【正文】 24 / 50三、 卷包車間上線業(yè)務(wù)1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào) 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注1 接收《卷煙生產(chǎn)月計(jì) 劃》表 生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長(zhǎng)《卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃》 每月20日前2 接收《卷煙生產(chǎn)日排 程表》 生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 生產(chǎn)線主任《卷煙生產(chǎn)日排程表》 每日15：00以前3 接收《卷包物料需求 計(jì)劃表》 生產(chǎn)部高架庫 高架庫負(fù)責(zé)人 高架庫計(jì)劃員 《卷包物料需求計(jì)。22. 生產(chǎn)的交接班過程由兩個(gè)班的作業(yè)長(zhǎng)控制，各機(jī)組操作工填寫《生產(chǎn)___部卷煙機(jī)交接班記錄》 、 《生產(chǎn)___部包裝機(jī)交接班記錄》 ，交接班雙方確認(rèn)，生產(chǎn)線主任填寫《生產(chǎn)___部卷包生產(chǎn)記錄》 。配件計(jì)劃申報(bào)部門開具《非生產(chǎn)性領(lǐng)料單》到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（貨物移動(dòng)類型 201 對(duì)成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨后，做無采購(gòu)訂單收貨入庫（貨物移動(dòng)類型501） 。21. 零配件的領(lǐng)用。20. 成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn)性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在《物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單》上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類型 311）進(jìn)行處理。試驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個(gè)項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。18. 鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。返工的界定：成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場(chǎng)上返回車間返工的成品需作返工訂單。綜合科統(tǒng)計(jì)員把車間成品現(xiàn)場(chǎng)庫剩余的相應(yīng)牌號(hào)成品數(shù)扣減到對(duì)應(yīng)的機(jī)臺(tái)，保證成品現(xiàn)場(chǎng)庫的庫存為零。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個(gè)訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場(chǎng)庫庫存，按成品入成品高架庫的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。高架庫成品入庫員按實(shí)際入庫數(shù)與拾牌員核對(duì)后，在 R/3 系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場(chǎng)庫轉(zhuǎn)移到成品高架庫。15. 各機(jī)臺(tái)操作工交廢品時(shí)帶上《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 ，到廢品房過磅后，由廢品記錄員在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表》填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支（10kg＝1 萬支） ，包裝廢品的單位為箱（50kg＝1 箱） 。14. 各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的質(zhì)量分。12. 加絲機(jī)庫存里加入出口煙絲時(shí)，完工確認(rèn)時(shí)要在貨物移動(dòng)時(shí)，手工加入出口煙絲的物料號(hào)，把加入的出口煙絲量消耗掉。在換牌號(hào)生產(chǎn)時(shí)，由綜合科統(tǒng)計(jì)員在 R/3 系統(tǒng)中對(duì)加絲機(jī)庫存清零，差異庫存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對(duì)象上；月末結(jié)算時(shí)，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點(diǎn)時(shí)的庫存數(shù)，差異庫存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)?。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫存（3F10） ，月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場(chǎng)庫發(fā)到機(jī)臺(tái)上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺(tái)剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺(tái)，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。每班生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，操作工與高架庫發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過沒用完的輔料算消耗掉） ，22 / 50在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場(chǎng)輔料庫，剩余輔料存放在機(jī)臺(tái)上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場(chǎng)輔料庫）留下一班使用。原牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進(jìn)行第二個(gè)訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。7. 輔料發(fā)放到機(jī)臺(tái)、煙絲進(jìn)入加絲機(jī)庫后，生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《卷煙日生產(chǎn)排程表》組織機(jī)臺(tái)進(jìn)行卷包生產(chǎn)。月末結(jié)算時(shí)，輔料高架庫的庫存盤點(diǎn)差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，高架庫統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行庫存差異過賬。6. 機(jī)組操作工與發(fā)料員對(duì)所發(fā)物料進(jìn)行數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在《卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可，發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場(chǎng)庫，由高架庫統(tǒng)計(jì)員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)到車間現(xiàn)場(chǎng)輔料庫。4. 高架庫計(jì)劃員根據(jù)自己打印的《卷包輔料需求計(jì)劃表》 ，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，打印出《調(diào)撥提貨單》送物資公司，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)《調(diào)撥提貨單》創(chuàng)建交貨單，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬，并打印出《調(diào)撥出庫單》 ，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)自己的采購(gòu)訂單按隨車來的《調(diào)撥出庫單》簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號(hào)做收貨處理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出《調(diào)撥入庫單》送綜合科核算員。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。7. 確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。5. 完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，盡量保證每次確認(rèn)的貨物移動(dòng)都一次移動(dòng)完。3. 潤(rùn)葉、切絲分班完成時(shí)，各班確認(rèn)各班完成的工序。16 / 50三、 制絲車間上線業(yè)務(wù)1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào) 業(yè)務(wù)明細(xì) 執(zhí)行部門 相關(guān)角色 相關(guān)單據(jù) 備注1 接收《半成品日生產(chǎn) 排成表》 制絲線作業(yè)長(zhǎng)室 制絲作業(yè)長(zhǎng) 《半成品日生產(chǎn)排成表》 前一天17：00 前2 安排《班生產(chǎn)任務(wù)通 知單》 制絲線作業(yè)長(zhǎng)室 制絲作業(yè)長(zhǎng) 《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》 每班前3 打印《生產(chǎn)完工確認(rèn) 表》 中控室 確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 每班前4 組織生產(chǎn) 制絲線制絲車間主任制絲線作業(yè)長(zhǎng)組長(zhǎng)《制絲生產(chǎn)日排程表》《班生產(chǎn)任務(wù)通知單》《生產(chǎn)訂單》5 領(lǐng)料（烤片、香糖料、 膨脹煙絲、長(zhǎng)梗）烤片現(xiàn)場(chǎng)庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場(chǎng)庫領(lǐng)料員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》根據(jù)《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》,核對(duì)后雙方簽字6 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)制絲線烤片現(xiàn)場(chǎng)庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場(chǎng)庫領(lǐng)料員、操作工、質(zhì)檢員、作業(yè)長(zhǎng)、確認(rèn)人員《卷包完工確認(rèn)表》 生產(chǎn)中7 完工確認(rèn) 中控室 確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 每批結(jié)束8 質(zhì)量分確認(rèn) 制絲質(zhì)檢室 質(zhì)量確認(rèn)人員 《生產(chǎn)完工確認(rèn)表》 質(zhì)量分算出后9 打印《領(lǐng)料單》 、 《入庫單》 中控室 確認(rèn)人員《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》 交成本核算員10 成本分析、結(jié)算 綜合科 成本核算員 成本報(bào)表17 / 502. 角色定義部門 崗位/角色 人數(shù) 操作 單據(jù)綜合科 核算員 1 成本分析、結(jié)算 《制絲完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》中控室 完工確認(rèn)員 14完工確認(rèn)打印《卷包完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》《制絲完工確認(rèn)表》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單》制絲線 現(xiàn)場(chǎng)庫稽查員 3 核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫庫存制絲線 領(lǐng)料員 9 領(lǐng)用烤片、香糖料、長(zhǎng)梗、膨脹煙絲 《制絲完工確認(rèn)表》制絲線 質(zhì)檢員 9 統(tǒng)計(jì)質(zhì)量分確認(rèn)質(zhì)量分 《制絲完工確認(rèn)表》制絲線 作業(yè)長(zhǎng) 9 檢查《制絲完工確認(rèn)表》 《制絲完工確認(rèn)表》制絲線 主任 1 統(tǒng)籌安排、宏觀控制設(shè)備維修科 備件預(yù)留員 1 創(chuàng)建預(yù)留 《預(yù)留清單》四、 表單部門 表單 用途制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科玉溪卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月大班的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)制絲車間玉溪卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)五、 注意事項(xiàng)1. 《制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表》中控室打印后，發(fā)送相關(guān)人員。梗絲庫、膨脹煙絲庫盤存后，綜合科完工確認(rèn)員進(jìn)行訂單的調(diào)整，使系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致。如果是集團(tuán)內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接收方在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，轉(zhuǎn)出方檢配發(fā)貨，接收方按訂單收貨，轉(zhuǎn)出方出具發(fā)票，接收方做發(fā)票校驗(yàn)，三方匹配后付款，轉(zhuǎn)出方收款。8. 出口煙絲裝箱后剩余的煙絲轉(zhuǎn)為一般煙絲（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷） ，剩余的煙絲需要計(jì)量，本部門使用直接加入加絲機(jī)庫，轉(zhuǎn)別的部門由作業(yè)長(zhǎng)通過貨物移動(dòng)把出口煙絲轉(zhuǎn)移到使用部門的加絲機(jī)庫內(nèi)（對(duì)方告知加絲機(jī)庫號(hào)） 。6. 實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)的處理（具體參照《玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于試驗(yàn)管理規(guī)定》執(zhí)行）:(1) 實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個(gè)項(xiàng)目管理，用內(nèi)部訂單處理。???? ?⒇ ?? ?SAP?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? d d?? ?? ???? ?? ? d ?? ??? ?? ?? ? 14 / 50二、 業(yè)務(wù)內(nèi)容1. 綜合管理部生產(chǎn)科通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)下達(dá)《制絲日生產(chǎn)排程表》到生產(chǎn)部、制絲線辦公室、制絲作業(yè)長(zhǎng)室、制絲質(zhì)檢室。6. 確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。4. 每班濾嘴接收機(jī)的計(jì)數(shù)，必須在換班時(shí)間前記錄，否則計(jì)數(shù)值將自動(dòng)清零。2. 一個(gè)機(jī)組三個(gè)班都是一個(gè)生產(chǎn)訂單，相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個(gè)班都對(duì)訂單確認(rèn)一次，最后一個(gè)班作最后確認(rèn)。 在 綜 合 管 理 部 煙 絲 庫 中 的 煙 絲 進(jìn) 行 發(fā) 貨 時(shí) ， 綜 合 管 理 部 煙 絲 庫 發(fā) 料 員 要 做 發(fā) 貨 處 理 。 在 出 口 煙 絲 以 及 天 堂 、 Marble 業(yè) 務(wù) 在 相 關(guān) 生 產(chǎn) 部 門 生 產(chǎn) 完 畢 后 ， 各 相 應(yīng) 生 產(chǎn) 部 門 的 完 工確 認(rèn) 員 進(jìn) 行 完 工 確 認(rèn) 時(shí) ， 綜 合 管 理 部 煙 絲 庫 的 物 料 ， 將 會(huì) 隨 完 工 確 認(rèn) 量 的 數(shù) 量 而 減 少 。8 / 50 當(dāng) 物 資 公 司 發(fā) 貨 完 畢 后 ， 會(huì) 通 知 綜 合 管 理 部 ， 綜 合 管 理 部 將 對(duì) 煙 葉 包 裝 物 、 輔 料 等 物 料 的收 貨 處 理 。5. 出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù) 經(jīng) 過 生 產(chǎn) 調(diào) 度 會(huì) ， 確 定 需 要 生 產(chǎn) 出 口 煙 絲 以 及 天 堂 、 Marble 業(yè) 務(wù) 的 時(shí) 間 及 數(shù) 量 對(duì) 上 述 產(chǎn) 品 的 煙 絲 進(jìn) 行 卷 煙 日 計(jì) 劃 排 產(chǎn) ， 此 操 作 完 全 遵 循 編 制 《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 》 的 步驟 ， 隔 天 安 排 的 生 產(chǎn) 訂 單 ， 下 達(dá) 轉(zhuǎn) 天 的 生 產(chǎn) 訂 單 。4. 查看《輔料需求計(jì)劃》 運(yùn) 行 MRP 后 ， 要 及 時(shí) 電 話 通 知 各 原 輔 料 采 購(gòu) 部 門 ， 創(chuàng) 建 原 輔 料 采 購(gòu) 訂 單 。 隨 后 關(guān) 閉 上 一 天 的 全 部 生 產(chǎn) 訂 單 。 將 打 印 出 《 日 生 產(chǎn) 排 程 表 》 送 交 綜 合 管 理 部 主 任 ,由 綜 合 管 理 部 主 任 審 批 并 簽 字 。 最 后 運(yùn) 行 完 成 MAP 后 ， 電 話 通 知 各 相 關(guān) 部 門 可 以 根 據(jù) 《 輔 料 需 求 計(jì) 劃 表 》 創(chuàng) 建 采 購(gòu) 訂 單 ，進(jìn) 行 原 輔 料 的 采 購(gòu) 。 編 制 《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 計(jì) 劃 》 按 照 卷 煙 成 品 、 煙 絲 、 烤 片 葉 組 、 膨 脹 煙 絲 、 梗 絲 、 香 糖 料 、膨 脹 煙 絲 烤 片 葉 組 、 梗 香 糖 的 順 序 進(jìn) 行 。 月 中 對(duì) 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 進(jìn) 行 修 改 時(shí) ， 重 復(fù) 以 上 步 驟 。 將 修 改 后 的 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 送 至 分 管 卷 煙 生 產(chǎn) 副 總 裁 簽 字 確 認(rèn) 。 將 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 初 表 報(bào) 送 至 科 部 領(lǐng) 導(dǎo) 及 卷 煙 生 產(chǎn) 副 總 裁 審 批 ， 如 果 不 批 準(zhǔn) ， 需 要重 新 制 定 計(jì) 劃 ； 如 果 批 準(zhǔn) ， 則 于 每 月 20 日 前 召 開 生 產(chǎn) 調(diào) 度 會(huì) ， 討 論 下 一 月 的 《 卷 煙 月 生產(chǎn) 計(jì) 劃 》 。 通 過 綜 合 管 理 部 生 產(chǎn) 科 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 的 綜 合 平 衡 ， 確 定 出 卷 煙 單 牌 號(hào) 月 所 需 求 生 產(chǎn) 總 量 后 ，由 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 將 每 個(gè) 牌 號(hào) 的 卷 煙 在 該 月 所 需 生 產(chǎn) 的 總 量 分 解 到 每 一 個(gè) 工 作 日 ， 確 定 出 生產(chǎn) 部 門 本 月 內(nèi) 每 一 個(gè) 工 作 日 每 一 個(gè) 牌 號(hào) 應(yīng) 生 產(chǎn) 的 數(shù) 量 。 更 改 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 完 畢 后 ， 用 同 樣 的 方 法 通 知 物 資 公 司 ， 便 于 物 資 公 司 進(jìn) 行 年 輔料 的 采 購(gòu) 。 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 后 立 刻 電 話 通 知 物 資 公 司 年 輔 料 計(jì) 劃 的 負(fù) 責(zé) 人 ， 告 知 《 卷 煙 年 生 產(chǎn)計(jì) 劃 》 在 SAP 系 統(tǒng) 中 已 經(jīng) 創(chuàng) 建 完 畢 ， 可 以 運(yùn) 行 MRP 了 ， 電 話 要 通 知 具 體 負(fù) 責(zé) 的 某 一 個(gè) 人 。 每 年 年 初 ， 計(jì) 統(tǒng) 科 將 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 》 將 下 達(dá) 到 綜 合 管 理 部 。1 / 50玉溪紅塔集團(tuán) ERP 項(xiàng)目 PP 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP）2 / 50目 錄玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù) .................................................................1目 錄 ...........................................................................2生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù) .....................