辦公用品采購管理規(guī)定(參考版)
2024-11-15 12:48本頁面
【正文】 總裁辦 2012年5月22日。，處以違法所得的2050倍罰款，并予以開除處理，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。9罰則，禁止一切吃拿卡要等行為：不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何費用；不準(zhǔn)損害集團利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。、國家法律、法規(guī)等的行為有權(quán)予以制止，并上報集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7過程監(jiān)控、有關(guān)的法律、法規(guī)、政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照一定的程序和方法，對負(fù)責(zé)物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動等行為進行獨立監(jiān)督和評價，目的是改善物品采購質(zhì)量，降低采購費用，控制管理風(fēng)險，維護集團的合法權(quán)益。，將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。并根據(jù)事業(yè)部、各部門月度采購計劃，對需領(lǐng)用辦公用品的按照流程辦理出庫手續(xù)。，購買時必須開具發(fā)票，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人和總裁簽字同意后方可報銷。，由維修人員填寫采購申請單，維修主管和使用部門第一負(fù)責(zé)人審核后報總裁辦主任審批。、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內(nèi)，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人同意后報總裁辦主任審批。經(jīng)招標(biāo)小組集體討論后提出意見報總裁審批簽訂采購合同。（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標(biāo)方式進行采購。，可調(diào)撥解決的，經(jīng)總裁辦主任審核同意后科調(diào)撥到位。、同規(guī)格市場均價的應(yīng)要求其按照最近價格提供結(jié)算票據(jù)，如果供應(yīng)商拒不按最低價格執(zhí)行的，總裁辦要尋找新供應(yīng)商。，對于辦公用品供應(yīng)商提供的物品是否符合集團要求提出監(jiān)察意見?！掇k公用品領(lǐng)用流程》進行領(lǐng)用。，將本部門物品采購需求和預(yù)算費用經(jīng)本部門第一負(fù)責(zé)人審核同意后上報至總裁辦行政處內(nèi)勤進行匯總；，對各部門采購需求進行審核并提出下月采購計劃，經(jīng)總裁辦主任、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核后上報總裁審批。，組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進行評審。辦公用品采購 、季度結(jié)算、月度審核的方案，每年11月底之前確定下一年集團辦公用品供應(yīng)商并簽訂合同。負(fù)責(zé)辦公用品費用票據(jù)進行監(jiān)督審核。2 適用范圍本規(guī)定適用于集團各事業(yè)部、各部門。第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。（四）辦公用品（價格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。（二）由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強對辦公用品的使用管理。科室根據(jù)需要，填寫領(lǐng)用單，科長加具意見后，憑領(lǐng)用單到辦公室申領(lǐng)。由使用人填寫《固定資產(chǎn)驗收入庫單》后領(lǐng)用。（二）貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購計劃申請表、驗收報告、購銷合同、發(fā)票等票據(jù)，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。第四條 驗收與支付（一）分局應(yīng)成立相應(yīng)的驗收小組，對所采購的固定資產(chǎn)類辦公用品進行驗收。公示結(jié)束后，根據(jù)投標(biāo)書所確定的商務(wù)要求確定中標(biāo)供應(yīng)商。（六）需實施詢價采購的，
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