【正文】 。 做好設(shè)備、治具的管理。 生產(chǎn)經(jīng)理 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析 ,制訂制程控制圖表 ,確定特殊過程 ,明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 確保制程過程符合事先的計(jì)劃安排 ,符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ,處于受控狀態(tài) ,從而確保符合客戶要求 。 要對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 28 頁共 34 頁 必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 品管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,并交采購主管。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。 參考《供應(yīng)商管理控制程序》 采購管理根據(jù)需要 ,在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商 ,采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商 ,記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊(cè)”內(nèi)。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評(píng)估 ,作為供應(yīng)商 /加工商資格證明。 供應(yīng)商 /加工商的選擇 采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的 ,不停地開發(fā)新的供應(yīng)商 /加工商 ,經(jīng)過挑選 ,目標(biāo)確定后 ,采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查評(píng)估 ,所有的采購活動(dòng)以及供應(yīng)商 /加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào) 。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁共 34 頁 采購 確保采購選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時(shí)地采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 客戶退貨 客戶退貨交由品管部 ,品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板 ,作退貨有效期及缺陷鑒定 ,記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi) ,對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品 ,由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法并執(zhí)行。 參考《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》或《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通 ,并參照如下程序 作好相關(guān)的服務(wù) 客戶投訴 業(yè) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 收 集 客 戶 投 訴 的 信 息 , 填寫CAR(Corrective Action Request:改善行動(dòng)要求 )向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶 ,直至客戶滿意。 經(jīng)評(píng)審后而受理的訂單 ,在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn) ,生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后 ,安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁共 34 頁 對(duì)于訂單的變更 ,業(yè)務(wù)部根據(jù)具體 情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。 可參考公司產(chǎn)品 /服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。 運(yùn)作 業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶訂單進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審的項(xiàng)目主要包 括 :客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品 /服務(wù)名稱 /項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等 ,各項(xiàng)要求要清晰無誤并確保可以達(dá)成。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審 。 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 。 對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考《質(zhì)量記錄控制程序》。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的資源參考“ ”。 工作環(huán)境 管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境 ,并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。 參考文件《人力資源管理控制程序 》 基礎(chǔ)建設(shè) 管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要 ,提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。必要時(shí) ,可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行 ,培訓(xùn)結(jié)束 ,人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。 各部門于每年年底之前填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求 ,人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)種類分為以下兩種 : 入職培訓(xùn) :人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn) :公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行 ,具體參考《人力資源管理控制程序》 人員招聘 各部門因正常運(yùn)作需要人力資源 ,可用《職位空缺申請(qǐng)表》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng) ,經(jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。 參考《管理評(píng)審控制程序》 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 資源管理 版次 :A0 第 24 頁共 34 頁 資源的供應(yīng) 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意 : 人力資源 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn) ,制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可 ,從而保證體系正常運(yùn)作。 ??對(duì)產(chǎn)品的改善要求。 根據(jù)評(píng)審 ,會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策 ,這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。 管理評(píng)審的議題 內(nèi)部稽核結(jié)果 客戶投訴及退貨 ,客戶滿意度。 運(yùn)作 正常情況下 ,每半年召開一次 ,當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí) ,需適時(shí)召開。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評(píng)審會(huì)議。 詳細(xì)參考《內(nèi)部溝通控制程序》。 2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。并保證溝通資源 。 對(duì)不合格品進(jìn)行記錄 ,并適當(dāng)處置。 檢驗(yàn)員 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。 需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。 對(duì)內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 控制間接物料的耗用 ,制程合格率的提高。 做好制程系統(tǒng)因素 (人、機(jī)、料、法、環(huán) )的管理。 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行 ,處于受控狀態(tài)。 制訂車間的 生產(chǎn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的工作及開發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。 控制直接、間接物料的損耗 ,確保制程合格率的提高。 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 保證文件控制的運(yùn)作 ,確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。 負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收 ,做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄 ,并向物料部主管反饋。 負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況 ,向物料部主管建議調(diào)整采購方案 ,確保合理的庫存數(shù)量。 負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理 ,做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見。 完善倉庫管理制度 ,確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn) ,嚴(yán)格控制成本。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 : 生效日期 : 管理責(zé)任 版次 :A0 第 21 頁共 34 頁 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況 ,制定物料采購計(jì)劃 ,報(bào)批后執(zhí)行。 建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。 了解市場(chǎng)行情 ,做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作 ,確保采購物料的性能、價(jià)格合理化 ,控制采購成本。 負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。 采購資料的準(zhǔn)備。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。 做好供應(yīng)商的評(píng)估工作。 采購部 領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。 負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。 制定儀器校正計(jì)劃及儀 器臺(tái)帳。 全面管理部門日常事務(wù) ,完成上級(jí)交付的任務(wù)。 負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正常回籠。 正確傳達(dá)上級(jí)指示。 審批采購資料。 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會(huì)議 ,解決存在的問題。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 生產(chǎn)副經(jīng)理 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào) 查。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識(shí)。 組織管理評(píng)審工作。 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作 ,協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級(jí)目標(biāo)。 完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。 決定組織體制和人事編制 ,協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級(jí)職員的任免、薪金、獎(jiǎng)懲 ,建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系 ,保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。 熟悉和掌握公司 情況 ,及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建