【正文】 五要了解本身崗位工作的職責(zé)要求。每一個(gè)職工要認(rèn)可大家商業(yè)銀行的內(nèi)部控制文化藝術(shù)，把內(nèi)部控制意識(shí)和內(nèi)部控制文化融合到自己的思維最深處，變成自己的主動(dòng)個(gè)人行為，推進(jìn)對(duì)合規(guī)操作的認(rèn)知，學(xué)習(xí)與了解規(guī)章制度，提高執(zhí)行制度能力與主動(dòng)性，產(chǎn)生凡事都合乎遵紀(jì)守法合規(guī)的工作要求，在心間搭起一道堅(jiān)不可摧的社會(huì)道德萬(wàn)每一個(gè)職工執(zhí)行制度要實(shí)實(shí)在在，絲毫沒(méi)有留情，保證規(guī)章制度上邊無(wú)商議，規(guī)章制度上邊絕情面，把合規(guī)、合規(guī)管理、合規(guī)操作落入工作中細(xì)處。三要嚴(yán)格遵守各類(lèi)工作規(guī)范。二要加強(qiáng)自身建設(shè)。一是提升金融業(yè)危機(jī)意識(shí)。二就是我們金融機(jī)構(gòu)要牢固樹(shù)立當(dāng)代金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理理念，創(chuàng)建當(dāng)代金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)方式，標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)代銀行管理方法，把提升內(nèi)部控制，推進(jìn)合規(guī)工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)，推上審議日程，采取有力措施，避免一切金融的風(fēng)險(xiǎn)，保證銀行資產(chǎn)安全性，完成身心健康穩(wěn)定發(fā)展。這類(lèi)問(wèn)題發(fā)生，主要反映了大家銀行職員內(nèi)控制度不嚴(yán)實(shí)，合規(guī)意識(shí)不合規(guī)，我家里有思想上的難題，也是有工作上的問(wèn)題，但壓根是平時(shí)對(duì)于學(xué)習(xí)不夠重視，遵守制度不嚴(yán)格。一個(gè)善于溝通，強(qiáng)于執(zhí)行的企業(yè)，無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)者、管理者、還是普通員工，都會(huì)站在全局利益的高度，對(duì)每項(xiàng)工作都表現(xiàn)出一種無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度、堅(jiān)定不移的服從意識(shí)和腳踏實(shí)地的務(wù)實(shí)作風(fēng)，自覺(jué)自發(fā)、全力以赴地為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)進(jìn)行不懈的努力和奮斗。有效的管理溝通是任何管理藝術(shù)的精髓，而執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的根本保證。被譽(yù)為“現(xiàn)代管理學(xué)之父”的彼得具體到我們的企業(yè)管理中，從最近兩次公司組織的青年人才培訓(xùn)課程中亦可見(jiàn)一斑：從公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)內(nèi)部控制，到生產(chǎn)、施工、安全管理，企業(yè)文化，再具體到三體系實(shí)操、成本核算等流程，就是我們企業(yè)自上而下逐步溝通的過(guò)程，如何將溝通的結(jié)果落實(shí)到實(shí)踐中，則是執(zhí)行力的具體體現(xiàn)。企業(yè)的執(zhí)行力是通過(guò)溝通這種手段打造出來(lái)的一種能力。企業(yè)內(nèi)部人員最有效的協(xié)作能產(chǎn)生強(qiáng)大的執(zhí)行力，從而為企業(yè)產(chǎn)出最大的績(jī)效。執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終能力，也是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。執(zhí)行力即實(shí)施能力，其定義賦予了執(zhí)行力兩個(gè)內(nèi)容，一是思想方面，即所謂德，表現(xiàn)為精神風(fēng)貌；二是能力方面，即所謂才，表現(xiàn)為創(chuàng)造力。托馬斯和大衛(wèi)溝通是企業(yè)管理的實(shí)質(zhì)和核心。有資料表明，企業(yè)管理者70％的時(shí)間用在溝通上。無(wú)論是計(jì)劃的制定、工作的組織、部門(mén)間的協(xié)調(diào)、與外界的交流，都離不開(kāi)溝通。沒(méi)有溝通力、執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)，再好的點(diǎn)子也塑造不了成功。增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營(yíng)管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營(yíng)與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。其次，要樹(shù)立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。增強(qiáng)自律意識(shí)，從基本面來(lái)看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識(shí)。因?yàn)?，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。良好的?nèi)部控制既是經(jīng)營(yíng)管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢？首先我本人認(rèn)為：增強(qiáng)自律意識(shí)是根本。貸款發(fā)放還沒(méi)有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力差，而且對(duì)信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。評(píng)價(jià)與監(jiān)督不夠。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。在現(xiàn)實(shí)管理和經(jīng)營(yíng)的有效性目標(biāo)方面，其沿用的各項(xiàng)考核規(guī)章制度還是過(guò)去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標(biāo)有所變動(dòng)，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒(méi)有處理問(wèn)題權(quán)，有的問(wèn)題得不到真實(shí)反映，使一些問(wèn)題被積壓下來(lái)，沒(méi)有相應(yīng)的制約措施。稽核、監(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)。對(duì)基層社的管理力度還有漏洞?，F(xiàn)就案件專(zhuān)項(xiàng)治理情況談?wù)勛约旱捏w會(huì)：一、當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問(wèn)題對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)不到位。我區(qū)聯(lián)社開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營(yíng)、愛(ài)崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺(jué)性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類(lèi)案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。農(nóng)村信用社盡快建立起規(guī)范、科學(xué)而運(yùn)轉(zhuǎn)良好的內(nèi)控制度不僅是日益加強(qiáng)的金融監(jiān)管的外在要求，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)預(yù)定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在需要。企業(yè)內(nèi)控心得體會(huì)6眾所周知，一個(gè)沒(méi)有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長(zhǎng)的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。完成任務(wù)不等于結(jié)果，領(lǐng)導(dǎo)把任務(wù)交給我，不是要看我怎么做，而是要完成的結(jié)果。因此，對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)是重點(diǎn)，更要不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)，不斷充實(shí)自己。企業(yè)經(jīng)營(yíng)的所有環(huán)節(jié)和從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的參與者是人，因此內(nèi)部控制不能靠人治，而是要靠制度，靠辦法。內(nèi)部控制不僅僅是制度控制，其體系建設(shè)是以風(fēng)險(xiǎn)為向?qū)?，以流程為?duì)象，以控制為手段，以制度為平臺(tái)的“四位一體”，逐步實(shí)現(xiàn)控制制度化，制度流程化，流程崗位化。對(duì)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的內(nèi)部市場(chǎng)控制，其流程包含市場(chǎng)調(diào)研、申報(bào)審批、投標(biāo)過(guò)程管理、標(biāo)書(shū)評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)勵(lì)管理和國(guó)際市場(chǎng)管理。內(nèi)部控制，旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過(guò)程。具體來(lái)說(shuō)，我們應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使企業(yè)依法合規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。三者密不可分，相互依存。四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管控的形式指引中所稱(chēng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。合規(guī)注重結(jié)果，而內(nèi)控重視流程。而合規(guī)管理，是指以有效防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)為目的，以企業(yè)和員工經(jīng)營(yíng)管理行為為對(duì)象，開(kāi)展包括規(guī)內(nèi)部規(guī)章制度的制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、責(zé)任追究、考核評(píng)價(jià)、合規(guī)培訓(xùn)等有組織、有計(jì)劃的管理活動(dòng)。這些不具備強(qiáng)制性，但在社會(huì)活動(dòng)中為大眾所普遍認(rèn)同。風(fēng)控、內(nèi)控和合規(guī)，聽(tīng)上去是不同的名目和管理要求，但實(shí)質(zhì)是相互聯(lián)系包涵，你中有我，我中有你，不可分割，層層推進(jìn)的管理集合。集團(tuán)與上級(jí)公司對(duì)合規(guī)、內(nèi)控和風(fēng)控管理有明確要求。一、說(shuō)起企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，必定會(huì)提及內(nèi)控和合規(guī)管理。風(fēng)控工作是寰宇重點(diǎn)工作之一。企業(yè)內(nèi)控心得體會(huì)420xx年初，上海xx總經(jīng)理李xx在風(fēng)控大會(huì)作了《依法守矩健康發(fā)展風(fēng)控護(hù)航行穩(wěn)致遠(yuǎn)》的風(fēng)控管理工作報(bào)告。通過(guò)以上的分析使我明白，執(zhí)行力的提升是一個(gè)基本的、長(zhǎng)期的過(guò)程。這種規(guī)范的設(shè)計(jì)必須清晰明確，責(zé)任分明，在領(lǐng)導(dǎo)吩咐下屬做事情的時(shí)候把相關(guān)事宜交待清楚，在員工接到工作任務(wù)的時(shí)候要理解到位，然后再做工作。企業(yè)文化是一個(gè)從強(qiáng)制到自由自主的過(guò)程，執(zhí)行力也是如此，當(dāng)執(zhí)行的文化滲透到每位員工的骨子里的時(shí)候，也就不會(huì)再出現(xiàn)執(zhí)行力差的問(wèn)題了。最后，注意自己的言行。分析此項(xiàng)工作的全過(guò)程，領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)問(wèn)題提出一個(gè)明確的目標(biāo)—提高冬季穿孔工作效率；設(shè)備操作人員提出設(shè)備的具體問(wèn)題；管理人員則真對(duì)問(wèn)題進(jìn)行可行性研究、提出相應(yīng)解決措施并提交領(lǐng)導(dǎo)決定方案。烏蘭項(xiàng)目部位于內(nèi)蒙古中部，冬季嚴(yán)寒氣候嚴(yán)重影響穿孔設(shè)備的工作效率，因此在20xx年末到20xx年初，在公司及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)及指導(dǎo)下，烏蘭項(xiàng)目部組織管理人員及設(shè)備操作人員進(jìn)行研究討論，對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行部分改進(jìn)。但一旦作出決策，就應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行，對(duì)于不服從者，要給予嚴(yán)厲懲罰，否則執(zhí)行力空談。充分發(fā)揮公司的激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)實(shí)際情況提供一定平臺(tái)讓他發(fā)揮，使其他熱愛(ài)這份工作，全心全意為公司工作。要提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力，必須先提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，每一個(gè)員工都要有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和集體榮譽(yù)感。再次，強(qiáng)執(zhí)行力要求我們必須加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。以我公司礦山項(xiàng)目中布孔、穿孔、驗(yàn)孔工作環(huán)節(jié)為例，每次爆破需穿孔的數(shù)量不等，從幾個(gè)、幾十個(gè)到幾百個(gè)不等，當(dāng)數(shù)量較大時(shí)就是一項(xiàng)既簡(jiǎn)單又繁瑣的工作，在我們平時(shí)的工作中是否嚴(yán)格按照爆破設(shè)計(jì)進(jìn)行布孔、穿孔、驗(yàn)孔工作？對(duì)于不合格孔是否進(jìn)行改正？是否因?yàn)橐粫r(shí)偷懶而疏于完成，這個(gè)看似簡(jiǎn)單的工作卻直接影響到后續(xù)挖運(yùn)工作的質(zhì)量，所以我認(rèn)為，精細(xì)化管理的`關(guān)鍵是與執(zhí)行力密切相關(guān)的。執(zhí)行力包含完成任務(wù)的意愿、完成任務(wù)的能力、完成任務(wù)的程度。執(zhí)行力的提升需要我們改變心態(tài)，快速執(zhí)行，形成習(xí)慣。在工作中常有的狀況就是：面對(duì)某項(xiàng)工作，反正也不著急要，我先拖著再說(shuō)，等到了非做不可甚至是領(lǐng)導(dǎo)追要的地步才去做。其次，提高執(zhí)行任務(wù)的速度。如果沒(méi)有真正把握工作任務(wù)的內(nèi)容就匆忙開(kāi)展工作，很容易出現(xiàn)南轅北轍的結(jié)果。這就是執(zhí)行力最直接的體現(xiàn)。那么究竟什么是執(zhí)行力呢？我們又如何提高自身的執(zhí)行力呢？簡(jiǎn)單的說(shuō)，執(zhí)行力就是將思想變成行動(dòng)的能力。大家廣大群眾在日常工作中要抓整改、強(qiáng)內(nèi)部控制、零違 規(guī)”，自發(fā)地以“自身重量、反省、嚴(yán)于律已、自勉”標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)于律己，并做到遵規(guī)守紀(jì)，嚴(yán)于律己，恪盡職守，遵守職業(yè)道德，爭(zhēng)當(dāng)遵章守紀(jì)的建設(shè)銀行人，為推進(jìn)郵政金融不斷穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、高速發(fā)展的最終目標(biāo)作出貢獻(xiàn)！企業(yè)內(nèi)控心得體會(huì)3我們的日常工作生活中經(jīng)常會(huì)提到“執(zhí)行力”這個(gè)詞，從企業(yè)的角度看，執(zhí)行力就是企業(yè)的生命，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心，任何一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)必將體現(xiàn)在其戰(zhàn)略步驟的執(zhí)行力上。根據(jù)努力學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)學(xué)習(xí)手冊(cè)》，提升了自己遵規(guī)守紀(jì)的主動(dòng)性，增強(qiáng)了遵規(guī)守紀(jì)的激方案營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)每個(gè)季度舉辦一次案件分析報(bào)告學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng) 全轄風(fēng)險(xiǎn)性及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知。學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)和規(guī)章制度，構(gòu)建和諧學(xué)習(xí)氣氛。注重理論學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的意義。堅(jiān)持不懈規(guī)范流程，步驟制可以解決合規(guī)管理、預(yù)防資金風(fēng)險(xiǎn)最有效途徑，實(shí)踐活動(dòng)證明，人制替代步驟制通常藏著比較大的道德風(fēng)險(xiǎn)隱患，步驟制 的管理確保更能為穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)給予強(qiáng)有力監(jiān)察牽制。堅(jiān)持不懈 依照安全操作規(guī)程解決每一筆業(yè)務(wù)流程，把習(xí)慣性合規(guī)操作工作中置入各類(lèi)業(yè)務(wù)內(nèi)容當(dāng)中，讓合規(guī)的習(xí)慣動(dòng)作變成偏好的合規(guī)操作。合規(guī)管理不是一日之效，違反規(guī)定卻有可能是一念之差。其次，要牢固樹(shù)立內(nèi)控制度從我做起，人人有責(zé)的觀念，再也不是與己無(wú)關(guān)，聽(tīng)之任之。每一位職工首先加強(qiáng)按規(guī)章制度辦事的`意識(shí)，再也不是憑“工作經(jīng)驗(yàn)” 實(shí)際操作。細(xì)細(xì)想來(lái)，其實(shí)不是，各類(lèi)規(guī)章制度的建設(shè)，并不是故弄玄虛 出去物質(zhì)，反而是在經(jīng)歷了許多工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)出的，僅有依照各類(lèi)規(guī)章制度辦 事，來(lái)們才會(huì)保護(hù)好自己和廣大群眾的權(quán)利的水平。二、對(duì)今后在工作上提升合規(guī)意識(shí)的需求提升合規(guī)操作觀念并不是一句掛在嘴邊的空談。合規(guī)管理是為業(yè)務(wù)流程服務(wù)保障的，就是為了更 好地推動(dòng)市場(chǎng)拓展提供服務(wù)的。商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)一定要以合理合法、合規(guī)管理為原則，才可以從根源上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。 合規(guī)管理是健全銀行業(yè)監(jiān)督體系的需求。今天就此次學(xué)習(xí)培訓(xùn)談?wù)勛约旱母惺埽阂?、?duì)合規(guī)管理的認(rèn)知了解合規(guī)管理是預(yù)防銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的需求。企業(yè)內(nèi)控心得體會(huì)2根據(jù)這一段時(shí)間對(duì)十條禁令和五項(xiàng)基本上內(nèi)部控制制度進(jìn)行的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，你對(duì)合規(guī)管理和內(nèi)部控制有了更加深刻的理解。內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)單位的39。內(nèi)部控制首先從步驟合規(guī)管理、反舞弊角度考慮，“由下而上”地確診采購(gòu)招標(biāo)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、資產(chǎn)等具體經(jīng)營(yíng)流程里的內(nèi)部控制缺陷，并進(jìn)行整改。內(nèi)部控制并不是全能，不合理行使權(quán)力會(huì)讓內(nèi)部控制不成功，成本效益分析會(huì)影響到內(nèi)部控制成效，內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)該是內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控與整治作出評(píng)價(jià)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作，保證不偏移醫(yī)院門(mén)診總體發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)控制度是內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)對(duì)象，與此同時(shí)內(nèi)控制度夯實(shí)了內(nèi)部控制審計(jì)的功效。在學(xué)習(xí)中深入懂了內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制緊密聯(lián)系。內(nèi)控制度的關(guān)鍵在于相互制衡，分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)管理，不相容職務(wù)分離出來(lái)，受權(quán)準(zhǔn)許操縱。目前幾個(gè)方面感受與大家分享：醫(yī)院內(nèi)部操縱是一種保障體系，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)保障措施，根據(jù)制定制度、實(shí)施措施和程序執(zhí)行，對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展預(yù)防和監(jiān)管，與此同時(shí)操縱偏移機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)院內(nèi)部操縱是一整套完備的管理體系，它是由組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源管理、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、醫(yī)院文化、資產(chǎn)主題活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、投資管理、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)等各組成，每一部分都是不可缺少的，全是醫(yī)院內(nèi)部操縱正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提條件。；；本制度的解釋權(quán)屬技術(shù)中心總經(jīng)理助理。5,信息系統(tǒng)用戶(hù)賬號(hào)管理、復(fù)雜度、有效期、最多試錯(cuò)次數(shù)、重用次數(shù)等的相關(guān)規(guī)定設(shè)置 系統(tǒng)密碼策略，同時(shí)系統(tǒng)用戶(hù)應(yīng)注意賬號(hào)密碼的保管以防止賬號(hào)密碼外泄；、修改、刪除/禁用應(yīng)按照規(guī)定流程進(jìn)行申清審批后方可執(zhí)行，同時(shí)須保 留相關(guān)審批記錄或文檔；，且同—賬號(hào)不得由兩個(gè)或以上人員待有，管理員 崗位任職人員離職后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬號(hào)刪除、禁用或密碼修改；，審閱過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)任何異常必須及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理； ，應(yīng)考慮不相容職責(zé)分離的要求,系統(tǒng)應(yīng)強(qiáng)制禁止將不相容職責(zé)權(quán)限授予同—用戶(hù)/角色，同時(shí)系統(tǒng)管理的關(guān)鍵崗位設(shè)定應(yīng)嚴(yán)格遵從職責(zé)不相容原則；《信息系統(tǒng)用戶(hù)賬號(hào)管理規(guī)范》．，妥善保管設(shè)備并設(shè)置個(gè)人密碼，針對(duì)公司配備的計(jì)算機(jī)不得私自安裝、更換、拆除任何硬件或更改計(jì)算機(jī)的硬件配詈或在設(shè)備帶電時(shí)插拔 外接設(shè)備接口，如出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)與公司IT管理人員；，不得利用公司系統(tǒng)資源進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)流量或其他網(wǎng)上操作；運(yùn)維人員應(yīng)提供殺毒軟件進(jìn)行電腦病毒查殺，及使用入侵檢測(cè)、漏洞掃描 等設(shè)備和技術(shù)定期（至少每半年一次）對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，以降低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)；，禁止通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)硬盤(pán)等方式發(fā)生給與工作無(wú)關(guān)的人員，同時(shí)應(yīng)定期進(jìn)行備份以防數(shù)據(jù)丟失；、工具、接口文檔、報(bào)表、計(jì)劃等文件時(shí)，必須經(jīng)過(guò)壓縮加密后方可傳輸，傳輸費(fèi)和接收方必須單點(diǎn)接收，通過(guò) 傳遞的文件如涉及公司業(yè)務(wù)、員工信息等也必須通 過(guò)壓縮加密方式進(jìn)行傳輸，且密碼只能通過(guò)電話(huà)或口頭傳遞；，對(duì)可能發(fā)生的安全突發(fā)事件提供應(yīng)急預(yù)案，定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審閱，并對(duì)應(yīng)急處理人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；《計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)安全管理規(guī)范》。(I級(jí)）、重要系統(tǒng)變更(II級(jí)）、非重要系統(tǒng)變更(III 級(jí)）；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)(I 級(jí)）根據(jù)項(xiàng)目涉及內(nèi)容重要程度與緊急程度分為S級(jí)、A級(jí)、B級(jí)和 C級(jí)等四個(gè)級(jí)別；，在各項(xiàng)目成員充分了解項(xiàng)目背景、重要性并確認(rèn)需求后，方可開(kāi) 展后續(xù)開(kāi)發(fā)工作；、測(cè)試、上線(xiàn)須嚴(yán)格按照開(kāi)發(fā)/變更流程規(guī)范、需求方案要求進(jìn)行；、測(cè)試人員和上線(xiàn)人員進(jìn)行嚴(yán)格分離，確保系統(tǒng)在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合