【正文】 當(dāng)新產(chǎn)品或新公。 在這三大職能中，全面的 預(yù)算（即計(jì)劃） 被認(rèn)為是企業(yè)管理底 重中之重 。 東軟股份為適應(yīng)軟件產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求建立的質(zhì)量保障體系建設(shè) ， 包括：推行 ISO9001：2021 版國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —中國首家通過此認(rèn)證（ 2021 年 12 月 ）； 推廣實(shí)施 CMM（軟件成熟度模型） —中國首家通過 CMM LEVEL3 評(píng)估； 建立軟件可用性實(shí)驗(yàn)室 ——負(fù)責(zé)產(chǎn)品可用性理論的研究和測(cè)試。東軟股份公司不斷跟蹤最新動(dòng)態(tài)，保持技術(shù)的領(lǐng)先性，為用戶提供最佳的系統(tǒng)。 東軟股份與 SUN、 ORACLE、 CISCO、 NOKIA、 IBM、 CA 等國際企業(yè)建立戰(zhàn)略合作廣東美芝全面預(yù)算管理解決方案 沈陽東軟軟件股份有限公司 111 關(guān)系，并在全國范圍內(nèi)發(fā)起成立“全贏軟件聯(lián)盟”，核心成員已經(jīng)發(fā)展到 300 多家?！懊褡逵l(fā)展，我輩當(dāng)自強(qiáng)，廣東美芝全面預(yù)算管理解決方案 沈陽東軟軟件股份有限公司 110 攜手為民族軟件的振興共同奮斗”是東軟股份人的豪情； “應(yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值”是東軟股份人的理念；“提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)”是東軟股份人向用戶保 證的質(zhì)量目標(biāo)。在面向信息系統(tǒng)的研制、開發(fā)和售后服務(wù)工作中，涉及了多種主流 UNIX、 WINDOWS NT/95 操作系統(tǒng)平臺(tái)，Oracle、 DB Sybase、 Informix、 Open Base 等多種大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，富有 IBM、 HP、 SUN、SGI、 CISCO、 3COM 等多個(gè)廠商硬件集成與實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)人員熟練掌握 C/C++、 Java、Visual Studio(C++/Java/Basic/Interdev/FoxPro)、 Power Builder、 Develop 202 Visual Age、Lotus Notes 等多種開發(fā)工具，咨詢?nèi)藛T具有大型企業(yè) OA、 ERP、電信、電力、郵政、社會(huì)保險(xiǎn)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)咨詢能力，由多種類型的技術(shù)人員組成的項(xiàng)目組對(duì)各類大型應(yīng)用系統(tǒng)的建立有著豐富的管理、開發(fā)、集成、服務(wù)和質(zhì)量保證經(jīng)驗(yàn)。 注冊(cè)資本 東軟股份 軟件股份有限公司 (Neusoft Software Co.， Ltd.)注冊(cè)資本 億元人民幣，是目前中國規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件企業(yè)之一，也是 中國軟件行業(yè)第一家公開上市發(fā)行股票的公司 。 研制和開發(fā)的軟件產(chǎn)品主要以通用應(yīng)用系統(tǒng)與平臺(tái)和大型專用應(yīng)用軟件為主，產(chǎn)品有廣東美芝全面預(yù)算管理解決方案 沈陽東軟軟件股份有限公司 19 客戶服務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、多媒體可視系統(tǒng)、 Intra 開發(fā)平臺(tái)、 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、汽車多媒體系統(tǒng)、郵政增值業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)、商業(yè) /企業(yè)管理與運(yùn)行軟件系統(tǒng)、企業(yè)綜合管理系統(tǒng)、電信服務(wù)與計(jì)費(fèi)綜合管理系統(tǒng)、電廠綜合管理信息系統(tǒng)、電業(yè)局綜合管理系統(tǒng)、社會(huì)保險(xiǎn)綜合管理系統(tǒng)、醫(yī)用 CT、股票交易系統(tǒng)等數(shù)十種，這些產(chǎn)品覆蓋了企業(yè)、政府、金融、社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)、機(jī)械、冶金、化工、電力、電信、建筑、交通、汽車、制造、水利、航空、航天等十幾個(gè)行業(yè)，使得東軟股份成為在多方面具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的高科技公司。 經(jīng)營范圍 東軟的定位在于面向敏感行業(yè)和企業(yè)的核心業(yè)務(wù)，快速構(gòu)建滿足用戶需求的信息化建設(shè)全面解決方案。 東軟以 “ 軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值 ” 作為公司的經(jīng)營理念，開發(fā)各種大型平臺(tái)軟件、中間件、開發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，面向國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)與企業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。公司通過對(duì)技術(shù)的不斷積累，已連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值增長率超過 100%，年利潤增長率超過 120%。東軟面向東北、華北、華東、華南、西南、西北、華中等重點(diǎn)區(qū)域建立軟件技術(shù)支持中心，提供本地化技術(shù)支持服務(wù)。 11 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司全面預(yù)算管理解決方案 東軟軟件股份有限公司 2021 年 5 月 廣東美芝全面預(yù)算管理解決方案 沈陽東軟軟件股份有限公司 12 目 錄 1 公司簡介 ............................................................................................................................................................ 18 公司背景 ................................................................................................................................................... 18 經(jīng)營范圍 ................................................................................................................................................... 18 注冊(cè)資本 ................................................................................................................................................... 19 人員數(shù)量及知識(shí)結(jié)構(gòu) .............................................................................................................................. 19 公司財(cái)務(wù)狀況 .........................................................................................................................................110 主要合作伙伴 .........................................................................................................................................110 開發(fā)體系與質(zhì)量保證體系 .................................................................................................................... 111 2 企業(yè)全面預(yù)算管理概述 .................................................................................................................................212 全面預(yù)算管理的應(yīng)用背景 ....................................................................................................................212 全面預(yù)算管理的模型分析 ....................................................................................................................213 信息化全面預(yù)算管理的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) ...................................................................................................214 信息化預(yù)算管理的應(yīng)用特點(diǎn) ......................................................................................................214 信息化全面預(yù)算管理的優(yōu)勢(shì) ......................................................................................................214 企業(yè)預(yù)算管理信息化的現(xiàn)存問題 .......................................................................................................215 我們的對(duì)策 .............................................................................................................................................215 3 建設(shè)廣東美芝全面預(yù)算管理系統(tǒng)的總體思路 ...........................................................................................317 系統(tǒng)建設(shè)的必要性 ................................................................................................................................317 系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) .....................................................................................................................................317 預(yù)算編制系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) ..........................................................................................................317 預(yù)算控制檢查系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) ..................................................................................................318 預(yù)算執(zhí)行差異分析系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) ..........................................................................................318 責(zé)任制考核系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) ......................................................................................................318 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則 .........................................................................................................................................318 系統(tǒng)關(guān)注重點(diǎn) .........................................................................................................................................320 預(yù)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)難點(diǎn)及相應(yīng)保障措施 ...................................................................................................322 4 全面預(yù)算管理系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì) ....................................................................................................................424 全面預(yù)算的內(nèi)容 .....................................................................................................................................424 全面預(yù)算的組織架構(gòu) ............................................................................................................................425 全面預(yù)算的編制方法 ....................