【正文】 ４ .４ .２ 職業(yè)健康安全管理委員會編寫《職業(yè)健康安全記錄清單》，將公司所有與職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始樣本。 ４ .４ 職業(yè)健康安全記錄的保存、保護(hù) ４ .４ .１ 各部門必須把所有職業(yè)健康安全記錄分類，依日期順序整理好，存放于資料盒中，并做好標(biāo)識。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 ４ .２ 職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識編號 職業(yè)健康安全記錄的標(biāo)識按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。 ３ .４ 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的職業(yè)健康安全記錄格式 。 ３ .２ 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的職業(yè)健康安全記錄。 41 山東中信物業(yè)管理有限公司 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序 章 節(jié) 號 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 相關(guān)記錄 《信息交流單》 《不合格通知單》 42 山東中信物業(yè)管理有限公司 記錄與記錄管理控制程序 章 節(jié) 號 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 １ 目的 對職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制。 各責(zé)任單位應(yīng)針對不符合情況 ,根據(jù)其調(diào)查分析得出的原因 ,制定相應(yīng)的措施及實施方案 ,以糾正不符合和預(yù)防不符合再次發(fā)生 . ,具體措施方案、實施負(fù)責(zé)人、完成期限等 . 預(yù)防措施 各部門每季召開一次潛在問題分析會 ,發(fā)現(xiàn)并消除不符合的潛在原因 ,根據(jù)潛在問題的性質(zhì)和影響的嚴(yán) 重性 ,采取預(yù)防措施 ,在實施中進(jìn)行控制 . 職業(yè)健康安全管理委員會 負(fù)責(zé)預(yù)防措施效果的檢查 ,確認(rèn)有效后可形成有關(guān)記錄文件 ,必要時修改相關(guān)體系文件。 內(nèi)部管理體系審 核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合 ,由審核組開出《 糾正和預(yù)防措施處理單 》。 ,由發(fā)現(xiàn)和發(fā)生部門填寫 《 糾正和預(yù)防措施處理單 》。 。 。 4）發(fā)生嚴(yán)重的職業(yè)健康安全事故、事件，給人員、公司造成損失。 2）體系運行出現(xiàn)的區(qū)域性失效。 4）與相關(guān)方的合理要求相違背。 2）公司的職業(yè)健康安全活動與遵守的法律與其他要求不符合 ,目前無改進(jìn)的實施計劃。 職業(yè)健康安全管理委員會 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員或委托相關(guān)部門對內(nèi)審、管理評審及監(jiān)控與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正、監(jiān)督和效果驗證。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門不符合項的糾正 ,并制定相應(yīng)的預(yù)防措施 ,對其實施效果進(jìn)行控制 。 相關(guān)文件 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 《公司月檢表》 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號 40 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 確保職業(yè)健康安全體系貫徹過程中的事故、事件、不符合得到及時有效的控制。 39 山東中信物業(yè)管理有限公司 績效測量與監(jiān)測控制程序 章 節(jié) 號 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 ，若發(fā)現(xiàn)不符合行為，則按《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，必要時可請外部機(jī)構(gòu)協(xié)助指導(dǎo)解決。 4） 對法規(guī)和要求所規(guī)定的、政府部門 或相關(guān)方要求的監(jiān)測項目，公司相關(guān)部門和人員都應(yīng)接受監(jiān)測，并按照其要求給予積極的配合。 2） 每季度由各部門對本部門工作人員的服務(wù)和活動進(jìn)行一次分析報告。 2）目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果。每季度由各部門負(fù)責(zé)人對本部門所要達(dá)到的階段性目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測 ,填寫《公司月檢表》 ,報職業(yè)健康安全管理委員會，由其每半年對各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查和考核，并將結(jié)果上報總經(jīng)理。 1）對評價出的法律、法規(guī)及其他要求和職業(yè)健康安全保護(hù)要求的文件執(zhí)行和遵守情況 ,主要由總務(wù)部和各部門內(nèi)審員配合 ,每年進(jìn)行一次符合性評審 ,填寫《公司月檢表》。 2）通過職業(yè)健康安全管理評審。 。 、運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)等情況進(jìn)行總體的監(jiān)測 ,對職業(yè)健康安全法律與其他要求的符合性 進(jìn)行評審。 ，事后相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人必須填寫《緊急情況處理登記表》。 ，應(yīng)立即通知客戶，同時迅速聯(lián)系公關(guān)部、安管部、工程部， 聯(lián)合將房門打開 ,檢查是否將電源浸泡 ,若被浸泡則首先要切斷電源 ,防止觸電；將水源關(guān)閉或找出故障及時處理；疏通、排除積水 ,減少積水對樓面的浸泡程度；查看水浸情況 ,將貴重 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號 37 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 物品移往高處 或搬出戶外；委派并監(jiān)督負(fù)責(zé)清潔的員工 ,清整環(huán)境并防止物品的丟失損壞；排水后要盡快使水分散發(fā) ,可開窗通風(fēng) ,避免室內(nèi)潮濕、損傷物品及人員健康。 2）檢查人員需認(rèn)真、準(zhǔn)確、如實的做好定期組織基層員工的培訓(xùn)演練 .培訓(xùn)內(nèi)容包括 :消防器材的使用、消防知識、消防系統(tǒng)的操作、安全保護(hù)和安全意識教育等方面 .具體培訓(xùn)按《培訓(xùn)、意識與能力控制程序》執(zhí)行； 3）培訓(xùn)效果的考核可以采取書面、實際操作、詢問等方式 ,檢查各項安全記錄。 、水浸時，應(yīng)按照上述處理預(yù)案進(jìn)行處理。 2）水浸處理預(yù)案 a、客戶辦公區(qū)出現(xiàn)水浸時 ,應(yīng)立即通知客戶，同時迅速聯(lián)系工程部和安管部，聯(lián)合將房門打開 ,檢查是否將電源浸泡 ,若被浸泡則首先要切斷電源 ,防止觸電； ； 、排除積水 ,減少積水對樓面的浸泡程度； ,將貴重物品移往高處或搬出戶外； ,清整環(huán)境并防止物品的丟失損壞； ,可開窗通風(fēng) ,避免室內(nèi)潮濕、損傷物品及人員健康。 在需要的情況下，其他各部均應(yīng)給予積極配合 ，職業(yè)健康安全管理委員會有權(quán)在在安全管理應(yīng)急方面調(diào)配各部門人員 。 各部門負(fù)責(zé)定期對所管轄區(qū)域的消防器材和主要用電設(shè)施進(jìn)行安全檢查，為突發(fā)事件做好各種物質(zhì)和技術(shù)準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)與內(nèi)外部有關(guān)單位的緊急聯(lián)絡(luò)。 適用范圍 適用于本 公司所承接物業(yè)范圍內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)、漏水、治安等一切突發(fā)緊急情況。 公司機(jī)動車、摩托車、自行車等應(yīng)停放在規(guī)定區(qū)域。 車輛載物必須符合規(guī)定，裝運危害物品時，應(yīng)遵守化學(xué)危害品運輸規(guī)定。 機(jī)動車在廣場內(nèi)行使時應(yīng)減速慢行，進(jìn)出時速限制為 5 公里 /小時。 駕駛員對機(jī)動車輛應(yīng)加強(qiáng)維修保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)機(jī)件失靈、損壞應(yīng)立即修理，不得帶病行車。 機(jī)動車輛開車前必須按照機(jī)動車運行安全技術(shù)條件 例行檢查剎車、水箱、供油系統(tǒng)、輪胎、喇叭、指示信號燈等，機(jī)械電氣部件保證齊全、完好、靈敏、可靠。 確保地下停車區(qū)域交通安全 程序 總務(wù)部應(yīng)對交通和運輸安全加強(qiáng)管理，經(jīng)常進(jìn)行交通法規(guī)的宣傳教育，提高員工交通安全意識。 所有駕駛員應(yīng)遵守國家交通安全規(guī)則。 適用范圍 適用于山東中信物業(yè)管理有限公司。 參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 鍋爐工操作必須嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行： A. 開機(jī)程序： 1） 先排污，將水位排至正常范圍 (水面位于上 4/5 處 ) 2） 檢查補(bǔ)水及出氣閥門是否處于開啟狀態(tài) 3） 打開電控柜內(nèi)電源開關(guān) 4） 打開補(bǔ)水泵電源開關(guān)，并將補(bǔ)水泵開關(guān)打到自動補(bǔ)水狀態(tài) 5） 打開電鍋爐內(nèi)控制開關(guān) 6） 輸入密碼，按 1鍵啟動鍵啟動電鍋爐 B. 關(guān)機(jī)程序： 1) 按 2鍵或停止鍵關(guān)閉鍋爐 2) 關(guān)閉鍋爐內(nèi)控制開關(guān) 3) 關(guān)閉電鍋爐內(nèi)電源開關(guān)及補(bǔ)水泵開關(guān) 每年按照要求進(jìn)行維修保養(yǎng)。 有三年以上的相關(guān)操作經(jīng)驗。 程序： 鍋爐工必須持證上崗，符合崗位任職要求： (1) 年齡 :20— 50，身體健康。 工程部負(fù)責(zé)每年鍋爐的年檢工作。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)鍋爐的日常維護(hù)工作。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 《供電日志》 ZXWY/ 《電器設(shè)備巡視 ZXWY/》 ZXWY/ 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》 ZXWY/ 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號 34 蒸汽鍋爐安全運行控制程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 確保鍋爐的安全運行，保證人員的人身安全。 認(rèn)真按照保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。并且有人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。 盡量避免帶電作業(yè)，若因特殊情況必須帶電作業(yè)時，應(yīng)采取嚴(yán)密的安全措施后，方可進(jìn)行。 4 程序： 在配電干線、變壓器、配電柜上作業(yè)時，應(yīng)兩人同時在場，一人監(jiān)護(hù)，一人操作。 工程部負(fù)責(zé)對配電柜外協(xié)單位人員的管理工作。 范圍 適用于本公司的所有員工及外協(xié)單位的工作人員。 按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 認(rèn)真做好日工作檢查并填寫 工作日志。 ，應(yīng)立即切斷電源，利用抱閘開關(guān)和盤車手輪將轎廂平層，打開廳門和轎廂門將乘客撤離。 電梯行駛中，如遇剎車失靈或碰電等原因無法控制時，切勿打開轎廂門。 電梯在運行時，發(fā)現(xiàn)有運行不正常等異常現(xiàn)象， 應(yīng)立即停止使用，進(jìn)行檢查維修。 在開啟廳門進(jìn)入轎廂之前，必須看清轎廂位置，然后才能進(jìn)入轎廂，切勿一開廳門就進(jìn)入，以防墜落事故發(fā)生。 電梯為檢修保養(yǎng)時，必須在廳門外掛上“電梯檢修、暫停使用”的警告標(biāo)志。 4 程序： 不準(zhǔn)將任何雜物塞住廳門或轎廂門的門鎖開關(guān)，應(yīng)使之保持安全作用。 工程部負(fù)責(zé)每年電梯的年檢工作。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)電梯的日常維護(hù)工作。 相關(guān) 《會計法》 《財務(wù)管理制度》 32 山東中信物業(yè)管理有限公司 電梯安全運行控制程序 章 節(jié) 號 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 確保電梯的安全運行，保證人員的人身安全。 隨時關(guān)門窗和保險柜，保障安全。 嚴(yán)格現(xiàn)金管理，不準(zhǔn)攜帶大量現(xiàn)金外出采購。 確保人身和財產(chǎn)安全。 照明不良應(yīng)隨時報告 辦公室，給予改善。 勿隨意連接電源，增加插座，以免負(fù)荷過重，復(fù)印機(jī)、打印機(jī)按規(guī)定要求操作。 全體員工應(yīng)遵守本規(guī)則。 職責(zé) 財務(wù) 部負(fù)責(zé)對財務(wù)室的安全管理控制，制定財務(wù)管理制度，要求財務(wù)人 員遵照程序開展工作，統(tǒng)一安裝防盜門、配置保險柜等設(shè)施，每天由財務(wù) 經(jīng)理 檢查本程序的執(zhí)行情況。 相關(guān)文件 《勞動保護(hù)用品管理規(guī)定》 —— 1998 年 6 月 1 日起生效，中華人民共和國勞動部 《勞動防護(hù)用品選用規(guī)則》 —— GB1165189 相關(guān)記錄 《勞保用品發(fā)放記錄》 ZXWY/OR— 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號 31 辦公室安全控制程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 檢查提供給員工安全的工作場所，引導(dǎo)員工安全行為，保障辦公室人員、財產(chǎn)安全。 員工發(fā)現(xiàn)勞保用品有破損或老化現(xiàn)象時，應(yīng)及時向主管和發(fā)放勞保用品的專人報告。 使用勞保用品的員工應(yīng)得到相應(yīng)的培訓(xùn)，包括勞保用品的選擇、使用、保管、維護(hù)和勞保用品的局限性等。 總務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放勞保 用品，并保存《勞保用品發(fā)放記錄》。 當(dāng)引進(jìn)化學(xué)品、機(jī)器設(shè)備或化學(xué)品、機(jī)器設(shè)備發(fā)生變動，或公司發(fā)生其他異常情況時，應(yīng)重新進(jìn)行勞保用品評估和識別。 程序 公司職業(yè)健康安全管理委員會根據(jù)工作安全分析結(jié)果識別每個崗位所需的勞保用品。 員 工在需要時，正確使用和維護(hù)個人防護(hù)用品。 各部門負(fù)責(zé)人選擇、評估適用于本部門的勞保用品，并監(jiān)督實施勞保用品的使用和穿戴。 適用范圍 適用于山東中信物業(yè)管理有限公司所有的員工。 ５ 相關(guān)文件 ５ .１《記錄控制程序》 ６ 相關(guān)記錄 ６ .１ 《發(fā)文登記表》 ６ .２ 《收文登記表》 ６ .３ 《文件更改申請單》 ６ .４ 《受控文件清單》 ６ .５ 《文件銷毀記錄表》 ６ .６ 《文件借閱登記表》 ６ .７ 《文件復(fù)制表》 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號 29 運行控制 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 為了對公司的職業(yè)健康安全管理體系的運行與活動進(jìn)行有效控制，確保其符合職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理的不斷改進(jìn)，特制定以下程序文件： 勞動保護(hù)用品控制程序