【正文】 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 27 頁(yè)，共 50 頁(yè) 玉溪紅塔集團(tuán) ERP 項(xiàng)目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 生產(chǎn)管理部分（ PP） 烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù) 2021 年 12 月 10 日 定稿 2021 年 12 月 10 日 打印 確認(rèn)： 該文檔需要以下確認(rèn) 姓 名 職 位 簽 字 日 期 曲延斌 顧 問(wèn) 趙桂艷 業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長(zhǎng) 郭 勇 綜合管理部主任 楊繼祥 配料科主任 馬曙勛 副總裁 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 。 5. 完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動(dòng)都一次移動(dòng)完。 3. 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)簽字，作業(yè)長(zhǎng)檢查簽字后交生 產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 24 頁(yè)，共 50 頁(yè) 三、 卷包車間上線業(yè)務(wù) 1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號(hào) 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注 1 接收《卷煙生產(chǎn)月計(jì) 劃》表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫(kù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 《卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃》 每月 20日前 2 接收《卷煙生產(chǎn)日排 程表》 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫(kù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢 科科長(zhǎng) 生產(chǎn)線主任 《卷煙生產(chǎn)日排程表》 每日 15： 00以前 3 接收《卷包物料需求 計(jì)劃表》 生產(chǎn)部高架庫(kù) 高架庫(kù)負(fù)責(zé)人 高架庫(kù)計(jì)劃員 《卷包物料需求計(jì)劃表》 提前二天 15： 00以前 4 高架庫(kù)計(jì)劃員根據(jù)《卷包物料需求計(jì)劃表》，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單 生產(chǎn)部高架庫(kù) 高架庫(kù)計(jì)劃員 《采購(gòu)訂單》 每天下班前 5 高架庫(kù)輔料入庫(kù)員根據(jù)物資公司的交貨單號(hào)收貨入庫(kù) 生產(chǎn)部高架庫(kù) 高架庫(kù)輔料入庫(kù) 員 《卷包輔料交貨單》 6 高架庫(kù)發(fā)料 生產(chǎn)部高架庫(kù) 高架庫(kù)發(fā)料員 《卷包完工確認(rèn)表》 7 生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 生產(chǎn)部主任 生產(chǎn)線主任 《卷煙生產(chǎn)日排程表》 《生產(chǎn)訂單》 8 組織生產(chǎn) 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線作業(yè)長(zhǎng) 《卷煙生產(chǎn)日排程表》 《生產(chǎn)訂單》 9 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 高架庫(kù) 生產(chǎn)線 發(fā)料員、操作工、質(zhì)檢員、廢品記錄員、拾牌員、作業(yè)長(zhǎng) 《卷包完工確認(rèn)表》 每天下班前 10 生產(chǎn)完工確認(rèn) 生產(chǎn)線 生產(chǎn)線完工確認(rèn) 員 《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 第二天打印《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng) 料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 11 調(diào)整入庫(kù)量、消耗量 綜合科 白班完工確認(rèn)員 《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 換牌號(hào)生產(chǎn)、月末結(jié)帳時(shí) 12 盤點(diǎn) 高架庫(kù)、生產(chǎn) 線、綜合科 庫(kù)管員、發(fā)料員、 核算員 《盤點(diǎn)憑證》 《盤點(diǎn)差異清單》 換牌號(hào)生產(chǎn)、月 末盤點(diǎn)時(shí) 13 轉(zhuǎn)儲(chǔ) 高架庫(kù) 發(fā)料員、入庫(kù)員 《物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單》 14 成本分析、結(jié)算 綜合科 成本核算員 成本報(bào)表 月結(jié) 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 25 頁(yè)，共 50 頁(yè) 2. 角色定義 部門 崗位 /角色 人數(shù) 操作 單據(jù) 綜合科 核算員 1 成本分析、結(jié)算 成本報(bào)表 綜合科 完工確認(rèn)員 1 生產(chǎn)訂單調(diào)整 《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 生產(chǎn)線 完工確認(rèn)員 6 生產(chǎn)完工確認(rèn) 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)稽查員 6 核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)存 生產(chǎn)線 拾牌員 9 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成品數(shù)據(jù) 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 質(zhì)檢員 5 填寫質(zhì)量分 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 廢品記錄員 1 填寫廢品數(shù)量 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 操作工 填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù) 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)線 作業(yè)長(zhǎng) 9 檢查《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 高架庫(kù) 計(jì)劃員 1 創(chuàng)建采購(gòu)訂單 《采購(gòu)訂單》、《調(diào)撥提貨單》 高架庫(kù) 輔料入庫(kù)員 2 收貨 《調(diào)撥入庫(kù)單》 高架庫(kù) 發(fā)料員 12 發(fā)料、轉(zhuǎn)庫(kù) 《轉(zhuǎn)儲(chǔ)出入庫(kù)單》 高架庫(kù) 成品入庫(kù)員 1 轉(zhuǎn)庫(kù) 《轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫(kù)單》 高架庫(kù) 統(tǒng)計(jì)員 1 庫(kù)存核查、盤點(diǎn) 《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)差異清單》 設(shè)備維修科 備件預(yù)留員 1 創(chuàng)建預(yù)留 《預(yù)留清單》 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 26 頁(yè)，共 50 頁(yè) 四、 表單 部門 表單 用途 卷 包 車 間 卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫(kù)量 及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù) 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單 生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的入庫(kù)量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科 玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機(jī)組牌號(hào)日（月）統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分機(jī)組牌號(hào)的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分機(jī)型日 (月）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分機(jī)型的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙 廠卷報(bào)生產(chǎn)部門分機(jī)組生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分機(jī)組的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日 (月 )統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出卷包線每日 /每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 五、 注意事項(xiàng) 1. 《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》高架庫(kù)發(fā)料員打印后，送到每個(gè)機(jī)組。 22. 生產(chǎn)的交接班過(guò)程由兩個(gè)班的作業(yè)長(zhǎng)控制， 各機(jī)組操作工填寫《生產(chǎn) ___部卷煙機(jī)交接班記錄》、《生產(chǎn) ___部包裝 機(jī)交接班記錄》，交接班雙方確認(rèn)，生產(chǎn)線主任填寫 《生產(chǎn) ___部卷包生產(chǎn) 記錄》。配件計(jì)劃申報(bào)部門開(kāi)具《非生產(chǎn)性領(lǐng)料單》到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（貨物移動(dòng)類型 201 對(duì)成本中心發(fā)貨）到車間備件庫(kù)，車間材料室全部收到貨后，做無(wú)采購(gòu)訂單收貨入 庫(kù)（貨物移動(dòng)類型 501）。 21. 零配件的領(lǐng)用。 20. 成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn) 性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在《物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單》上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類型 311）進(jìn)行處理。試驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個(gè)項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。 18. 鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。返工的界定：成品沒(méi)有入成品高架庫(kù)以前的返工不作返工訂單，即工 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 23 頁(yè)，共 50 頁(yè) 序返 工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫(kù)或市場(chǎng)上返回車間返工的成品需作返工訂單。綜合科統(tǒng)計(jì)員把車間成品現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)剩余的相應(yīng)牌號(hào)成品數(shù)扣減到對(duì)應(yīng)的機(jī)臺(tái)，保證成品現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)的庫(kù)存為零。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個(gè)訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)存，按成品入成品高架庫(kù)的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。高架庫(kù)成品入庫(kù)員按實(shí)際入庫(kù)數(shù)與拾牌員核對(duì)后，在 R/3 系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到成品高架庫(kù)。 15. 各機(jī)臺(tái)操作工交廢品時(shí)帶上《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》，到廢品房過(guò)磅后，由廢品記錄員在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填 寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬(wàn)支（ 10kg＝ 1 萬(wàn)支），包裝廢品的單位為箱（ 50kg＝ 1 箱）。 14. 各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的質(zhì)量分。 12. 加絲機(jī)庫(kù)存里加入出口煙絲時(shí)，完工確認(rèn)時(shí)要在貨物移動(dòng)時(shí)，手工加入出口煙絲的物料號(hào)，把加入的出口煙絲量消耗掉。在換牌號(hào)生產(chǎn)時(shí)，由綜合科統(tǒng)計(jì)員在 R/3 系統(tǒng)中對(duì)加絲機(jī)庫(kù)存清零，差異庫(kù)存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對(duì)象上；月末結(jié)算時(shí)，煙絲庫(kù)存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點(diǎn)時(shí)的庫(kù)存數(shù)，差異庫(kù)存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)?。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫(kù)存（ 3F10），月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)發(fā)到機(jī)臺(tái)上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺(tái)剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺(tái)，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。每班生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，操作工與高架庫(kù)發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過(guò)沒(méi)用完的輔料算消 耗掉）， 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 22 頁(yè)，共 50 頁(yè) 在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場(chǎng)輔料庫(kù)，剩余輔料存放在機(jī)臺(tái)上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場(chǎng)輔料庫(kù)）留下一班使用。原牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進(jìn)行第二個(gè)訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。 7. 輔料發(fā)放到機(jī)臺(tái)、煙絲進(jìn)入加絲機(jī)庫(kù)后，生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《卷煙日生產(chǎn)排程表》組織機(jī)臺(tái)進(jìn)行卷包生產(chǎn)。月末結(jié)算時(shí)，輔料高架庫(kù)的庫(kù)存盤點(diǎn)差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，高架庫(kù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行庫(kù)存差異過(guò)賬。 6. 機(jī)組操作工與發(fā)料員對(duì)所發(fā)物料進(jìn)行數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可，發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車 間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)，由高架庫(kù)統(tǒng)計(jì)員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到車間現(xiàn)場(chǎng)輔料庫(kù)。 4. 高架庫(kù)計(jì)劃員根據(jù)自己打印的《卷包輔料需求計(jì)劃表》，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，打印出《調(diào)撥提貨單》送物資公司，物資公司相應(yīng)輔料倉(cāng)庫(kù)記賬員根據(jù)《調(diào)撥提貨單》創(chuàng)建交貨單，物資公司輔料倉(cāng)庫(kù)記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過(guò)賬，并打印出《調(diào)撥出庫(kù)單》，分 兩次送貨到使用部門輔料高架庫(kù)；高架庫(kù)輔料入庫(kù)員根據(jù)自己的采購(gòu)訂單按隨車來(lái)的《調(diào)撥出庫(kù)單》簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號(hào)做收貨處理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出《調(diào)撥入庫(kù)單》送綜合科核算員。如沒(méi)有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。如沒(méi)有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。 7. 確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。 5. 完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，盡量保證每次 確認(rèn)的貨物移動(dòng)都一次移動(dòng)完。 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 18 頁(yè)，共 50 頁(yè) 3. 潤(rùn)葉、切絲分班完成時(shí)，各班確認(rèn)各班完成的工序。 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 16 頁(yè)，共 50 頁(yè) 三、 制絲車間上線業(yè)務(wù) 1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號(hào) 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注 1 接收《半成品日 生產(chǎn)排成表》 制絲線作業(yè)長(zhǎng)室 制絲作業(yè)長(zhǎng) 《半成品日生產(chǎn)排成表》 前一天 17： 00前 2 安排《班生產(chǎn)任務(wù)通 知單》 制絲線作業(yè)長(zhǎng)室 制絲作業(yè)長(zhǎng) 《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》 每班前 3 打印《生產(chǎn)完工確認(rèn) 表》 中控室 確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 每班前 4 組織生產(chǎn) 制絲線 制絲車間主任 制絲線作業(yè)長(zhǎng) 組長(zhǎng) 《制絲生產(chǎn)日排程表》 《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》 《生產(chǎn)訂單》 5 領(lǐng)料（烤片、香糖料、 膨脹煙絲、長(zhǎng)梗） 烤片現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) 香糖料中心庫(kù) 膨脹煙絲現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) 領(lǐng)料員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 根據(jù)《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 ,核對(duì)后雙方 簽字 6 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 制絲線 烤片現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) 香糖料中心庫(kù) 膨脹煙絲現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) 領(lǐng)料員、操作工、質(zhì)檢員、作業(yè)長(zhǎng)、確認(rèn)人員 《卷包完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)中 7 完工確認(rèn) 中控室 確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 每批結(jié)束 8 質(zhì)量分確認(rèn) 制絲質(zhì)檢室 質(zhì)量確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 質(zhì)量分算出后 9 打印《領(lǐng)料單》、《入 庫(kù)單》 中控室 確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 交成本核算員 10 成本分析、結(jié)算 綜合科 成本核算員 成本報(bào)表 紅塔 ERP項(xiàng)目 PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 第 17 頁(yè)，共 50 頁(yè) 2. 角色定義 部門 崗位 /角色 人數(shù) 操作 單據(jù) 綜合科 核算 員 1 成本分析、結(jié)算 《制絲完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 中控室 完工確認(rèn)員 14 完工確認(rèn) 打印 《卷包完工確認(rèn)表》 《生 產(chǎn)完 工確 認(rèn) 領(lǐng)料 單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 《制絲完工確認(rèn)表》《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫(kù)單》 制絲線 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)稽查員 3 核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)庫(kù)存 制絲線 領(lǐng)料員 9 領(lǐng)用烤片、香糖料、長(zhǎng)梗、膨脹煙絲 《制絲完工確認(rèn)表》 制絲線 質(zhì)檢員 9 統(tǒng)計(jì)質(zhì)量分 確認(rèn)質(zhì)量分 《制絲完工確認(rèn)表》 制絲線 作業(yè)長(zhǎng) 9 檢查《制絲完工確認(rèn)表》 《制絲 完工確認(rèn)表》