27032020 《過程控制程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 32 頁、第 19 頁 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 。 /支持性文件 編 號 文件名稱 QG/YX26022020 《設(shè)備控制程序》 4 工作環(huán)境 ，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程人和物結(jié)合的有效性和效率。 。 /支持性文件 編 號 文件名稱 QG/YX26012020 《員工培訓(xùn)控制程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 資源管理 共 32 頁、第 18 頁 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ，識別、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設(shè)施和設(shè)備。 培訓(xùn)應(yīng)確保員工的質(zhì)量意識，理解本職工作的相關(guān)性和重要性，充分認(rèn)識本人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)中的責(zé)任和義務(wù)，并激勵員工作出努力和貢獻(xiàn)。 ，評估培訓(xùn)的有效性。 規(guī)定職責(zé)的人 員應(yīng)具備與其職能、崗位相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的能力，能勝任其工作。 資源包括人力資源、設(shè)施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 。 。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主 題 管理職責(zé) 共 32 頁、第 16 頁 ，輸出結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告。 。 。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX25012020 《 信息溝通程序》 6 管理評審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，評價質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等。 加強(qiáng)公司內(nèi)部信息交流反饋工作，包括采用會議形式、文件、記錄、通知、墻報(bào)、宣傳欄或口頭傳達(dá)等方式實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息暢通，確保各個不同部門和崗位對質(zhì)量管理體系所反饋的信息都能有效溝通。 總經(jīng)理在部門經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，經(jīng)過正式 任命并明確負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 管理職責(zé) 共 32 頁、第 15 頁 c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。 a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出庫手續(xù)的規(guī)定。 c、做好本崗位設(shè) 備、工裝及工量具的正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)工作。 a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，熟練掌握崗位技能。 d、負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)記錄。 b、對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品作出判斷，提出處理意見。 d、根據(jù)審核組長的授權(quán)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 b、根據(jù)分工，負(fù)責(zé)對某一部門的審核，經(jīng)過審核填寫《檢查表》、《核查記錄》和《不符合報(bào)告》交審核組長審 定。 f、對本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負(fù)責(zé)。 d、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。 b、負(fù)責(zé)實(shí)施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn) 計(jì)劃的實(shí)施工作。 e、負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報(bào)告。 c、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。 a、負(fù)責(zé)顧客要求的接收及合同評審。 f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝和防護(hù)工作。 d、負(fù) 責(zé)制訂采購計(jì)劃及采購實(shí)施工作。 b、負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識工作。 g、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息。 e、負(fù)責(zé)設(shè)備管理及計(jì)量器具的檢定和管理工作。 c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作。 a、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。 e、具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作。 c、協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。 a、在總 經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施的具體工作。 d、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 e、負(fù)責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，確定持續(xù)改進(jìn)的方向。 c、任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊。公司的組織機(jī)構(gòu)見 QG/YX2401附錄 3；各部門對應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求及程序的職能分配見 QG/YX2401附錄 2；對從事與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： a、負(fù)責(zé)貫徹國家和上級的質(zhì)量政策 、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 e、策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 c、識別為實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的資源。 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門為建立質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成《質(zhì)量體系管理程序》，策劃的內(nèi)容包括： a、識別建立質(zhì)量管理體系的過程，形成過程網(wǎng)絡(luò)，明確輸入、輸出和接口，規(guī)定職責(zé)。 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)職能部門應(yīng)制訂可量化，需要努力能夠達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 ，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 管理職責(zé) 共 32 頁、第 11 頁 ，應(yīng)通過各種形式及分層次傳達(dá)、宣傳，并使各級人員都理解和執(zhí)行。 。 、顧客反饋、分析和預(yù)測確定，顧客的需求包括法律、法規(guī)及社會的要求。 2 以顧客為中心 ，因此應(yīng)充分理解顧客當(dāng)前和未來 的需求，將其轉(zhuǎn)化為顧客的要求，并作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸入及生產(chǎn)和服務(wù)的依據(jù)，盡最大努力滿足顧客的要求。 負(fù)責(zé)管理評審，評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷完善的目標(biāo)。為了確保公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性及有效性，總經(jīng)理作出以下承諾： 公司通過文件、會議、墻報(bào)、標(biāo)語及內(nèi)部培訓(xùn)向全體員工宣傳滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。 。 、標(biāo)識、保存及歸檔等作出規(guī)定。 。 。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 質(zhì)量管理體系 共 32 頁、