【正文】 文后兩周內(nèi)制定出本單位的管理矩陣圖，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)管部根據(jù)公司批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司工作要點(diǎn)內(nèi)容，制定公司《年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖》，管理處據(jù)此制定合適的管理矩陣圖。 辦公室根據(jù)上級(jí)公司對(duì)我司的發(fā)展期望，并參考各部門的工作總結(jié)和工作展望制定出企業(yè)三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)及個(gè)別的具體指標(biāo)。4．0 程序4．1 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：1） 對(duì)持續(xù)改進(jìn)方面的承諾的體現(xiàn)；2） 物業(yè)項(xiàng)目的要求，包括其固有特性和賦予特性；3）滿足實(shí)現(xiàn)顧客要求所需的資源、過程、文件、活動(dòng)等。3．5 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量目標(biāo)和年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖。3．3 辦公室負(fù)責(zé)制定企業(yè)三年發(fā)展規(guī)劃和年度公司工作要點(diǎn)。3．0 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖。 5．0 相關(guān)文件與記錄 《記錄表格清單》 《借閱記錄》****COP 質(zhì)量目標(biāo)控制程序A/01/21．0 目的 質(zhì)量目標(biāo)控制程序是保證公司質(zhì)量方針開展，實(shí)現(xiàn)顧客滿意的具體措施，是評(píng)價(jià)體系有效性的重要判定指標(biāo)。4．7 《記錄表格清單》的內(nèi)容包括序號(hào)、編號(hào)、名稱、狀態(tài)、對(duì)應(yīng)文件、責(zé)任部門、保存期限等。4．6 質(zhì)量記錄的借閱，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)，本公司人員可借閱存檔的記錄，應(yīng)填寫《借閱記錄》。不符合上述要求的記錄，相關(guān)人員不予接收。4．5 質(zhì)量記錄的收集保管 質(zhì)量記錄的收集保管由各單位指定專人負(fù)責(zé)，并在收文2日內(nèi)填寫《記錄表格清單》。發(fā)放號(hào)：該文件編號(hào)—班組代碼/人員工作牌代碼如銀海華庭將《建筑裝飾管理手冊(cè)》發(fā)放給維修班的發(fā)放號(hào)為：WI/G—WXB 單位的發(fā)放文件1年為一次記錄周期，文件發(fā)放的記錄為：發(fā)放號(hào)：?jiǎn)挝淮a—00X（X為自然數(shù)）— 四位年份 文件名稱如質(zhì)管部2001年的第5號(hào)文件《4月份月檢情況通告》發(fā)文記錄為：M—005—2001 《4月份月檢情況通告》、COP、WI系列及QR系列以外的資料，QR系列發(fā)放不需填寫發(fā)放號(hào)，只需填寫《發(fā)放記錄》。發(fā)放號(hào)：WI/相關(guān)部門代碼——相關(guān)文件簡(jiǎn)稱——單位代碼如教育培訓(xùn)部2001年培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)放給銀海華庭，則相應(yīng)文件發(fā)放號(hào)為：WI/E—PXJH—HLG。發(fā)放號(hào)：QM—單位代碼、COP—單位代碼如發(fā)放給銀海華庭管理處的《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放號(hào)是：QM—HLG 各部門的作業(yè)指導(dǎo)書由該部門負(fù)責(zé)發(fā)放。4．2 質(zhì)量表格的分類編號(hào) 質(zhì)量表格采用以下形式分類編號(hào)： 1）程序文件質(zhì)量記錄表格編號(hào)： ****—— QR —— —— 表格序號(hào)，從01開始依次排列 要素編號(hào) 質(zhì)量記錄標(biāo)志 公司名稱 2）各單位質(zhì)量記錄表格編號(hào)： QR —— ☆☆單位代碼，一個(gè)或三個(gè)字符質(zhì)量表格標(biāo)志 表格序號(hào)，從001開始依次排列 ****COP 質(zhì)量記錄控制程序A/02/3 單位代碼與單位名稱對(duì)應(yīng)如下：公司領(lǐng)導(dǎo)：董事長—01 總經(jīng)理—02 管理者代表—03 副總經(jīng)理—04副總經(jīng)理—05 總會(huì)計(jì)師—06 助理總經(jīng)理—07部門代碼：質(zhì)量管理部—M、 工程管理部—G、 清潔綠化部—Q、 教育培訓(xùn)部—E、 人力資源部—R、 社區(qū)文化部—Z、 安保部—B、 財(cái)務(wù)部—C 、 辦公室—O、 會(huì)計(jì)部—K管理處代碼：五洲大廈—WZG、 銀海山莊—YSG、 銀海華庭—YHG管理處各班組代碼：維修班—WXB、護(hù)衛(wèi)班—HWB、清潔班—QJB、財(cái)務(wù)室—CWB、車庫崗—CKB、大堂崗—DTB、道口崗—DKB、巡邏崗—XLB、消防中心—XFB、服務(wù)中心—FWB、會(huì)所—HSB、超市—CSB。2）服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證方面的記錄。4．0 程序4．1 質(zhì)量記錄包括能夠直接或間接地證明質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性，服務(wù)滿足規(guī)范要求、法規(guī)要求和合同要求的全部證據(jù)，分類如下：1）質(zhì)量體系實(shí)施方面的記錄。3． 0 職責(zé)3．1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理程序的執(zhí)行。5．0 相關(guān)文件與記錄 《文件發(fā)放名單》 《文件清單》 《文件修改記錄》 《發(fā)放記錄》 《收文記錄》 《借閱記錄》 《五類文件清單》****COP 質(zhì)量記錄控制程序A/01/31． 0 目的使質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠?yàn)橘|(zhì)量體系有效運(yùn)行及服務(wù)達(dá)到規(guī)定的要求提供證明，為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 公開文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際給予管理，如業(yè)主公約、住戶手冊(cè)等印刷品不必有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，但在文件清單中應(yīng)有明確編號(hào)和狀態(tài)號(hào)；通知?jiǎng)t應(yīng)按公司統(tǒng)一格式和要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4．8 公開文件的控制，如業(yè)主公約、住戶手冊(cè)、住戶須知、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、通知、公開信等。 文件管理人員和借閱人有責(zé)任在雙方協(xié)議期內(nèi)溝通，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。部門單項(xiàng)工作手冊(cè)：****——WI/（相關(guān)文件簡(jiǎn)稱），如工程部的《建筑、裝飾管理手冊(cè)》為****COP 文件控制程序A/03/3WI/ZX。， 如因特殊情況必須獲得審批的需提供依據(jù)的背景資料，以保證更改的適宜性。，將最新更改頁及修改記錄發(fā)放至受控文件部門，并將原頁蓋作廢章收回，保留一份存檔，其余銷毀。版本號(hào)用A、B、C……表示第一、第二、第三版……；用0、2……表示未經(jīng)修改、第一、第二次修改……?！白鲝U章”。文件保管人與持有人應(yīng)妥善保管文件，不得隨意損壞、復(fù)印、拷盤及丟失。 文件使用人員必須使用封面加蓋紅色受控章的受控文件。 法律法規(guī)類文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集，對(duì)收集到的文件組織相關(guān)人員進(jìn)行識(shí)別，確定其時(shí)效****COP 文件控制程序A/02/3性和發(fā)放范圍等。 工程類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣等由工程部建檔、編號(hào)，設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等由工程部負(fù)責(zé)管理。 程序文件的發(fā)放名單由質(zhì)管部確定，并建立發(fā)放記錄。4．0 程序4．1 質(zhì)量體系文件和資料的制定、審核、批準(zhǔn) 公司所有質(zhì)量體系文件和資料的制定、審核、批準(zhǔn)按下列規(guī)定執(zhí)行。3．0 職責(zé)3．1 質(zhì)管部對(duì)各單位質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控。2．0 范圍　　 適用于所有質(zhì)量體系文件、資料的管理和控制。裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃