【正文】 僅可以作廢網絡申報且未繳納稅款的報表，已經繳款的不可以在網上作廢，請前往大廳進行辦理。五、注意事項納稅人可使用IE9及以上版本或360安全瀏覽器進行申報操作。根據稅款所屬期查詢到申報信息，點擊“填寫作廢申請”。申報成功后如需查詢申報信息，可在【信息查詢】【一戶式查詢】【申報信息查詢(兼容電子檔案)】模塊選擇申報時間或者稅款所屬期查詢申報信息。點擊“申報”按鈕進行申報進入申報結果頁面，該頁面顯示申報情況：申報失敗或成功。彈出提示，點擊“風險提示服務”可以查看風險提示信息，點擊“申報”按鈕到確認申報頁面。e、左上角有紅色的數(shù)字標志是校驗申報表填寫的數(shù)據是否準確，可以點擊黃色的部分看具體的提示信息(黃色部分為必填項)。c、若數(shù)據填寫有誤可以點擊“重置”按鈕重新填寫申報數(shù)據。a、左側為所有報表列表展示，點擊表單可進行切換。點擊“確定”按鈕進入到表單填報情況選擇界面。登錄后找到【申報征收】【企業(yè)所得稅申報】【居民企業(yè)(查賬征收)申報(2017)】。三、操作人員居民企業(yè)（查賬征收）申報納稅人（山東省地方稅務局網上辦稅服務廳身份驗證用戶）。已做了企業(yè)所得稅的稅費種認定信息。申報成功后，納稅人可進行查詢、作廢等操作。第五篇：2017企業(yè)所得稅申報手冊居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅申報（2017）操作手冊一、功能概述本功能由納稅人在網上辦稅服務廳發(fā)起，為納稅人提供居民企業(yè)（查賬征收）申報的網上申報的功能。修改結束，確認可以申報時，再次點擊“申報”，并在“是否進行風險管理”對話框點擊“取消”，即可完成申報。申報表數(shù)據填報完成后，點擊“申報”進行申報，如遇報錯信息，請根據申報表報錯信息修改至無報錯為止。再次登錄系統(tǒng)打開申報表時，須點擊確定加載暫存數(shù)據。二、企業(yè)所得稅申報表申報 納稅人請根據《納稅申報表填報說明》和申報表網報界面的提示、監(jiān)控信息填報申報表。對導入的數(shù)據進行審核、修正后，即可申報。模板白色數(shù)據格為合計格，自動計算，不能錄入和粘貼。2）財務報表導入模板的藍色區(qū)域可以批量粘貼數(shù)據。方式一、直接在網頁填報財報數(shù)據打開“財務會計報告報送”，找到年報，點擊“申報”，在錄入窗口填報數(shù)據。提交申報表前，請使用“風險提醒”服務審核、校正申報數(shù)據。網上申報成功后，納稅人打印《增值稅納稅申報表》（適用于一般納稅人）一份，報主管國稅機關。增值稅一般納稅人辦理網上申報時需填列如下資料：《增值稅納稅申報表》（適用于一般納稅人）；《增值稅納稅申報表》附列資料（表一）電子信息；《增值稅納稅申報表》附列資料（表二）電子信息；《財務報表》電子信息；《增值稅納稅申報附表（20項指標）》電子信息；《普通發(fā)票使用明細表》（不包括增值稅普通發(fā)票）電子信息；《作廢、紅字發(fā)票原因分析表》電子信息；《貨物運輸發(fā)票抵扣清單》電子信息；《海關完稅憑證抵扣清單》電子信息；《廢舊物資發(fā)票抵扣清單》電子信息。增值稅納稅申報（適用于增值稅一般納稅人）增值稅一般納稅人應從辦理稅務登記的次月起，應于每月的10日前辦理納稅申報，納稅申報期限的最后一日是法定休假日的，以休假日的次日為限期的最后一日，在期限內有連續(xù)3日以上法定休假日的，按休假日天數(shù)順延。重做申報初始化。1打印申報封面。1提交申報后實時返回申報結果——申報成功或者申報失?。ǚ菄乐劐e誤可強行申報）。按下“向稅務機關申報”后，系統(tǒng)將會檢查報表的數(shù)據是否正確，如果不正確，將顯示出錯信息。只有在一組報表前的選擇框有一個被選中時才能按下“向稅務機關申報”。如果要錄入企業(yè)所得稅申報表和匯算清繳表，所屬月份選擇13，進入后，首先填寫附表，填寫完按“自動生成”生成主表。1錄入企業(yè)所得稅申報表。點擊網頁上的“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”導入，網頁上會顯示一個選擇文件的對話框，找到你剛才從機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開票軟件()導出的以“JDCFPCGL”開頭的XML文件，確定后會導入到機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單（381表）中。1凡有機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票供票資格認定的納稅人申報時必須附報《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》。1錄入增值稅納稅申報表附報資料表。如對一般納稅人申報主附表未修改，可直接點擊報表底部的“返回”。(3)申報表附表一錄入時，應認真核對申報系統(tǒng)根據《普通發(fā)票使用情況明細表》自動生成的第三、第十、第十六欄的普通發(fā)票數(shù)據是否準確，如數(shù)據有誤應當調整后保存。如果在“稅款繳納”欄目中修改了數(shù)據，則要一個回車一個回車按下去，注意數(shù)據的變化。注意：自動生成這張報表后，一定要進入每一張報表中仔細進行核對（點擊右面的“修改”進入），發(fā)現(xiàn)差錯，要及時查明原因。進、銷項數(shù)據錄完后，則可以點擊頁面表格下面的“自動生成”，系統(tǒng)會自動生成 “增值稅納稅申報表”。上傳時程序會檢測你的文件正不正確，其中數(shù)據是否正確，檢測無誤后，會將你的兩個XML文件保存到我們的服務器上，并將你的數(shù)據導入到銷項明細中。1廢舊物資銷項導入：將廢舊物資開具憑證在通用稅務數(shù)據采集軟件（）中錄入，導出兩個XML文件，并用檢查程序檢查無誤后，點擊網頁上的廢舊物資銷項導入，將其中的XML文件導入。點擊網頁上的“創(chuàng)建”，再點擊”瀏覽”選擇擎天數(shù)據文件，按確認。普通發(fā)票數(shù)據也可以從開票軟件中導入到“普通發(fā)票銷售明細表”中。注意：如果開具的普通發(fā)票是免稅的，則在第一欄“發(fā)票說明”中選擇“免稅銷售額（普通發(fā)票）”。使用防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅普通發(fā)票,仍填列在《普通發(fā)票使用情況明細表》（013表），對于增值稅普通發(fā)票的部分只要錄入合計數(shù)據，不必逐份錄入，如果是不連號（分段）開具的，“發(fā)票號碼”欄應詳細反映每一段的起止號碼。如果當月普通發(fā)票無銷項數(shù)據，則點擊頁面左面菜單欄中的“創(chuàng)建空表”，然后再點擊“返回”即可。錄入“普通發(fā)票銷售明細表”數(shù)據。確認無誤后點擊“全部選擇”，這時每欄發(fā)票前的小方框中都會打上“√”，如果其中有不能抵扣的憑證，應該在小框內把“√”去掉。上傳時程序會檢測你的文件正不正確，其中數(shù)據是否正確，檢測無誤后，會將你的兩個XML文件保存到我們的服務器上，并將你的數(shù)據導入到進項明細中。廢舊物資進項導入：將廢舊物資抵扣發(fā)票在通用稅務數(shù)據采集軟件（）中錄入，導出兩個XML文件，并用檢查程序檢查無誤后，點擊網頁上的廢舊物資進項導入，將其中的XML文件導入。點擊其中一個“瀏覽”，網頁上會顯示一個選擇文件的對話框，找到你剛才導出的XML文件，選中HGWSPZ開頭的XML文件，再選擇另外一個“瀏覽”，網頁上會顯示一個選擇文件的對話框，找到你剛才導出的XML文件，選中CRC開頭的XML文件，確定上傳。上傳時程序會檢測你的文件正不正確，其