【正文】 質(zhì)量手冊 36 衛(wèi) 生 制 度 1. 配備專職及兼職衛(wèi)生管理人員對食品和食品生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行 。占 5 分。占 5 分。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； b． 主動提高改善工作和提高效率。 1. 3 學(xué)習(xí)與技術(shù)創(chuàng)新占 20 分 a．工作中對本職工作不斷鉆研，努力進(jìn)取，不斷學(xué)習(xí)。占 10 分。占 10 分。占 20 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4分）； b. 能夠正確認(rèn)識工作意義，正確理解工作指示和方針。 質(zhì)量手冊 35 四、 員工的考核辦法（工作能力占 80 分，工作態(tài)度占 20 分） 1． 工作能力占 80 分 崗位意識 占 20 分 a. 了解本部門崗位工作職責(zé)與工作內(nèi)容，明確自己的崗位定位，能夠依職責(zé)與內(nèi)容制定適當(dāng)?shù)膶嵤┯媱?。?5 分。占 5 分。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； b． 能夠合理分配工作內(nèi)容，提高工作效率，提高經(jīng)濟(jì)效益。 工作職責(zé)占 20 分 a． 員工能按時完成工作任務(wù)，上班不遲到和早退。占 10 分。占 10 分。 崗位操作技能水平占 40 分 a. 員工能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練運用本職工作占 20 分。占 10 分。占 10 分。 二、 考核每年進(jìn)行一次，對于部門考核不合格的，部門負(fù)責(zé)人給予降級處分并要扣罰年終獎； 質(zhì)量手冊 34 對于員工考核不合格除了扣罰年終獎外，并按具體情況作調(diào)離崗位或辭退處理；對于部門考核為優(yōu)的，部門負(fù)責(zé)人給予一次性獎勵或升職或升薪；對于員工考核為優(yōu)的，給予 500～ 1000元的獎金并 根據(jù)個人能力可考慮升級。 “ *”標(biāo)記的項目委托漯河市質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督檢驗測試中心進(jìn)行檢驗 ,周期為每半年一次 ,具體由檢驗員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。 “ *”標(biāo)記的項目委托漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心進(jìn)行檢驗 ,周期為每半年一次 ,具體由檢驗員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。 品質(zhì)部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，提出糾正預(yù)防措施。 對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗報告單》。 車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車間進(jìn)行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向車間負(fù)責(zé)人提出并要求落實糾正措施。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。 質(zhì)量手冊 31 生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格的通知后，方準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必須重新檢驗。 生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格的 通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 半成品的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗方法。 檢驗合格之原材料由原材料倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。 倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《原材料進(jìn)公司記錄表》送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。 4. 程序 進(jìn)貨驗證 原材料入庫前，倉管員核對《送貨單》，確認(rèn)物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進(jìn)行檢驗。 化驗室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出公司檢驗。 2. 適用范圍 適用于所有原材料入庫到最終成品出貨檢驗。 當(dāng)顧客要求時，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 儲存時間過長原輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。 包裝時應(yīng)檢查標(biāo)識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢驗合格后按照包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。 e. 包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。 c. 玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用品要保持清潔 ,不能受污染。 包裝： 包裝物料的要求 : a. 所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供 ,包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。 產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。 成品入庫后要按分類標(biāo)識和指定地點存放，原則上應(yīng)先入先出。 儲存： 材料入庫后分類放置搬運：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期 要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。 搬運過程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識，防止丟失或損壞。 4. 內(nèi)容 搬運： 成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。 3. 職責(zé) 倉管員負(fù)責(zé)原材料和成品入庫時的搬運、儲存、防 護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)程序 1. 目的 規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存、防護(hù)和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。 糾正措施或預(yù)防措施實施情況及 記錄： 在糾正措施或預(yù)防措施的實施過程中，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析，相關(guān)單位對實施過程進(jìn)行監(jiān)督。 預(yù)防措施的實施： 各單位收集并分析產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)報表、供方送貨情況及評估記錄、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)、培訓(xùn)狀況、相關(guān)方的意見或要求、糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況等，及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性和過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢及潛在不期望情況信息。 對于客戶滿意度咨詢結(jié)果，若因質(zhì)量問題需采取糾正措施時，采購部將《糾正預(yù)防措施報告》交到責(zé)任單位進(jìn)行改善，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)。 糾正措 施的實施： 檢驗或化驗時，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)時，質(zhì)檢員或化驗員需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通知生產(chǎn)單位進(jìn)行原因分析，擬定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)結(jié)果。 相關(guān)方投訴、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)狀況及糾正或預(yù)防措施執(zhí)行狀況等，為防止再次發(fā)生及預(yù)防發(fā)生的措施提取供信息，由各有關(guān)部門分別整理有關(guān)信息。 過程、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格、報廢，為防止其再發(fā)生采取措施提供的信息，由質(zhì)檢部收集此類信息。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。 品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)改善措施的追蹤、確認(rèn)。 職責(zé) 公司各單位負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、分析。 糾正與預(yù)防措施程序 目的 通過對企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不合格，也包括對顧客的投訴及時采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 新購置的監(jiān)測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進(jìn)行標(biāo)識。 出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品 外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。 產(chǎn)品的追溯： 在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，防止同種產(chǎn)品的不同個體混淆。 成品標(biāo) 識： 化驗員按產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。 質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。 所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識： 在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格 、待判定）。 檢驗不合格的材料，保持原有標(biāo)識。 4. 內(nèi)容 標(biāo)識是識別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo) 簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。 各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。 2. 適用范圍 適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。 與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。 消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 必要時出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。 由于包裝物料造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并限期整改 , 整改末確認(rèn)前，停止其 質(zhì)量手冊 25 供應(yīng)包裝。 查明退貨原因，進(jìn)行處理。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明 “ 不合格 ” ， “ 待檢 ” ， “ 待處理 ” 標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意 下不可出庫放行。 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。 可疑產(chǎn) 品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。 召回及不安全產(chǎn)品 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。 質(zhì)量手冊 24 成立了由銷售部經(jīng)理為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。 工作程序 啟動產(chǎn)品召回程序 ． 1 在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動 產(chǎn)品召回計劃。 物流 部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排。 適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。 對性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 d. 其它情況由公司總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。 b. 降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。 c. 檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識，報告主管，由主管上報公司總經(jīng)理處理。 半成品、成品及庫存品之不合格品 : a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達(dá)到規(guī)定要求的 ，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進(jìn)行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。 不合格品處理原則： 進(jìn)貨原輔材料的不合格品 :由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。 4. 內(nèi)容 不合格品的判斷規(guī)則 : 原材料、半成品、成品各檢測指標(biāo)中，一項或一項以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。 各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識、隔離和處理。 2. 適用范圍 適用于對原材料 、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。 檢定、校驗不合格的或過了有效期的 檢驗儀器、計量設(shè)備 不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。 對存放一年以上的 檢驗儀器、計量設(shè)備 ，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。 檢定、校準(zhǔn)的 檢驗儀器、計量設(shè)備 ，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進(jìn)行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。 新購置 檢驗儀器、計量設(shè)備 的進(jìn)公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。 各部門、車間應(yīng)做到對 檢驗儀器、計量設(shè)備 的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。 2. 適用范圍 適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備的控制。 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。 化驗室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。 c. 嚴(yán)格