【正文】 準(zhǔn)后列入公司“合格勞務(wù)／工程供方名冊(cè)”，有關(guān)評(píng)價(jià)資料由勞動(dòng)人事處保存。 ／工程供方的評(píng)價(jià) ／工程供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，由勞動(dòng)人事處組織有關(guān)人員進(jìn)行。 凡欲在我公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù)／，工程供方 (包括顧客和設(shè)計(jì)單位指定的勞務(wù)／工程供方 )，必須先到勞動(dòng)人事處交驗(yàn)有關(guān)的資質(zhì)證明文件。 工作程序 凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。 項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動(dòng)人事處提出用工申請(qǐng)。 職責(zé) 勞動(dòng)人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選擇，建立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。 適用范圍 適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。 發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。采取適宜的措施，必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)； c)包裝：所購物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝； d)貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì) (顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放 )。 所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資 (包括顧客財(cái)產(chǎn) )經(jīng)驗(yàn)收后，填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表 》 (顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄 )。 (包括顧客購 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相 關(guān)質(zhì)量證明文件。 物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購。 d重新評(píng)價(jià)’合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)”，否則予以注銷 ： 項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 ，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為： a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定； b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。 A 類和 B 類物資采購時(shí)， 應(yīng)選用 “合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。 根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以下幾個(gè)方面： a)物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求： b) 必要時(shí)提供 IS09001： 2020 或 IS014001： 1996 或 GB／ 139。 、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或 I 程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。 B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。 適用范圍 適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購控制。 “環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。 公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行《法律、法規(guī)給其他要求的管理程序》。 公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、項(xiàng)目部要積極配合。 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全問題的商討。 5 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。 式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。 a方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件； c重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息； d職責(zé)和權(quán)限的信 息； e培訓(xùn)信息； f監(jiān)視與測(cè)量信息； g不符合、糾正和預(yù)防措施信息； h內(nèi)部審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、： i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)：： j緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息； k員工的抱怨信息等。 ，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。 工作程序 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主， 以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。 。 ，組織并主持工程回訪與顧客溝通。 術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 ：硯范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相 關(guān)術(shù)語和定義。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 勞動(dòng)人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件 。 勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評(píng)價(jià)工作，填寫 “培訓(xùn)及考核記錄”。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作 活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé)：意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果；為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)； c)一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文 件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí)： d)勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)； e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)； f)特殊工種的培訓(xùn)。 、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄并予以保存：。 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”。 通過對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理批準(zhǔn)后方可上崗。 工作程序 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、項(xiàng)目部 。 、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職 工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。 職責(zé) ，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”。 術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 人力資源控制程序 WD／ CX 6——— 04A 目的 為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保公 司方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 各部門和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)放，各部門保存。 、文件要及時(shí)標(biāo)注 (或收回 )，并換發(fā)最新版本。 、評(píng)價(jià)、更新 公司各部門對(duì) 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報(bào)生產(chǎn)安全處。 獲取信息的渠道包括各級(jí)政府及相關(guān)部門、報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索取等。 有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。 有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版 本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。 術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及 公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語及定義。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。 生產(chǎn)安全處每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。 生產(chǎn)安全處針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保公司的重大危險(xiǎn)源得到有效控制。 (4)2級(jí)時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施： (1)5級(jí)時(shí)：不需采取措施，不必保留記錄； (2)4級(jí)時(shí)：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè)來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 ，并更新危 險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”： (1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)； (2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí)； (3)新建項(xiàng)目施工時(shí)； (4)有傷亡事故發(fā)生時(shí)。 生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。 ： a、 暴露人數(shù)； b、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率； c、 供應(yīng) (如電、水 )中斷； d、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控； e、 暴露于惡 劣氣候； f、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率； g、 人的不安全行為 (不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序 ) 事故的可能性分為： (1) 可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料 (2) 有可能：可能 (但不經(jīng)常 )或可能性小 (完全意外 ) (3) 可能：實(shí)際不可能或很不可能 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為 5級(jí)，分級(jí)的原則見《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí) 確定表》 《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表》 輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害 不可能 5級(jí) 4級(jí) 3級(jí) 有可能 4級(jí) 3級(jí) 2級(jí) 可能 3級(jí) 2級(jí) 1級(jí) a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。 (2)一般，如： ① 劃傷 ；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； ② 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。 ，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：①高處墜落 ②物體打擊 ③觸電 ④坍塌 ⑤機(jī)械傷害 ⑥起重傷害 ⑦中毒和窒息 ⑧火災(zāi)和爆炸 ⑨車輛傷害⑩燙傷 ⑩其他 (1)輕微，如： ① 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。 、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 ，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍： ①常規(guī)活動(dòng) (正常生產(chǎn)活動(dòng) )和非常規(guī)活動(dòng) (如臨時(shí)搶修等 ) ②所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員 ⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。 “重大危險(xiǎn)源清單”。 職責(zé) 生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。 適用范圍 適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。 分?jǐn)?shù)值 影響范圍 6 超出社區(qū) 4 周圍社區(qū) 1 場(chǎng)界內(nèi) 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率 6 持續(xù)發(fā)生 4 間歇發(fā)生 1 偶然發(fā)生 分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度 6 加強(qiáng)管理可明顯見效 4 改進(jìn)工藝可明顯見效 1 較難改進(jìn) 、評(píng)價(jià)與更新： a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)； b 當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí)； c 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； d 當(dāng)公司環(huán)境 方針有變化時(shí)； e 新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。 ，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。 ，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的； (2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。 ，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。 工作程序 別 、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。 ，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處匯總。 術(shù)語和定義 引用 IS0140