前臺日常工作流程(參考版)
2024-11-15 12:48本頁面
【正文】 。當拿到待處理單后，先確認是什么原因不合格，本著可以返修必須返修的原則，若是已無法返修，可先詢問一下設計工程師，確認是否影響產(chǎn)品性能，如可使用需工程師簽字認可，否則必須報廢處理。供應商送貨過來，首先由采購人員進行物料核對，確認所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗員，再次確認后簽字，并進行物料的驗收。對于大型加工件或關鍵件的生產(chǎn)進度情況要著重關注，如有必要需按照節(jié)點進度與相關人員現(xiàn)場進行監(jiān)督，以保證回廠產(chǎn)品質量和工期。三、采購計劃的執(zhí)行根據(jù)采購合同上要求的供貨日期，采用時間段向供應商反復確認到貨日期直至物料到達我公司。（合同范本見附件）合同簽訂后連同計劃任務單，比價表一同交由財務保管，采購人員保留復印件。根據(jù)詢價結果和市場價格制定合理的比價表，需說明選擇的供應商和價格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。如營業(yè)執(zhí)照，稅務登記，采購人員需向供應商索取公司資質，企業(yè)代碼，認證信息等，并做好保存和登記工作。第五篇：采購日常工作流程（范文）采購日常工作流程一、采購圖紙的下發(fā)在批量生產(chǎn)之前，技術部下發(fā)采購計劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期，同時將采購內(nèi)容以郵件形式發(fā)給相關采購員。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內(nèi)不能做進、銷、存內(nèi)容；過次頁、承前頁只注寫數(shù)量、金額年終盤點按盤點要求進行；（三）、單據(jù)要求每月末要求廠家以正式單據(jù)開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進退貨單據(jù)要有廠家和專賣經(jīng)手人簽字（簽字必須全名書寫）；商品若有調(diào)價，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據(jù)，須報經(jīng)理簽字入賬；廠家三日之內(nèi)將正式單據(jù)送達或郵寄至商場；對于長期變價的商品，要進行實物盤點，整批按原售價做退場，再按變價后的售價做廠進，并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。配飾：戒指戴一枚，項鏈一條，耳墜不夸張；（六）、賣場秩序：私人物品放在顧客看不到的地方；廠家不允許參與賣貨；不許賣場禁止堆放雜物；貨物外包裝拆后及時清理；商品擺放規(guī)則；廣告需經(jīng)業(yè)務科審批、擺放規(guī)范；嚴禁在賣場大聲喧嘩；（七）、商品展示商品貨柜展示主版面展示當季商品，主推新品；副版面展示當季或上一季現(xiàn)在還處在銷售期的商品；處理商品在其他版面展示；按照品牌提供展示畫冊進行展示，無廠家提供畫冊的要求展示美觀、大方的原則擺放，屬于吸附材質的要合理放置，每兩只鞋之間有一指寬的距離；鞋品系帶要求一字帶，包梨紙不能外露；（七）、衛(wèi)生：商品衛(wèi)生：商品整潔無塵土，碼放整齊，環(huán)境衛(wèi)生：商場衛(wèi)生責任區(qū)干凈，無垃圾、雜物，衛(wèi)生值日責任人隨時檢查清理；保持衛(wèi)生區(qū)域整潔；商場日常樓梯衛(wèi)生、貨梯衛(wèi)生、水房值日按值班表進行；周六全體員工集體做樓梯衛(wèi)生；（八）價簽：一貨一價，貨價對位；價簽按內(nèi)容標注準確無誤，禁止涂改后使用；嚴禁高標低賣，哄抬物價；特價、限時特賣標價明顯；價簽擺放整齊，模特展示商品價簽規(guī)范，（九）、進、退貨要求廠家進貨、退貨必須由廠家、專賣當班員工雙方簽字、核對驗收；專賣員工對新到商品檢查是否符合要求：廠名、廠址、聯(lián)系電話、材質、產(chǎn)品合格證、說明書等是否齊全，及時向廠家索要六證，有無貼套牌，經(jīng)理、柜長隨時查驗；對沒有標識或標識不全的商品一律不準出售，尤其要檢查商品標簽材質與水洗標，合格證與商品外包裝標注是否一致；實行專賣第一人負責制，出現(xiàn)問題專賣實物負責人負責；來貨檢查有無與其他專賣、樓層重復，重復商品先入為主，后進撤出；對于專賣以約定經(jīng)營的品牌不得再購進其他品牌，確需購進新的品牌按要求必須向經(jīng)理報告，要求：商品檢查認真，仔細，尤其是細節(jié)多加關注；（七）、晚退場規(guī)定；送賓曲響起，當日送賓員就位送賓；接待好最后一位顧客，目送顧客離開，清場，在打二遍鈴后，關閉射燈、貨架燈，開始打掃衛(wèi)生，清理火災隱患；更衣第三遍鈴聲送賓人員回歸，列隊等候時退場，統(tǒng)一站隊在通道處，人員保持安靜，第四遍鈴按照順序退場；經(jīng)理、值班長與經(jīng)警清場交接簽字；三、財務要求：(一)、賬本整體外觀：賬頁統(tǒng)一使用，賬夾按商場要求統(tǒng)一，賬本皮標注專賣名稱；各種單據(jù)手續(xù)完備，月底裝訂
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