【正文】 用定額內(nèi)的途中損耗的合法性，貪污材料，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。(4) 驗(yàn)收完畢后，對(duì)驗(yàn)收的物資應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的入庫(kù)驗(yàn)收單，作為驗(yàn)收物資的依據(jù)，并及時(shí)報(bào)告采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部門(mén)。物資的驗(yàn)收由驗(yàn)收人員主導(dǎo)，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)人員、使用人員和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收，對(duì)收到物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)?！瘛瘛?1) 制定物資驗(yàn)收管理制度，明確采購(gòu)驗(yàn)收流程，并嚴(yán)格執(zhí)行?！癜凑铡吨袊?guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十三條第四款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十三條第二款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。(3) 明確各級(jí)批準(zhǔn)權(quán)限?！瘛?1) 建立合同網(wǎng)上協(xié)同審批管理信息系統(tǒng)，記錄每位審批用戶的修改內(nèi)容，分清責(zé)任。工程建設(shè)部、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)、綜合管理部按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第七款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。(2) 著重審核有無(wú)實(shí)質(zhì)性條款變更。4．簽訂合同（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表簽訂合同流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究簽訂合同起草合同文本工程建設(shè)部、工程物資部39. 與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,重新與其訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。如果采購(gòu)對(duì)象確實(shí)特殊，確有采用單一來(lái)源采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的必要，應(yīng)當(dāng)深入了解供應(yīng)商提供的產(chǎn)品性能和成本，以便有效地與供應(yīng)商就價(jià)格問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，盡量減少采購(gòu)支出。單一來(lái)源采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行談判談判成員38. 泄漏談判秘密，造成企業(yè)在談判過(guò)程中被動(dòng)，損害企業(yè)利益?！瘛?1) 談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最終報(bào)價(jià)，談判小組組織現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)唱標(biāo)?！瘛?1) 談判文件如有實(shí)質(zhì)變動(dòng)，須經(jīng)談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認(rèn)后，由談判小組以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。(2) 在談判會(huì)場(chǎng)屏蔽手機(jī)信號(hào)，防止內(nèi)外勾結(jié)?！瘛瘛?1) 談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。工程建設(shè)部、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第三款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。(2) 召開(kāi)談判文件評(píng)審會(huì)，招委會(huì)研究確定談判文件，并形成審查會(huì)議紀(jì)要。競(jìng)爭(zhēng)性談判編制談判文件工程建設(shè)部、工程物資部34. 針對(duì)特定人提高或降低資質(zhì)條件和技術(shù)指標(biāo)；對(duì)潛在談判對(duì)象實(shí)行歧視待遇。采購(gòu)員匯總分析所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)工程物資部33. 采購(gòu)人員更改其他供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，使與其有利益關(guān)系的供應(yīng)商中標(biāo)。32. 采購(gòu)人員與供應(yīng)商相互勾結(jié)，哄抬報(bào)價(jià)，購(gòu)入物資的價(jià)格明顯高于當(dāng)?shù)赝?lèi)產(chǎn)品價(jià)格。如果對(duì)成交結(jié)果存在異議，鼓勵(lì)供應(yīng)商申訴和舉報(bào)。(4) 鼓勵(lì)供應(yīng)商申訴和舉報(bào)。詢價(jià)單信息在該系統(tǒng)進(jìn)行公布，并且公布時(shí)間不得少于規(guī)定的工作日；供應(yīng)商的報(bào)價(jià)為電子報(bào)價(jià)，截止報(bào)價(jià)時(shí)間前，該報(bào)價(jià)由系統(tǒng)自動(dòng)密封保存；截止報(bào)價(jià)時(shí)間后，所有供應(yīng)商的報(bào)價(jià)統(tǒng)一發(fā)布。對(duì)于相互勾結(jié)、哄抬報(bào)價(jià)的供應(yīng)商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即列為不誠(chéng)信供應(yīng)商“黑名單”。●●●(1) 建立合格供應(yīng)商信息庫(kù)，并且實(shí)時(shí)更新。公司招委會(huì)、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第七款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。(2) 審查人著重審核有無(wú)實(shí)質(zhì)性條款變更?！窆こ涛镔Y部30. 為中標(biāo)人利益或牟取私利，與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,重新與投標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。28. 在評(píng)標(biāo)委員會(huì)依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人。(4) 被評(píng)標(biāo)委員會(huì)廢標(biāo)的項(xiàng)目必須重新組織招標(biāo)，監(jiān)督部門(mén)有效發(fā)揮制止權(quán)，對(duì)定標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。(2) 加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告?zhèn)浒笇彶楣芾怼！瘛窆_(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)定標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)個(gè)別成員27. 無(wú)正當(dāng)理由，未按評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。工程物資部和監(jiān)察審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)專(zhuān)家違規(guī)的，屬于本單位職工，按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第五款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分；屬于非本單位職工，提請(qǐng)其所在單位給予處分，并將該情況向國(guó)電電力招標(biāo)監(jiān)督辦公室進(jìn)行匯報(bào)。(6) 在招標(biāo)文件中合理確定評(píng)標(biāo)方法和具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(4) 評(píng)標(biāo)人員對(duì)某個(gè)投標(biāo)人打分異常，應(yīng)書(shū)寫(xiě)評(píng)標(biāo)理由。(2) 對(duì)評(píng)標(biāo)的專(zhuān)家，進(jìn)一步完善《評(píng)標(biāo)專(zhuān)家承諾書(shū)》，明確承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的條款。●●公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審、評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員25. 評(píng)標(biāo)人員收受投標(biāo)人財(cái)物或者其他好處,進(jìn)行傾向性評(píng)標(biāo)?！瘛瘛?3. 有意縮短評(píng)標(biāo)時(shí)間，引導(dǎo)評(píng)標(biāo)人員評(píng)審打分。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。(7) 合理確定評(píng)標(biāo)時(shí)間。(5) 評(píng)標(biāo)時(shí)，所有評(píng)標(biāo)人員和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門(mén)工作人員保管。(3) 建立動(dòng)態(tài)信譽(yù)記錄檔案和不良信譽(yù)企業(yè)“黑名單”制度，對(duì)有圍標(biāo)、串標(biāo)等不良記錄的企業(yè)列入“黑名單”，限制其投標(biāo)。●●●(1) 制定科學(xué)合理的資格預(yù)審條件，加強(qiáng)資格預(yù)審，盡可能讓符合條件的企業(yè)都參加投標(biāo)，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)的充分性和范圍。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第五款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第四款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。●●(1) 選取人員是要公平、公正。18. 與投標(biāo)人串通設(shè)置標(biāo)底。(5) 加強(qiáng)標(biāo)底編制過(guò)程監(jiān)督。(3) 縮短簽封標(biāo)底和開(kāi)標(biāo)的時(shí)間差?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。16. 透露通過(guò)資格預(yù)審及購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的單位名稱。(2) 對(duì)報(bào)名參加投標(biāo)的企業(yè)實(shí)行單獨(dú)簽到制，即