辦公用品采購管理規(guī)定(參考版)
2025-08-08 03:29本頁面
【正文】 8 績效標準序工作內容工作時限風險點扣分1采購申請過剩或不足202詢價質次價高203采購質次價高204驗收丟失、差錯205領用帳物不符206保管帳物不符209 本規(guī)定的生效、解釋和修改本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，由辦公室負責解釋和修改。 辦公用品倉入庫后，辦公用品管理員按物品種類、規(guī)格、等級、 存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點數(shù)目，辦公用品管理員必 須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃。 辦公室物品管理需建立入庫和領用臺帳?，F(xiàn)金結算的，購買人需認真核對發(fā)票金額、物品規(guī)格型號及辯別發(fā)票真?zhèn)魏蠓娇筛犊睢? 5000元以上外出采購由申請部門派人與物品管理雙人同行，特殊情況由辦公室負責人進行安排，保證雙人同行采購； 所采購的辦公用品到貨后，由物品管理按辦公用品（設備）申請單和供應商送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、 單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字， 并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸檔，另一送貨回單聯(lián) 交送貨人帶回作為結算憑據(jù)。 臨時采購使用部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門部長、辦公室主任、總經(jīng)理逐級簽批后交物品管理。6 工作內容 采購申請 詢價 采購 驗收 領
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