某家政服務公司管理制度-在線瀏覽
2025-05-27 00:59本頁面
【正文】 由于不同的崗位職責或目標責任，公司可分八個層次，即董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、業(yè)務主辦、業(yè)務員、辦事員。實行工資、提成、效益與目標任務相掛鉤，獎罰同能力相掛鉤。各部門經(jīng)理只設一人。特殊崗位員工編制上報，由總經(jīng)理批示，行政部具體實施。各部門經(jīng)理全面主持、負責本部門的日常工作。對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。保證本部門銷售的產(chǎn)品實物和貨款、工程剩余器材的安全回攏及保管。維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動。工作盡心盡力，盡職盡則。 七、會計、出納守則建全公司財務帳目，如實記錄經(jīng)營結(jié)果。制備完整詳實的業(yè)務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對、保管工作。嚴格執(zhí)行財務制度，照章辦事。 八、保管員守則做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。負責保管實物的收發(fā)工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準確盤存。庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。對于有業(yè)務意向的客戶資料整理并適時回訪。對業(yè)務合同、員工簽訂協(xié)議，廠家代銷協(xié)議等要嚴守商業(yè)信息。電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經(jīng)請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經(jīng)濟及法律責任。市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。公司財務的備用金不能超過 3000 元。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。入庫物資經(jīng)保管員驗收，進行質(zhì)量抽檢，確認貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫，如有質(zhì)量問題等應拒絕入庫并上報主管人進行處理。調(diào)撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認簽字后，一聯(lián)留該部門，送財
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