某家政服務(wù)公司管理制度(參考版)
2025-04-12 00:59本頁面
【正文】 6。各部門對(duì)公司的審計(jì)工作檢查必須如實(shí)提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極配合審計(jì)工作困難，視情節(jié)追究當(dāng)事人和經(jīng)理的責(zé)任。各部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)進(jìn)行糾正和堵漏并上報(bào)公司行政部。各部門負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)開展經(jīng)常性的自查和互查。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎(jiǎng)勵(lì)工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補(bǔ)。向客人贈(zèng)送實(shí)物、禮品等，須部門經(jīng)理同意報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后方可實(shí)施，報(bào)銷時(shí)總經(jīng)理直接審批。（4）%；總經(jīng)理、%。審 批人應(yīng)按事前批準(zhǔn)的開支計(jì)劃單審核簽字，無事前計(jì)劃或通知的不予報(bào)銷，超支部分不予報(bào)銷。（2）招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫費(fèi)用 報(bào)銷單，要求內(nèi)容真實(shí) ，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計(jì)劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批（1）招待來客前填寫招待費(fèi)開支計(jì)劃單，列明招待日期、招待對(duì)象、人數(shù)、事由、計(jì)劃金額、支付方式等，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可招待。（3）其它臨時(shí)來客，按每人次不高于20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。招待與公司有密切聯(lián)系的經(jīng)銷商每人次不超過30元。出差員工予借差費(fèi)須在返回一周按規(guī)定清理借款，負(fù)則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。弄虛作假者，拒絕報(bào)銷。（2）凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申述理由征的總經(jīng)理同意方可據(jù)實(shí)核報(bào)，負(fù)則超支部分自理。單人出差或出差中單個(gè)員工住宿在各省會(huì)城市不超過150元，其它城市不超過120元。除自帶車輛不報(bào)交通費(fèi)外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實(shí)核報(bào)。市內(nèi)公交車費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)出租車費(fèi)，員工事先征的部門經(jīng)理同意報(bào)總經(jīng)理審批按90％報(bào)銷。省外每人每天補(bǔ)助30元（含往返路途）。（二）、差旅費(fèi)用差旅費(fèi)實(shí)行限額控制辦法，出差補(bǔ)助實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。傳真件由各部門負(fù)責(zé)人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔(dān)傳真費(fèi)用。 手機(jī)話費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行：總 經(jīng)理：600元/月 副總經(jīng)理：300元/月 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 500元/月 總經(jīng)理助理、行政部經(jīng)理：200元/月對(duì)必須由公司承擔(dān)的話費(fèi)的特殊崗位員工標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理與本部門經(jīng)理制定。各部門電話（固定電話）費(fèi)用月最高不能超過以下標(biāo)準(zhǔn)：行 政 部：120元市 場(chǎng) 部：300元總經(jīng)理辦：360元財(cái) 務(wù) 部：120元辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁員工公話私用。未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當(dāng)造成的損失，由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。公司對(duì)客戶的監(jiān)控模擬實(shí)驗(yàn)器材須經(jīng)公司總經(jīng)理同意簽字，實(shí)驗(yàn)實(shí)施者簽字，方可發(fā)放器材。出庫(kù)物資必須保
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