【正文】 表 人力資源計劃（簡表）。（見圖 ） （ 2）對應戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的長短期計劃 公司從財務、顧客與市場、內部運營、人文四方面制定長短期計劃，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的有效貫徹執(zhí)行，從而保證戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 圍繞短期戰(zhàn)略和中期戰(zhàn)略規(guī)劃 ，制定 公司年度方針目標 。 圍繞中期戰(zhàn)略和長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定 中期戰(zhàn)略規(guī)劃 。如，制定出 20212021長期戰(zhàn)略規(guī)劃《稱雄國際》， 20212021中期戰(zhàn)略規(guī)劃《三年對接、四年打進半決賽》和《 2021年玉柴股司方針目標》； 業(yè)務系統(tǒng)： 圍繞中長期戰(zhàn)略規(guī)劃與年度方針目標，制定職能戰(zhàn)略規(guī)劃與年度業(yè)務計劃；如各業(yè)務系統(tǒng)分別制定出《 20212021 年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃》、《 20212021 年技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃》、《 20212021 年營銷戰(zhàn)略規(guī)劃》等 職能戰(zhàn)略規(guī)劃，及《 2021 年人力資源管理與開發(fā)計劃》、《 2021年產品開發(fā)與產品改進計劃》、《 2021年銷售計劃》等業(yè)務計劃； 部門 業(yè)務 系統(tǒng) 總 經 理 班 子 長期戰(zhàn)略 年度業(yè)務計劃 年度部門工作方針目標 中期戰(zhàn) 略 短期戰(zhàn)略 長期戰(zhàn)略規(guī)劃 中期戰(zhàn)略規(guī)劃 公司年度方針目標 職能戰(zhàn)略規(guī)劃 長期 中期 短期 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 33 各職能部門： 對公司年度方針目標進行分解，制定部門年度方針目標，如分別制定出《 2021 年技術中心年度方針目標》、《 2021年財務部年度方針目標》、《 2021年人力資源部年度方針目標》等。 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 30 圖 玉柴戰(zhàn)略實施地圖 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 31 產品領先適用 服務全面主動 市場積極構筑 管理創(chuàng)新顯效 財務面 提高資本回報率 收入增長戰(zhàn)略 效益戰(zhàn)略 開拓新品市場 增擴營銷渠道 延伸價值鏈和橫向合作增加收入 提高投資效能 降低成本 費用 ●● 國國 內內 銷銷 售售 增增 長長 率率 ●● 國國 外外 銷銷 售售 比比 重重 ●● 新新 品品 銷銷 售售 增增 長長 率率 ●● 新新 品品 銷銷 售售 收收 入入 占占 銷銷 售售 總總 額額 的的 比比 例例 ●● 延延 伸伸 合合 作作 收收 入入 占占 銷銷 售售 總總 額額 的的 比比 例例 提高市場占有率 服務領先同行 提高顧客忠誠度 提升公司品牌價值 ? 市市 場場 占占 有有 率率 ? 顧顧 客客 忠忠 誠誠 度度 ? 客客 戶戶 平平 均均 停停 機機 時時 間間 ? 品品 牌牌 價價 值值 顧客面 確立企業(yè)服務品牌，增擴市場份額 提高研發(fā)能力 內部運營面 建立高效規(guī)范的業(yè)務流程管控體系 提升供應鏈管理水平 提高制控水平 強化客戶管理 信息系統(tǒng)的應用 提高員工滿意度 員工整體水平 企業(yè)文化建設 ? 決決 策策 信信 息息 化化 水水 平平 ? 核核 心心 業(yè)業(yè) 務務 流流 程程 信信 息息化化 水水 平平 ? 人人 才才 結結 構構 ? 員員 工工 技技 能能 提提 升升 率率 ? 員員 工工 滿滿 意意 度度 人文環(huán)境面 培育企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力 ? 企企 業(yè)業(yè) 文文 化化 認認 可可 度度 玉柴使命、愿景 ●● 總總 資資 產產 周周 轉轉 率率 ●● 單單 臺臺 成成 本本 費費 用用 降降 低低 率率 ●● 技技 術術 創(chuàng)創(chuàng) 新新 綜綜 合合 指指 數數 ●● 零零 部部 件件 供供 貨貨 周周 期期 ●● 零零 部部 件件 采采 購購 質質 量量 ●● 產產 能能 比比 ●● 產產 品品 可可 靠靠 性性 ●● 產產 品品 一一 致致 性性 ●● 信信 息息 網網 絡絡 覆覆 蓋蓋 率率 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 32 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署 戰(zhàn)略規(guī)劃制定與展開 （ 1） 雙層面的戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程 公司制定了《公司經營戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度》，對 戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針目標進行制度化和流程化管理，公司從職能層面與時間層面對戰(zhàn)略目標進行層層分解（見圖 ），以確保長短期戰(zhàn)略的有效實施和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。并將中期戰(zhàn)略劃分為“三年對接國際 ” ，“四年在假想的 發(fā)動機企業(yè)奧運比賽中 闖入前四強，打進半決賽，爭取進入決賽 ”兩個階段。如果內、外部環(huán)境已經發(fā)生了變化，需要及時調整戰(zhàn)略，則由委員會組織召開臨時戰(zhàn)略研討會，對戰(zhàn)略進行必要的修改與調整。 戰(zhàn) 略辦依據評價分析結果，對公司發(fā)展戰(zhàn)略每年滾動修訂，經過 外聘專家反復論證和各職能戰(zhàn)略小組、 職工代表充分討論，董事會批準 后付諸實施。 2021年產銷 10萬臺 計劃的 分析評估與 戰(zhàn)略調整 戰(zhàn)略辦負責對戰(zhàn)略實施執(zhí)行計劃進行跟蹤，對每一步實施情況進行監(jiān)測。 開發(fā)天然氣氣體發(fā)動機，研發(fā)混合動力。 實施“人才搜尋”和“全員再造”工程 。 新建 4F、 4W、 AMT等生產線。 國家 引導 汽車廠 兼并重組 ，集團保護日趨嚴重 立足主業(yè)，控并關鍵零部件廠及整車廠 2021 年：銷售收入 1580 億元，上交稅金 100億元。 2021年出口比重超 15% 排放標準等強制性法規(guī)出臺。 實施和確?！叭?年對接國際”和“崛起中華系統(tǒng)工程”。 以控股方式組建營銷物流和擔保公司，拉動發(fā)動機銷售。 推行全員經營管理模式和降成本工程。 表 機遇把握 機 遇 措施目標 措 施 目 標 ? 政治穩(wěn)定， GDP 持續(xù)大幅增長 ? 汽車市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢 ? 國際發(fā)動機柴油化趨勢明顯 ? 地方政府大力支持公司發(fā)展 ? 大力開發(fā)重機、輕機和轎車、氣體發(fā)動機。 ①對社會負責的指標：上交稅金、安全性評價達標； ②對顧客負責的指標：顧客忠誠度、平均無故障里程（持續(xù)推進質量升級系統(tǒng)工程，提高產品可靠性，確保顧客利益）； ③對員工負責的指標：員工滿意度、員工技能提升率、員工收入增長率； ④對股東負責的指標：投資回報率； ⑤對供應商負責的指標：零部件準時供貨率（把供應商納入公司內部運營管理，對零部件進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展，玉柴為其提供技 術、人力、資金、配套量的支持，逐步提高零部件準時供貨率，實現(xiàn)共同發(fā)展，互惠雙贏）。 公司從愿景出發(fā)，根據發(fā)展戰(zhàn)略，充分考慮 戰(zhàn)勝競爭對手和趕超標桿企業(yè)的績效目標，制訂長、中、短期戰(zhàn)略。 2021 年產銷柴油機120萬臺以上，變速箱 50萬臺，柴油轎車 30 萬輛，銷售收入 1580億元，上交各項稅金 100億元。 2021 年 產銷柴油機 90 萬臺以上，銷售收入超 880 億元，上交各項稅金超 50億元。 ? 國家 引導 汽車廠 兼并 ，集團保護日趨嚴重 （ 1） 長、中、短期 戰(zhàn)略目標 ①短期目標：籌劃營銷物流公司推動產品銷售；進行產品結構性調整，重、中、輕、微轎柴齊發(fā)展；提升玉柴品牌 ，尋求玉柴新的突破。 ? 替代品（ 氣體、混合動力發(fā)動機） 涌現(xiàn) ?國外汽車及發(fā)動機企業(yè)紛紛搶灘中國。 ? 競爭對手緊逼，競爭加劇。 ? 國際發(fā)動機柴油化趨勢明顯。 O（ 機會） T（威脅） ? 國內政治穩(wěn)定， GDP 持續(xù)大幅增長。 ?品牌優(yōu)勢 （ 免檢產品） ? 高、中級人才相對 戰(zhàn)略目標 不足。 ③ SWOT分析： 戰(zhàn)略辦組織有關部門，運用 SWOT分析方法，識別公司的弱勢（ W）、威脅（ T）和優(yōu)勢（ S）、機會（ O）。 ② BCG 與內部能力分析： 戰(zhàn)略辦組織職能戰(zhàn)略小組，運用內部能力分析法對公司競爭能力進行分析；運用 BCG 矩陣法對公司產品進行分析，確定公司產品的發(fā)展，按發(fā)展規(guī)劃至 2021年公司將擁有四個“幼童”、四顆“明星”和四頭“金?！保ㄒ妶D ）。（見 圖 五大分析工具與戰(zhàn)略制定作用關系圖） 圖 五大分析工具與公司戰(zhàn)略制定作用的關系 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 25 ① PEST 與五 力模型 分析： 戰(zhàn)略辦組織職能戰(zhàn)略小組， 運用 PEST 方法對影響 行業(yè)發(fā)展的 政治、經濟、社會、技術的環(huán)境因素 進行分析研究 ； 運用五力模型 分析方法對供應商、顧客、替代品、競爭者、行業(yè)內部競爭程度進行分析。（見表 ） ②內部信息收集： 各職能部門 按照《公司級信息收集和業(yè)務數據分析管理辦法》，利用 ERP、 QAS等計算機系統(tǒng)，采取過程跟蹤記錄、專項記錄等方法，對公司內部業(yè)務數據信息進行收集，并按技術、質量、采購、人力資源、經營結果等進行分類整理匯總，形 成報表、分析報告輸入公司信息庫。 對比分析 綜合分析 趨勢分析 CBI、 KSF、 BCG 企劃 部 市場部 產品規(guī)劃部 內部 信息 運營過 程結果 ? ERP 等系統(tǒng) ?跟蹤記錄 ?專項記錄 ?技術研發(fā) ?產品質量 ?物資采購 ?人力資源 ?經營情況 ?營銷情況 影響產品、服務及運營方式的重要創(chuàng)新或變化；人力資源和其他資源方面的優(yōu)勢和劣勢；公司特有的影響經營的因素，如品牌、合作伙伴、供應鏈、優(yōu)劣勢。 對比分析 綜合分析 五力模型分析 企劃部 市場部 顧客與 市 場 ?客戶需求趨勢 ?市場形勢 ?客戶關系管理 顧客和市場的需求、期望以及機會；影響產品、服務及運營方式的重要創(chuàng)新或變化。（見表） 表 關鍵因素信息收集分析 信息類別 主 要收 集渠道 主要關 鍵因素 信息 /數據 分析方法 責任部 門 外部 信息 宏觀經 濟政策 ?情報體系 ?咨詢機構 ?聘請專家 ?專業(yè)網站 ?行業(yè)報告 ?駐外機構 ?協(xié)會快迅 ?主流媒體 ?權威雜志 ?政治法律 ?經濟形勢 ?社會文化 ?技術環(huán)境 經濟、社會、道德、法律法規(guī)以及其他方面的潛在風險；國內外經濟形勢的變化。同時，根據公司 10年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，委員會組織制訂了公司 5 年中期規(guī)劃方案，并每年滾動修訂短期戰(zhàn)略方案，有效地確保了公司 戰(zhàn)略與長、短期發(fā)展方向相一致 。 方案 二 方案 三 方案 四 聯(lián)合發(fā)展 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 23 討會，對本年度戰(zhàn)略實施情況進行分析和評價，制訂下一年度公司經營目標和年度計劃，確保公司戰(zhàn)略制訂與短期計劃區(qū)間的適應性。 ②戰(zhàn)略制定過程與長、短期計劃區(qū)間的適應性 公司在每一個長期計劃的末期，根據內、外部因素和競爭態(tài)勢的變化，結合上一個階段戰(zhàn)略目標的執(zhí)行情況，制定下一階段的發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司戰(zhàn)略制訂與長期計劃區(qū)間的適應性；每年末召開戰(zhàn)略研戰(zhàn)略方案 控并： 客車廠 /載貨車廠 /工程機廠 /微轎廠 加盟： 國、內外汽車大集團。主要為了應對我國宏觀環(huán)境變化的挑戰(zhàn)而策劃制訂。每年滾動調整， 有利于公司產品結構和組織機構的適應性調整；建立高效運作機制；引導公司長期目標實現(xiàn)。 中期戰(zhàn)略： 時間為 5 年，與我 國行業(yè)五年規(guī)劃和發(fā)動機產品生命周期（一般為五年）相吻合。主要為了 應對市場快速變化的挑戰(zhàn)而策劃制定。 獨立發(fā)展 廣西玉柴機器股份有限公司自評報告 戰(zhàn)略 22 ④方案選擇： 董事長組織委員會召開公司“發(fā)展戰(zhàn)略研討會”，運用和建立 數學模型，結合頭腦風暴法，對戰(zhàn)略辦擬定 的 2021～ 2021年四套戰(zhàn)略方案進行決策分析，并經過 外聘專家反復論證和各職能戰(zhàn)略小組、 職工代表充分討論，最后決定綜合“方案一”和“方案二”，確定了 “以做強做大發(fā)動機主業(yè)為主，進軍微轎柴領域，發(fā)展營銷物流，并控關鍵零部件企業(yè)，結束‘蠕動’，實現(xiàn)‘跳躍’發(fā)展”的戰(zhàn)略，并選擇 方案四“走聯(lián)合發(fā)展之路，控并整車廠”作為公司的戰(zhàn)略預案。 例如：通過公司對內、外部環(huán)境及現(xiàn)行戰(zhàn)略實施情況進行分析，根據公司 戰(zhàn)略大綱要求， 戰(zhàn)略辦為公司 2021～ 2021年制定了四套戰(zhàn)略方案（見圖 ） 圖 公司 02~12 年戰(zhàn)略方案 戰(zhàn)略方案 縱向發(fā)展： 重組 /整合關鍵零部件生產企業(yè)。 現(xiàn)行戰(zhàn)略分析：公司根據現(xiàn)行戰(zhàn)略實施效果和內、外部環(huán)境分析結