家政服務公司管理制度(參考版)
2025-05-18 08:03本頁面
【正文】 未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。 5 、在檢查審計中發(fā)現(xiàn)的問題和人員，視性質和情節(jié)追究當事人或部門經(jīng)理責任。 各部門負責人對所屬員工的工作進行經(jīng)常性的督促和檢查。 十四、公司審計與檢查制度 公司定期或不定期的對各部門運做、管理活動進行檢查，對其貨物發(fā)售、資金運行，回收情況進行審計、檢查。 （四）、員工工資支出： 公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放 ，每月 30日為發(fā)放日。對超出限額的部門，年終從其獎勵和獎金中扣回。各部門負責人對本部們招待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。 （ 3）招待費由 主任 或其授權審批人審批后方可報銷。外地招待應事前電話征得 主任 同意方可招待。 （ 4）重大事項招待，由 主任 在每次 1000元范圍內掌握批準后執(zhí)行。 （ 2）招待與公司經(jīng)營管理有密切關系的單位來客如銀行、稅務、工商、質檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于 300元標準執(zhí)行。 （三）、業(yè)務招待費 招待標準： （ 1）招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過 40元 。 報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可，經(jīng)會計按規(guī)定 復核確認后，報 主任 或其授權人審批簽字報銷。 報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費報銷單。 主任 及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。 員工出差住宿費： （ 1）各省會城市出差住宿每人每天不超過 100元；其它城市每人每天不超過 80元。 出差除 主任 乘坐飛機或火車軟臥外，公司員工特殊情況經(jīng) 主任 審批后方可乘坐，對先斬 后奏乘坐者只報銷 30%，其它部分自理。 應邀參加有關會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標準減半執(zhí)行。 省內 當天往返每人每天補助 10元，不能往返的 18元。 報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng) 主任 或其授權人簽字報銷， 會計對個人報銷費用額設備查簿登記，對累計報銷額達到本人全年限 額及時通知本人并停止報銷。 部門電話費用按月交納，憑票核報；移動電話費用由個人交納（公司不借支）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉下年使用。違犯者，查明后按話費發(fā)生額的 5倍罰款。 十二、費用支出管理制度 （一）、電話費用 本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應由公司承擔 的電話費用部分。 每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責任，由責任方承擔責任。實驗完畢實驗實施者及時將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財物，按照有關規(guī)定處理；庫管員及時督促收回器材，否則視為失職，按照有關規(guī)定處理 月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認后，
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