某集團業(yè)務(wù)流程重組2(參考版)
2024-11-02 08:46本頁面
【正文】 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 30 頁 共 32頁 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 符號 說明 備注 起始 /結(jié)束框 用于表示業(yè)務(wù)流程的 開始或結(jié)束 處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 輸入 /輸出框 實線“ ”為本核算 用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 或輸入的文件 虛線“ ”為關(guān)聯(lián)核算 和表格 ,單據(jù) 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 虛線“ ”為手工單據(jù) 責(zé)任單位與責(zé)任人 前框表示責(zé)任單位 后框表示責(zé)任人 決策分支框 用于條件判斷或選擇處理 轉(zhuǎn)頁框 用于表示續(xù)接下一流程圖或 接其它流程圖 轉(zhuǎn)頁框 用于表示續(xù)接上一流程圖或 接其它流程圖 流向指示線 表示信息的流向 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 31 頁 共 32頁 3 ****營銷 K/3 系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認 說明： 經(jīng)雙方項目組與 ****營銷財務(wù)部、物流部、空調(diào)本部、冰箱本部和海南 、河北分公司相關(guān)財務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)骨干人員的深入交流與分析，并經(jīng) K/3 系統(tǒng)原型測試，我們認為本業(yè)務(wù)流程說明書能滿足 ****營銷體系 K/3 系統(tǒng)核算與管理的需要，達到本次業(yè)務(wù)流程定義的目標。由于 K/3 商業(yè)版的業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn)為單據(jù)流，因此我們就以單據(jù)的流向為主線來整理業(yè)務(wù)流程。 要求 以下列出是 ****營銷公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。 ⑤ 月未客戶仍未進行收貨確認，修改銷售發(fā)票日期至下月 財務(wù)科 ⑥ 物流專員統(tǒng)計總部直發(fā)客戶匯總表報營銷總部 物流專員 ⑦ 財務(wù)人員錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 財務(wù)人員進行核銷（包括采 購與銷售兩方面業(yè)務(wù)） 財務(wù)科 ⑨ 財務(wù)人 員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時產(chǎn)生發(fā)銷 售與采購兩方面業(yè)務(wù) ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 25 頁 共 32頁 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)開始 結(jié) 束 調(diào)撥單 （調(diào)入配送倉） 倉庫發(fā)庫 物流專員 物流專員 1 2 配送要貨申 請 分公司 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 26 頁 共 32頁 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)已審核后的配送申請發(fā)貨 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認發(fā)貨后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 27 頁 共 32頁 配送銷售業(yè)務(wù) 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售業(yè)務(wù) 功能域 ： 銷售管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 配送銷售業(yè)務(wù)開始 客戶 收貨清單 客服專員 銷售出庫單 結(jié)束 財務(wù)科 銷售發(fā)票 2 財務(wù)科 核銷 財務(wù)科 憑證處理 4 3 3 1 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 28 頁 共 32頁 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 客服專員根據(jù)客戶收貨確認憑據(jù)在銷售管理中錄入銷售出庫單 客服專員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務(wù)科 ③ 財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 ****項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 29 頁 共 32頁 2 附件（流程圖編制說明） 目的 在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新 系統(tǒng)能滿足業(yè)務(wù)過程的需要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。 ② 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科
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