【正文】 改 狀 態(tài) 0 本公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)職業(yè)健康安全管理體系中涉及的危害源辯識(shí)、法律與其他要求、目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行識(shí)別、建立程序、分解、更新和予以保持。為此特建立以下的程序文件： 標(biāo)題 OHSAS18001 對(duì)應(yīng)條款 危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 法律及其他要求控制程序 目標(biāo)和管理方案控制程序 16 山東中信物業(yè)管理有限公司 危害源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序 章 節(jié) 號(hào) 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 為辯識(shí)工作場(chǎng)所內(nèi)的職業(yè)健康安全危害源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)的控制策劃提供方法依據(jù)。 適用范圍 本程序適用于公司所承接的物業(yè)范圍內(nèi)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)。 各門協(xié)同管理者代表實(shí)施本部門危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)。 程序 管理者代表在每年第四季度組織全公司規(guī)模的危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，由職業(yè)健康安全管理委員會(huì)做出計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 計(jì)劃實(shí)施時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人具體組織完成計(jì)劃中所列出的工作任務(wù)。 危害源辯識(shí) 各部 門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的危害源辯識(shí)工作。 在辯識(shí)危害源時(shí)，按服務(wù)工作流程劃分單元，采用詢問法向工作骨干及技術(shù)人員詢問，并到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真查找，對(duì)辯識(shí)結(jié)果作詳細(xì)記錄、匯總， 形成部門《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 各部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)本部門《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》中所列的危害源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，按照本公式進(jìn)行：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) =可能性（ 15 分） *危害性（ 15 分） *受害范圍 （ 15分）計(jì)算，取值范圍如下表。 A 級(jí)為 125分， B級(jí)為 2650分， C級(jí)為 5175分 發(fā)生可能性 M1 危害性 M2 受害范圍 M3 已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于 1 次） 5 分 危害很大，且目前尚未解決的5 分 受害范圍廣（甚至涉及到公司外） 5 分 發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生） 4 分 危害性大，目前已有解決的辦法，但不理想 4 分 受害范圍大，公司內(nèi)可處理 4分 有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大） 3 分 危害性大，目前已有解決方法，且較理想 3 分 受害范圍一般部門內(nèi)可處理 3分 發(fā)生的可能性小 2 分 危害性較小， 已有理想的解決方法 2 分 受害范圍小作業(yè)者可處理 2分 根本不會(huì)發(fā)生 1 分 基本沒有危害性，且有經(jīng)常性預(yù)防措施 1 分 基本沒有受害 1 分 對(duì)評(píng)價(jià)出的 A 級(jí)危害源不需要采取控制措施；對(duì) B 級(jí)危害源保持現(xiàn)有控制措施即可；對(duì) C 級(jí)危害源要首先列入《重大危害源清單》，并按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》指定控制計(jì)劃、管理方案及有關(guān)運(yùn)行控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由職業(yè)健康安 全管理委員會(huì)匯總，交總務(wù)部備案。 當(dāng)設(shè)備、法規(guī)、服務(wù)項(xiàng)目等相關(guān)因素發(fā)生變化時(shí)，責(zé)任部門要重新進(jìn)行危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作 。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審核匯總各部門列出的《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》，并使之保持最新，交總務(wù)部備案。 對(duì)識(shí)別出的有突發(fā)可能的危害源按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6 相關(guān)記錄 《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》 ZXWY/OR— 17 《重大危害源清單》 ZXWY/OR— 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 18 法律及其他要求控制程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 用來確定適用于公司活動(dòng)或服務(wù)過程中職業(yè)健康安全因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 適用范圍 適用于與職業(yè)健康安全相關(guān)的國(guó)家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的檢查。 各部門協(xié)同職業(yè) 健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來職業(yè)健康安全文件的適用性，制定《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》，由總務(wù)部保存相關(guān)文件并發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律、法規(guī)文件。 各部門負(fù)責(zé)將與職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 程序 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括： 國(guó)際公約。 國(guó)家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。 山東省職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章 、標(biāo)準(zhǔn)。 濟(jì)南市職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 濟(jì)南市職業(yè)健康安全規(guī)范性文件。 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。 獲取的方法 各部門應(yīng)經(jīng)常與省級(jí)、地市級(jí)職業(yè)健康安全相關(guān)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，還可以通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保證對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤，匯總后轉(zhuǎn)交辦公室備案。 選擇、確認(rèn)、分發(fā) 職業(yè) 健康安全管理委員會(huì)選擇確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，將各部門匯總的材料編入《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將一覽表中的相關(guān)文件發(fā)放到公司相關(guān)各部門，各部門按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 總務(wù)部應(yīng)保存職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的原件（若無原件應(yīng)保存復(fù)印件），當(dāng)上述外來文件更新或增加時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)告知總務(wù)部，及時(shí)修正《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》，由總務(wù)部將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至各部門。 執(zhí)行檢查 各部門所進(jìn)行的各項(xiàng)職業(yè)健 康安全管理活動(dòng)，由職業(yè)健康安全管理委員會(huì)對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》 ZXWY/OR— 19 山東中信物業(yè)管理有限公司 目標(biāo)和管理方案控制程序 章 節(jié) 號(hào) 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，制定目標(biāo)、管理方案以降低風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)一步對(duì)其控制，并持續(xù)改進(jìn)。 范圍 適用于公司及各部門職業(yè)健康安全 目標(biāo)管理方案的制定與實(shí)施 。 3 、 職責(zé) 總經(jīng)理審批公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案。 管理者代表負(fù)責(zé)審核并領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案管理。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織制定或修訂確定公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案 ，并定期檢查監(jiān)督實(shí)施； 、管理方案。 ，并負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)方案的匯總、申報(bào)和實(shí)施。 程序 職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定與評(píng)審 每年第三季度，各部門根據(jù)公司職業(yè)健康安全方針，結(jié)合危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策 劃結(jié)果，制定本部門目標(biāo)、管理方案，匯總后交管理者代表審核并形成公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 各部門每季度檢查一次本部門目標(biāo)的完成情況，報(bào)總務(wù)部；由總務(wù)部匯總后報(bào)職業(yè)健康安全管理委員會(huì)，由其每半年對(duì)各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查和考核，并上報(bào)總經(jīng)理。 各部門每年對(duì)目標(biāo)評(píng)審、修訂一次，并根據(jù)有關(guān)因素變化及時(shí)更新、調(diào)整。制定、分析或修訂的目標(biāo)應(yīng)符合公司職業(yè)健康安全方針，符合各部門的實(shí)際情況。 ： A：降低較高風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別或更好的控制風(fēng)險(xiǎn)。 B：突 出對(duì)事故、事件的預(yù)防措施。 C：盡可能地量化并可檢測(cè)。 管理方案的制定與實(shí)施 各部門制定的管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)或目的、項(xiàng)目主管部門及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目相關(guān)部門、項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、主要技術(shù)方案及技術(shù)措施、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果及說明、項(xiàng)目驗(yàn)收、備注等。 各部門實(shí)施本部門能夠自行實(shí)施的方案或項(xiàng)目，對(duì)沒有能力實(shí)施的及時(shí)上報(bào)管理者代表，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。 、進(jìn)度計(jì)劃逐步按時(shí)完成。 審時(shí)對(duì)管理方案的實(shí)施狀況進(jìn)行檢查。 相關(guān)文件 《危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序》 相關(guān)記錄 《重大危害源清單》 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 20 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 公司根據(jù)自身的組織管理體系，結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的要求，明確所有部門和不同層次員工的職業(yè)健康安全職業(yè)和有關(guān)責(zé)任。公司提供有關(guān)培訓(xùn)給所有的員工，使其了解在職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)和所負(fù)的責(zé)任，并懂得如何在工作中實(shí)施這些職責(zé)。 職責(zé) 總經(jīng) 理 確保向職業(yè)健康安全管理提供足夠的資源。 定期回顧針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的職業(yè)健康安全績(jī)效。 支持針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)。 支持對(duì)事故的報(bào)告與調(diào)查。 確保職業(yè)健康安全委員會(huì)的建立和正常運(yùn)行。 主持職業(yè)健康安全管理評(píng)審。 管理者代表 負(fù)責(zé)整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效。 負(fù)責(zé)審核目標(biāo)、方案。 協(xié)調(diào)內(nèi)審、外審的實(shí)施。 監(jiān)督整個(gè)體系 的運(yùn)行情況。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì) A 委員會(huì)主任（一名） 1） 召集委員會(huì)的會(huì)議并主持會(huì)議。確認(rèn)并審核有關(guān)文件。 2） 協(xié)調(diào)相關(guān)部門實(shí)施委員會(huì)做出的解決職業(yè)健康安全問題的工作方案。組織有關(guān)活動(dòng)的開展和實(shí)施。 3） 審閱職業(yè)健康安全管理委員會(huì)的會(huì)議紀(jì)要。 B 委員會(huì)成員（若干名） 1） 參加委員會(huì)的定期會(huì)議。 2） 對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案的實(shí)施情況向委員會(huì)作匯報(bào)。 3） 積極參與委員會(huì)會(huì)議，提出對(duì)職業(yè)健康安全問題、現(xiàn)有職業(yè)安全管理程序和其他有關(guān)問題的建議。 4） 負(fù)責(zé)或監(jiān)督有關(guān)活動(dòng)方案的實(shí)施。 5） 收 集員工有關(guān)職業(yè)健康安全的建議或意見，提交委員會(huì)討論，并將結(jié)果反饋給相關(guān)員工。 C 職業(yè)健康安全技術(shù)代表（一名） 1） 協(xié)助委員會(huì)主任召集會(huì)議。 2） 分發(fā)委員會(huì)的會(huì)議紀(jì)要。 3） 匯報(bào)有關(guān)問題（事故 /自我檢查的糾正措施和實(shí)施狀況等）。回顧自我檢查后的糾正措施。 4） 提交需在委員會(huì)會(huì)議上討論的有關(guān)議題。 5） 回顧事故調(diào)查報(bào)告并跟蹤檢驗(yàn)糾正措施的實(shí)施情況。 6） 對(duì)現(xiàn)有的職業(yè)健康安全程序作評(píng)估并作改進(jìn)。 7） 討論公司職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)和管理方案，年度職業(yè)健康安全計(jì)劃等。 各部門 負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)在本部門的實(shí)施。 定期檢查本部門內(nèi)相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)的進(jìn)展情況。 負(fù)責(zé)跟蹤解決本部門的安全衛(wèi)生問題，支持和維護(hù)一個(gè)安全的工作環(huán)境。 確保員工接受有關(guān)職業(yè)健康安全培訓(xùn)并遵守安全工作規(guī)定的指導(dǎo)。 根據(jù)國(guó)家、地方和公司的有關(guān)要求報(bào)告所有與工作相關(guān)的傷害與疾病。 定期組織檢查員工的工作，必要時(shí)提出糾正措施和 /或提供培訓(xùn)。 安全員 21 山東中信物業(yè)管理有限公司 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 貫徹并落實(shí) OHSAS18001 的思想，遵照公司的安全方針，全面負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的安全工作。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害源，制定相應(yīng)的解決辦法，并添加到工作手冊(cè)中，在工作中監(jiān)督執(zhí)行。 安全管理員又為節(jié)能巡檢員，對(duì)大廈范圍內(nèi)的能源使用進(jìn)行控制，提出合理化建議，對(duì)于不合理的能源使用要及時(shí)地制止。 安全管理員又為消防管理員，負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的消防工作。 安全管理員要按時(shí)參加公司組織的各種培訓(xùn)，并把培訓(xùn)的思想和內(nèi)容傳達(dá)到所轄范圍內(nèi)，對(duì)存在的問題及時(shí)糾正；部門內(nèi)無法解決的，及時(shí)上報(bào)。 安全管理員要注意相關(guān)信息的收集，并進(jìn)行溝通交流。 公司每月組織工作檢查，加強(qiáng)安全管理和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。各部門安全員應(yīng)不定期加強(qiáng)部門檢查，每周進(jìn)行一至兩次，并做好相應(yīng)的日檢表或周檢表