家政服務(wù)公司管理制度(參考版)
2024-12-22 02:29本頁面
【正文】 未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 5 、在檢查審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和人員，視性質(zhì)和情節(jié)追究當(dāng)事人或部門經(jīng)理責(zé)任。 各部門負(fù)責(zé)人對所屬員工的工作進(jìn)行經(jīng)常性的督促和檢查。 十四、公司審計(jì)與檢查制度 公司定期或不定期的對各部門運(yùn)做、管理活動進(jìn)行檢查，對其貨物發(fā)售、資金運(yùn)行，回收情況進(jìn)行審計(jì)、檢查。 （四）、員工工資支出： 公司實(shí)行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放 ，每月 30日為發(fā)放日。對超出限額的部門，年終從其獎勵和獎金中扣回。各部門負(fù)責(zé)人對本部們招待費(fèi)的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)。 （ 3）招待費(fèi)由 主任 或其授權(quán)審批人審批后方可報(bào)銷。外地招待應(yīng)事前電話征得 主任 同意方可招待。 （ 4）重大事項(xiàng)招待，由 主任 在每次 1000元范圍內(nèi)掌握批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 2）招待與公司經(jīng)營管理有密切關(guān)系的單位來客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門的人員，依照實(shí)際需要按每次不高于 300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （三）、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 招待標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過 40元 。 報(bào)銷時(shí)由部門負(fù)責(zé)人按派差要求審核簽字認(rèn)可，經(jīng)會計(jì)按規(guī)定 復(fù)核確認(rèn)后，報(bào) 主任 或其授權(quán)人審批簽字報(bào)銷。 報(bào)銷差旅費(fèi)必須憑真實(shí)有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填 寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。 主任 及其隨行人員住宿憑票據(jù)實(shí)報(bào)支。 員工出差住宿費(fèi)： （ 1）各省會城市出差住宿每人每天不超過 100元；其它 城市每人每天不超過 80元。 出差除 主任 乘坐飛機(jī)或火車軟臥外，公司員工特殊情況經(jīng) 主任 審批后方可乘坐，對先斬后奏乘坐者只報(bào)銷 30%，其它部分自理。 應(yīng)邀參加有關(guān)會議期間，按會議通知交納會議費(fèi)后，出差補(bǔ)助按上述標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行。 省內(nèi) 當(dāng)天往返每人每天補(bǔ)助 10元， 不能往返的 18元。 報(bào)銷電話費(fèi)由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng) 主任 或其授權(quán)人簽字報(bào)銷，會計(jì)對個人報(bào)銷費(fèi)用額設(shè)備查簿登記，對累計(jì)報(bào)銷額達(dá)到本人全年限 額及時(shí)通知本人并停止報(bào)銷。 部門電話費(fèi)用按月交納，憑票核報(bào)；移動電話費(fèi)用由個人交納（公司不借支）按月憑票如實(shí)報(bào)銷，全年總額控制，超支不報(bào)，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。違犯者，查明后按話費(fèi)發(fā)生額的 5倍罰款。 十二、費(fèi)用支出管理制度 （一）、電話費(fèi)用 本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應(yīng)由公司承擔(dān)的電話費(fèi)用部分。 每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時(shí)向公司匯報(bào)，寫出書面理由書，分清責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。實(shí)驗(yàn)完畢實(shí)驗(yàn)實(shí)施者及時(shí)將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財(cái)物，按照有關(guān)規(guī)定處理；庫管員及時(shí)督促收回器材，否則視為失職，按照有關(guān)規(guī)定處理 月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，匯總上 報(bào)公司財(cái)務(wù)。調(diào)
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