【正文】 GDWYQECBG01 2004 A/0 法律法規(guī)登記評價表 CJBG015 編號：序號法律法規(guī)名稱編號實施日期具體條款號或內容修訂狀況使用部門備注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01 2004 A/0信息聯絡處理單CJBG016 編號：時 間部 門記 錄 人信息摘要(如另附有書面材料、磁帶、聲像、膠片等，請注明載體的名稱和數量)：處理意見：轉發(fā)單位：內部： 外部： 日期： 日期：處理結果及反饋意見：責任部門： 日 期：備注：信 息 登 記 表CJBG017 編號：序號信息內容信息來源載 體收集部門(人)收集時間光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01 2004 A/0年度質量目標展開表CJBG018 編號：序號質量目標目標值落實措施計劃完成時間責任部門檢查部門備 注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01 2004 A/0光大物業(yè)公司管理評審計劃 CJBG019 編號： 編制 年 月 日批準 年 月 日目的○ 評審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；○ 評價管理體系改進的機會；○ 評價管理體系變更的需要；○ 評價方針變更的需要；○ 本年度的目標指標實現情況及討論下年度目標指標。② 月 日 舉行了首次會議，其后至 月 日 時完成了對公司管理體系覆蓋的所有 個部門、服務全過程的現場審核工作。 行政表格清單及樣表行政常用表格記錄一覽表CJBG005 編號：序號標 識記 錄 名 稱頁數歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準人/日期)1（CJBG001）更改記錄表1行政辦公室2（CJBG002）文件報批表1行政辦公室3（CJBG003）文件清單1行政辦公室4（CJBG004）文件發(fā)放記錄1行政辦公室5（CJBG005）記錄一覽表1行政辦公室6（CJBG006）內部審核實施計劃1行政辦公室7（CJBG007）首(末)次會議備忘錄1行政辦公室8（CJBG008）會議簽到表1行政辦公室9（CJBG009）現場審核檢查表1行政辦公室10（CJBG010）不合格報告單1行政辦公室11（CJBG011）不合格分布情況統(tǒng)計表1行政辦公室12（CJBG012）審核組內部溝通會議備忘錄1行政辦公室13（CJBG013）審核報告1行政辦公室14（CJBG014）不合格(不符合)處理記錄單1行政辦公室15（CJBG015）法律法規(guī)登記評價表1行政辦公室16（CJBG016）信息聯絡處理單1行政辦公室17（CJBG017）信息登記表 1行政辦公室18（CJBG018）質量目標展開表1行政辦公室19（CJBG019）管理評審計劃1行政辦公室20（CJBG027）公文處理單（收文）1行政辦公室21（CJBG028）公文處理單（發(fā)文）1行政辦公室22（CJBG029）公文傳閱單 1行政辦公室序號標 識記 錄 名 稱頁數歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準人/日期)23（CJBG030）內部請示1行政辦公室24（CJBG031）擬簽合同會簽表1行政辦公室25（CJBG032）供方選擇評價表1行政辦公室26（CJBG033）供方重新評價表 1行政辦公室27（CJBG034）合格供方名錄1行政辦公室28（CJBG035）總經理辦公會備忘錄1行政辦公室29（CJBG036）項目經理會備忘錄1行政辦公室30（CJBG037）通知 1行政辦公室31（CJBG042）環(huán)境因素登記評價表1行政辦公室32（CJBG043）重要環(huán)境因素清單 1行政辦公室33（CJBG044）環(huán)境檢查記錄表1行政辦公室34（CJBG045）整改通知書1行政辦公室35（CJBG050）顧客（相關方）滿意調查表1行政辦公室36（CJBG52）派車單1行政辦公室37（CJBG53）資料借閱單1行政辦公室38（CJBG54）公事通知單1行政辦公室光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01 2004 A/0樣表: 更 改 記 錄 表CJBG001 編號：002更改章節(jié)更改前內容更改后內容更改執(zhí)行人更改批準人更改日期光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01 2004 A/0文件報批表 CJBG002 編號：文件名稱標識及版本文件類別○管理類 ○服務類發(fā)布方式○電子版 ○書面印刷版編寫人 年 月 日控制部門評 審 記 錄第次背景：○持續(xù)改進 ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁意見：結論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日第次背景：○持續(xù)改進 ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁意見：結論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日第次背景：○持續(xù)改進 ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁意見：結論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日文件更改狀態(tài)第0次第 1 次第2 次第3 次換版作廢審查人批準人實施時間文件控制執(zhí)行人執(zhí)行方式○上網○發(fā)放○劃改○換頁○劃改○換頁○回收○留用執(zhí)行時間 文件清單 CJ – BG 003 編號：文件名稱/標識批準權限有效版本修訂次數歸檔部門編號數量修改狀態(tài)備注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01 2004 A/0文件發(fā)放記錄 CJ – BG 004 編號：序號文件名稱/標識文件編號發(fā)放部門領用部門/人領用日期備注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWYQECBG01