【正文】 管理人員 14 20 25 5 5 5 第一年培訓費用共計： 5 萬元 第二年培訓費用共計： 萬元 第三年培訓費用共計： 萬元 生產人員的培訓由總工負責，要求明確崗位責任制，操作規(guī)程和制度。 第十一章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 （一）按照《公司法》的 要求，本項目必須建立現代企業(yè)制度，實行董事會領導下的總經理負責制。是紡織材料的深加工。需 40 萬元。 （一）廠區(qū)平面圖： 半成品、包裝 倉庫 沖洗 生產車間 成品 更衣 纖維倉庫 辦 公 原料 膠帶車間 成品 宿舍 食堂 （二）內外運輸設計： 原材料到港――原材料――水刺布加工――分切包裝――滅菌――出廠。 二期增加四條自粘線生產能力。擴大生產后，需租用新的生產廠地的（自粘線）辦公場所，職工宿舍和原材料倉庫。（按 HCC 提供的 CA 纖維檢測指標） 第一年建立兩條自粘線，生產能力為年產量 30 噸。 工藝流程 CA 纖維－抗粘處理－混纖－梳理－圓筒型刺鼓 1－圓筒型刺鼓 2－圓鼓式熱風干燥處理－分割－回卷－捆裝－分切－包裝－滅菌－成品 BAD 醫(yī)用抗粘敷料 工藝中從混纖到捆裝，在一條進口設備生產線上完成。榕興公司委托加工時參與監(jiān)管。是專業(yè)的鈷 60 大型輻照中心，有 配套的化驗室負責滅菌檢驗。 （ 3） 滅菌：由金原新技術公司輻照中心完成。該公司無主導產品，現有生產定員 15 人。有符合衛(wèi)生標準的生產廠房，六臺分切機（ 10*10，*， 5*5 各 2 臺）及封裝設施（人工裝袋）。該公司產品產量通過國際質量管理認證。全部是自動化生產。該公司投資五億多，水刺布加工能力為年產量5000 噸。 BAD 醫(yī)用抗粘敷料的生產，現均采用委托加工。 分切包裝：生產中抽查，裝箱時復查，檢查包裝密封、數量。 （ 3） BAD 醫(yī)用抗粘敷料的生產（原材料每批材料送檢一次，查丙酮殘留），分三部分完成并跟蹤抽檢。 （ 2） 包裝。邊角料可做醫(yī)用紗條。 BAD 醫(yī)用抗粘敷料采用水刺無紡布。也是單片包裝、滅菌，國內微孔薄膜敷料采用自粘型，使用方便； （ 3） BAD 醫(yī)用抗粘敷料，抗粘連，抑菌，吸水性好，適用于各類創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。單片包裝、滅菌； （ 2） 微孔薄膜敷料（國內外）：抗粘連，吸水性差，引流差，材料是無紡基布上覆一層塑料薄膜（網），僅適于無菌創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。后期上四條自粘線，可考慮建新廠，與公司注冊地對應。 生產初期可上兩條生產線，切片、自粘、膠帶、包裝。 新的合資公司注冊地及生產基地建設的選擇，由新合資公司董事會決定。有符合衛(wèi)生條件的生產廠房和倉庫近 800平方米。前期生產水刺布在海南欣龍無紡公司（該公司投資超過 5億元）加工，該公司距海口 30公里（在老城與馬村之間），后期滅菌的鈷 60輻照中心在深圳及廣州均可，現在榕興公司的包裝生產主要是在?？谑薪鸨P工業(yè)區(qū)輻照中心院內委托金基衛(wèi)生制品公司加工生產。 BAD 醫(yī)用 抗粘敷料產品按海南省榕興衛(wèi)生材料有限公司企業(yè)標準 Q/R 011997檢測。 CA 纖維本身在美國達到醫(yī)藥、食品 FDA安全標準（美國聯邦標準 21卷、 修訂， 170199）。 （二）輔助材料，國內市場可滿足供應。與 HCC 公司的合作基礎很好（ HCC是世界上最大的 CA 絲束生產商，對開辟 CA 纖維新的用途是全力支持的）。 第六章 原輔材料供應 （一）原材料供應： 原材料主要是進口美國 HCC 公司（赫思特 .賽拉尼斯）具有專利保護的 CA 專用纖維。廣東省提出要衛(wèi)生部的銷售許可。 衛(wèi)生部文件，醫(yī)療產品進入國內市場銷售，除北京上海要對產品復檢，核發(fā)銷售許可，其它地區(qū)不再辦理復檢。 根據國家有關規(guī)定，海南榕興衛(wèi)生材料有限公司的 BAD 醫(yī)用抗粘敷料經審查符合國家衛(wèi)生技術指標和有關規(guī)定，取得了海南省衛(wèi)生廳頒發(fā)的衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可證（ 97）瓊衛(wèi)準字第 073號，準予生產銷售。 以上 CA 纖維織品，均具有功能、健康 特點，用于民用紡織用品，不僅對人體有益，這種非棉材料的應用，為國家解決糧棉爭地開辟了新的途徑。榕興公司研制開發(fā) CA 纖維類新產品，在技術方面具有獨特的優(yōu)勢，以 BAD 醫(yī)用抗粘敷料為龍頭，用 CA 抗粘敷料的產品優(yōu)勢，逐步開發(fā)三大類 CA功能、健康纖維織品。美國 HCC 公司在確認產品，市場調查，改 進生產專用的 CA 纖維和通過美國藥檢方面投入了近 1000 萬美元。目前國內微孔薄膜敷料基本上都是自粘性的，醫(yī)院、病人也樂于接受，一條自粘線有年產 15 噸的生產能力，第一年需引進兩條這樣的生產線，產品供醫(yī)院使用。單片包裝 5*5CM*4S是需求量最大的。 （八） 營銷費用預算 片區(qū)辦公費用： 3 萬元 /個 *4＝ 12 萬元 交通費用： 1000 元 /月 *12 月 *10 人 *4 片區(qū)＝ 48 萬元 工資： 1000 元 /月 *12 月 *10 人 *4 片區(qū)＝ 48 萬元 醫(yī)院開發(fā)費： 100 家 *2020 元 /家 *4 片區(qū)＝ 80 萬元 推廣會議費： 100 家 *5000 元 /家 *4 片區(qū)＝ 200 萬元 參加活動費： 6 萬元 *4 片區(qū)＝ 24 萬元 電視報紙廣告費： 30 萬元 *4 片區(qū)＝ 120 萬元 銷售部管理費： 4 萬元 /月 *12 月＝ 48 萬元 以上合計： 580 萬元 （九） 控制 實行目標管理，將目標細分到月、季度以保證目標的實現，公司銷售部既要管營銷結果，又要管營銷全過程，建立詳細的報表制度和資金早批制度，實行市場總監(jiān)制以保證營銷網絡，物流體系及 價格體系的嚴密性、穩(wěn)定性。 （六） 服務定位： 根據各大醫(yī)院和外科醫(yī)院需求，實行制度營銷服務，特別當地有經銷商，提供相關于產品技術服務。 BAD 新產品質地柔軟、抑菌、不刺激皮膚、吸水 和吸收各種分泌物的能力強、易揭、抗粘連、不傷皮肉，防粘，自粘，療效好，使用方便。 （四）市場目標 BAD 對于一個新產品具有價格和質量上的優(yōu)勢，競爭力強，建立有效的目標市場； 在全國各地建立營銷網絡，經銷商，分配各大醫(yī)院，各醫(yī)院急診外科、急診骨科、燒傷科、住院部各外科、骨科、產科等。我們只有在競爭中建立“ 滿足需求”的營銷機制，就一定能完成營銷目標。 （二）目標市場營銷形勢： 產品過剩是目前市場的主要特征，需求不足已使競爭白熱化，市場越分越細，各企業(yè)由于不斷深化細分市場，使一個新產品的壽命、周期及占有率大大減小。營銷費用是實現以上目標的關健，沒有營銷費用的企業(yè)是一個沒有生命力的企業(yè)，沒有營銷費用的產品也永遠不可能成為商品 。 第三章 營銷戰(zhàn)略 （一） 計劃概要：