【文章內(nèi)容簡介】 程序文件目錄 A/0 2/2序號 編號 標(biāo) 題 頁碼 版號/狀態(tài)27 社區(qū)文化控制程序 2 A/028 緊急情況控制程序 3 A/029 標(biāo)識和可追溯性控制程序 2 A/030 顧客財產(chǎn)控制程序 2 A/031 物品防護(hù)控制程序 2 A/032 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 3 A/033 顧客滿意控制程序 2 A/034 內(nèi)審控制程序 3 A/035 服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序 2 A/036 不合格品控制程序 3 A/037 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)控制程序 2 A/038 糾正措施控制程序 2 A/039 預(yù)防措施控制程序 2 A/0****COP 文件控制程序A/01/31．0 目的　　 通過對質(zhì)量體系文件和資料的控制管理，確保其有嚴(yán)格的分類、編號、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、管理和更改的規(guī)定。2．0 范圍　　 適用于所有質(zhì)量體系文件、資料的管理和控制。各單位是指各部門和各管理處的統(tǒng)稱。3．0 職責(zé)3．1 質(zhì)管部對各單位質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控。3．2 各單位文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的接收、分類、編號、整理、存檔、更改及發(fā)放等工作。4．0 程序4．1 質(zhì)量體系文件和資料的制定、審核、批準(zhǔn) 公司所有質(zhì)量體系文件和資料的制定、審核、批準(zhǔn)按下列規(guī)定執(zhí)行。序號文件名稱文件級別制定及修改審核批準(zhǔn)1質(zhì)量手冊一級質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理2程序文件二級質(zhì)管部質(zhì)管部主管管理者代表3作業(yè)指導(dǎo)書部門管理手冊三級各部門部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)管理處工作手冊三級各管理處管理處主任管理者代表4質(zhì)量記錄表格四級相關(guān)單位單位主管單位主管5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件五級外部機(jī)構(gòu)單位主管單位主管4．2 質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放 質(zhì)量手冊的《文件發(fā)放名單》由總經(jīng)理審批，由質(zhì)管部建立發(fā)放記錄。 程序文件的發(fā)放名單由質(zhì)管部確定，并建立發(fā)放記錄。 作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)制定單位確定發(fā)放名單， 并建立發(fā)放記錄。 工程類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣等由工程部建檔、編號，設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等由工程部負(fù)責(zé)管理。法規(guī)和條例由質(zhì)管部控制，蓋受控章發(fā)放，文件管理人員建立文件發(fā)放的記錄。 法律法規(guī)類文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集，對收集到的文件組織相關(guān)人員進(jìn)行識別，確定其時效****COP 文件控制程序A/02/3性和發(fā)放范圍等。 以上文件的發(fā)放情況應(yīng)由相關(guān)單位人員填寫《發(fā)放記錄》，各部門只需在《發(fā)放記錄》上簽字即可，管理處應(yīng)在收文后2日內(nèi)填寫《收文記錄》。 文件使用人員必須使用封面加蓋紅色受控章的受控文件。4．3 質(zhì)量體系文件和資料的保管、程序文件、部門的工作手冊、項(xiàng)目管理方案、質(zhì)量記錄表格及法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類（工程、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)類文件除外）文件的原件，由發(fā)出部門專人保存，并在質(zhì)管部備案一份復(fù)印件。文件保管人與持有人應(yīng)妥善保管文件，不得隨意損壞、復(fù)印、拷盤及丟失。 對各級文件的管理，各單位均應(yīng)建立相應(yīng)的《文件清單》，其內(nèi)容應(yīng)及時更新?！白鲝U章”。4．4質(zhì)量體系文件和資料的有效性控制，對其采用版本號、修改狀態(tài)號控制最新版本。版本號用A、B、C……表示第一、第二、第三版……；用0、2……表示未經(jīng)修改、第一、第二次修改……。當(dāng)本冊內(nèi)容有三分之二以上的章節(jié)發(fā)生修改或運(yùn)行三年后，在本冊文件需更改的即由A版升B版、B版升C版等依次執(zhí)行。，將最新更改頁及修改記錄發(fā)放至受控文件部門，并將原頁蓋作廢章收回，保留一份存檔，其余銷毀。4．5質(zhì)量體系文件和資料的更改，責(zé)任部門主管確定更改意見并執(zhí)行，填寫《文件修改記錄》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。， 如因特殊情況必須獲得審批的需提供依據(jù)的背景資料，以保證更改的適宜性。4．6 質(zhì)量體系文件和資料的分類和編號：****――QM（標(biāo)準(zhǔn)號碼）（文件名稱）：****――COP（要素序號）（文件名稱）：****――WI/（單位代碼）—（三位自然數(shù)序號）（文件名稱），如《人事工作管理手冊》中WI/R—001 “人力資源部職責(zé)”。部門單項(xiàng)工作手冊：****——WI/（相關(guān)文件簡稱），如工程部的《建筑、裝飾管理手冊》為****COP 文件控制程序A/03/3WI/ZX。：****――BS/（單位代碼）—（名稱）：****――FA/（管理處代碼）—（ 文件名稱）****――JT/（單位代碼）—（名稱）：****――TZ/（單位代碼）—（名稱）：****――BZ/（單位代碼）—（名稱）：****——FG/（單位代碼）—（名稱） 程序文件記錄表格：****―― QR—（程序編號）—（兩位自然數(shù)序號）：****——QR—（三位自然數(shù)序號）（單位代碼）4．7 文件借閱，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)后本公司人員可以借閱有關(guān)文件，借閱人應(yīng)在借出方的《借閱記錄》上簽字，并注明借閱期限，一般文件借閱期為一周。 文件管理人員和借閱人有責(zé)任在雙方協(xié)議期內(nèi)溝通，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。，不得損壞或私自復(fù)印。4．8 公開文件的控制，如業(yè)主公約、住戶手冊、住戶須知、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、通知、公開信等。 公開文件的內(nèi)容和標(biāo)識的控制由負(fù)責(zé)編制或收集的單位負(fù)責(zé)。 公開文件的標(biāo)識應(yīng)結(jié)合實(shí)際給予管理，如業(yè)主公約、住戶手冊等印刷品不必有狀態(tài)標(biāo)識，但在文件清單中應(yīng)有明確編號和狀態(tài)號；通知則應(yīng)按公司統(tǒng)一格式和要求進(jìn)行標(biāo)識。 各類公開文件在得到相應(yīng)權(quán)限的批準(zhǔn)后方可發(fā)放給顧客，審批記錄應(yīng)留用備查。5．0 相關(guān)文件與記錄 《文件發(fā)放名單》 《文件清單》 《文件修改記錄》 《發(fā)放記錄》 《收文記錄》 《借閱記錄》 《五類文件清單》****COP 質(zhì)量記錄控制程序A/01/31． 0 目的使質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠?yàn)橘|(zhì)量體系有效運(yùn)行及服務(wù)達(dá)到規(guī)定的要求提供證明，為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2． 0 范圍適用于公司各類質(zhì)量記錄和表格的管理。3． 0 職責(zé)3．1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理程序的執(zhí)行。3．2 各單位負(fù)責(zé)與各自有關(guān)的質(zhì)量記錄的建立和檢查。4．0 程序4．1 質(zhì)量記錄包括能夠直接或間接地證明質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性，服務(wù)滿足規(guī)范要求、法規(guī)要求和合同要求的全部證據(jù)，分類如下：1）質(zhì)量體系實(shí)施方面的記錄。如文件收發(fā)記錄、合同評審記錄、項(xiàng)目分包方檔案、設(shè)備管理記錄、糾正措施記錄、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定記錄、糾正預(yù)防措施記錄、客戶投訴處理記錄、員工培訓(xùn)記錄等。2）服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證方面的記錄。 如內(nèi)審記錄、進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄、管理評審記錄、服務(wù)的標(biāo)識和可追溯性記錄等。4．2 質(zhì)量表格的分類編號 質(zhì)量表格采用以下形式分類編號： 1）程序文件質(zhì)量記錄表格編號： ****—— QR —— —— 表格序號，從01開始依次排列 要素編號 質(zhì)量記錄標(biāo)志 公司名稱 2）各單位質(zhì)量記錄表格編號： QR —— ☆☆單位代碼，一個或三個字符質(zhì)量表格標(biāo)志 表格序號，從001開始依次排列 ****COP 質(zhì)量記錄控制程序A/02/3 單位代碼與單位名稱對應(yīng)如下：公司領(lǐng)導(dǎo)：董事長—01 總經(jīng)理—02 管理者代表—03 副總經(jīng)理—04副總經(jīng)理—05 總會計(jì)師—06 助理總經(jīng)理—07部門代碼：質(zhì)量管理部—M、 工程管理部—G、 清潔綠化部—Q、 教育培訓(xùn)部—E、 人力資源部—R、 社區(qū)文化部—Z、 安保部—B、 財務(wù)部—C 、 辦公室—O、 會計(jì)部—K管理處代碼：五洲大廈—WZG、 銀海山莊—YSG、 銀海華庭—YHG管理處各班組代碼：維修班—WXB、護(hù)衛(wèi)班—HWB、清潔班—QJB、財務(wù)室—CWB、車庫崗—CKB、大堂崗—DTB、道口崗—DKB、巡邏崗—XLB、消防中心—XFB、服務(wù)中心—FWB、會所—HSB、超市—CSB。4．3 體系文件分發(fā)號的控制（QM）、程序文件（COP）由質(zhì)管部發(fā)放。發(fā)放號：QM—單位代碼、COP—單位代碼如發(fā)放給銀海華庭管理處的《質(zhì)量手冊》的發(fā)放號是：QM—HLG 各部門的作業(yè)指導(dǎo)書由該部門負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放號：作業(yè)指導(dǎo)書編號—單位代碼如安保部《安全保衛(wèi)管理手冊》（WI/B）給銀海華庭的發(fā)放號是：WI/B—HLG。發(fā)放號：WI/相關(guān)部門代碼——相關(guān)文件簡稱——單位代碼如教育培訓(xùn)部2001年培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)放給銀海華庭，則相應(yīng)文件發(fā)放號為：WI/E—PXJH—HLG。****COP 質(zhì)量記錄控制程序A/03/3 管理處負(fù)責(zé)將文件發(fā)放給各班組、相關(guān)人員。發(fā)放號：該文件編號—班組代碼/人員工作牌代碼如銀海華庭將《建筑裝飾管理手冊》發(fā)放給維修班的發(fā)放號為：WI/G—WXB 單位的發(fā)放文件1年為一次記錄周期，文件發(fā)放的記錄為：發(fā)放號：單位代碼—00X（X為自然數(shù)）— 四位年份 文件名稱如質(zhì)管部2001年的第5號文件《4月份月檢情況通告》發(fā)文記錄為：M—005—2001 《4月份月檢情況通告》、COP、WI系列及QR系列以外的資料，QR系列發(fā)放不需填寫發(fā)放號，只需填寫《發(fā)放記錄》。4．4 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的填寫力求真實(shí)、準(zhǔn)確、完善和字跡工整，不得有造假和亂涂亂改現(xiàn)象。4．5 質(zhì)量記錄的收集保管 質(zhì)量記錄的收集保管由各單位指定專人負(fù)責(zé)，并在收文2日內(nèi)填寫《記錄表格清單》。要求記錄清晰完整，不允許有破壞殘缺，簽字手續(xù)應(yīng)齊全。不符合上述要求的記錄，相關(guān)人員不予接收。在質(zhì)量記錄有效期內(nèi)，文件管理人員必須保證質(zhì)量記錄完整無缺。4．6 質(zhì)量記錄的借閱，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)，本公司人員可借閱存檔的記錄，應(yīng)填寫《借閱記錄》。借閱期一般以三天為限，文件保管人員負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)并監(jiān)督相關(guān)人員按期歸還，文件歸還時，應(yīng)確保完整無損。4．7 《記錄表格清單》的內(nèi)容包括序號、編號、名稱、狀態(tài)、對應(yīng)文件、責(zé)任部門、保存期限等。4．8 失效質(zhì)量記錄的處理 超過保存期或失效的質(zhì)量記錄或表格，由各單位保管人員在接到新表格記錄后負(fù)責(zé)銷毀。 5．0 相關(guān)文件與記錄 《記錄表格清單》 《借閱記錄》****COP 質(zhì)量目標(biāo)控制程序A/01/21．0 目的 質(zhì)量目標(biāo)控制程序是保證公司質(zhì)量方針開展，實(shí)現(xiàn)顧客滿意的具體措施，是評價體系有效性的重要判定指標(biāo)。2．0 范圍 公司內(nèi)與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的組織及其組織行為。3．0 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖。3．2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、監(jiān)控各單位質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)的實(shí)施。3．3 辦公室負(fù)責(zé)制定企業(yè)三年發(fā)展規(guī)劃和年度公司工作要點(diǎn)。3．4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定公司的質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)。3．5 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量目標(biāo)和年度工作方針目標(biāo)管理矩陣圖。3．6 各單位負(fù)責(zé)制定及實(shí)施與本單位相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)。4．0 程序4．1 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個方面：1） 對持續(xù)改進(jìn)方面的