【正文】 項目背景、重要性并確認需求后，方可開 展后續(xù)開發(fā)工作；、測試、上線須嚴格按照開發(fā)/變更流程規(guī)范、需求方案要求進行；、測試人員和上線人員進行嚴格分離，確保系統(tǒng)在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合開發(fā)/變更需要，防止上線過程中對系統(tǒng)代碼的篡改；，應(yīng)保留有關(guān)記錄，以備查驗或進行問題追溯；《信息系統(tǒng)項目管理及開發(fā)管理規(guī)范》；系統(tǒng)變更管理詳細要求請參見《信息系統(tǒng)變更管理規(guī)范》。；；本制度的解釋權(quán)屬技術(shù)中心總經(jīng)理助理。目前幾個方面感受與大家分享：醫(yī)院內(nèi)部操縱是一種保障體系，企業(yè)要實現(xiàn)保障措施，根據(jù)制定制度、實施措施和程序執(zhí)行，對生產(chǎn)活動風險開展預(yù)防和監(jiān)管，與此同時操縱偏移機構(gòu)風險。在學習中深入懂了內(nèi)部審計與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，內(nèi)部審計與內(nèi)部控制緊密聯(lián)系。內(nèi)部控制并不是全能，不合理行使權(quán)力會讓內(nèi)部控制不成功，成本效益分析會影響到內(nèi)部控制成效，內(nèi)部控制審計應(yīng)該是內(nèi)控制度、風險管控與整治作出評價，保證機構(gòu)正常運作，保證不偏移醫(yī)院門診總體發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)部審計、內(nèi)部控制和風險控制對單位的39。今天就此次學習培訓(xùn)談?wù)勛约旱母惺埽阂弧弦?guī)管理的認知了解合規(guī)管理是預(yù)防銀行業(yè)風險管控的需求。商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢一定要以合理合法、合規(guī)管理為原則，才可以從根源上預(yù)防風險。二、對今后在工作上提升合規(guī)意識的需求提升合規(guī)操作觀念并不是一句掛在嘴邊的空談。每一位職工首先加強按規(guī)章制度辦事的`意識，再也不是憑“工作經(jīng)驗” 實際操作。合規(guī)管理不是一日之效，違反規(guī)定卻有可能是一念之差。堅持不懈規(guī)范流程，步驟制可以解決合規(guī)管理、預(yù)防資金風險最有效途徑，實踐活動證明，人制替代步驟制通常藏著比較大的道德風險隱患，步驟制 的管理確保更能為穩(wěn)健經(jīng)營給予強有力監(jiān)察牽制。學習業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)和規(guī)章制度，構(gòu)建和諧學習氣氛。根據(jù)努力學習《內(nèi)控達標學習手冊》，提升了自己遵規(guī)守紀的主動性，增強了遵規(guī)守紀的激那么究竟什么是執(zhí)行力呢？我們又如何提高自身的執(zhí)行力呢？簡單的說，執(zhí)行力就是將思想變成行動的能力。如果沒有真正把握工作任務(wù)的內(nèi)容就匆忙開展工作，很容易出現(xiàn)南轅北轍的結(jié)果。在工作中常有的狀況就是：面對某項工作，反正也不著急要，我先拖著再說，等到了非做不可甚至是領(lǐng)導(dǎo)追要的地步才去做。執(zhí)行力包含完成任務(wù)的意愿、完成任務(wù)的能力、完成任務(wù)的程度。再次，強執(zhí)行力要求我們必須加強團隊協(xié)作。充分發(fā)揮公司的激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，并根據(jù)實際情況提供一定平臺讓他發(fā)揮，使其他熱愛這份工作，全心全意為公司工作。烏蘭項目部位于內(nèi)蒙古中部，冬季嚴寒氣候嚴重影響穿孔設(shè)備的工作效率，因此在20xx年末到20xx年初，在公司及項目部領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)及指導(dǎo)下，烏蘭項目部組織管理人員及設(shè)備操作人員進行研究討論，對空壓機進行部分改進。最后，注意自己的言行。這種規(guī)范的設(shè)計必須清晰明確，責任分明，在領(lǐng)導(dǎo)吩咐下屬做事情的時候把相關(guān)事宜交待清楚，在員工接到工作任務(wù)的時候要理解到位，然后再做工作。企業(yè)內(nèi)控心得體會420xx年初，上海xx總經(jīng)理李xx在風控大會作了《依法守矩健康發(fā)展風控護航行穩(wěn)致遠》的風控管理工作報告。一、說起企業(yè)的風險管理，必定會提及內(nèi)控和合規(guī)管理。風控、內(nèi)控和合規(guī)，聽上去是不同的名目和管理要求，但實質(zhì)是相互聯(lián)系包涵，你中有我，我中有你，不可分割，層層推進的管理集合。而合規(guī)管理，是指以有效防控合規(guī)風險為目的，以企業(yè)和員工經(jīng)營管理行為為對象，開展包括規(guī)內(nèi)部規(guī)章制度的制定、風險識別、合規(guī)審查、風險應(yīng)對、責任追究、考核評價、合規(guī)培訓(xùn)等有組織、有計劃的管理活動。四、全面風險管理是風險管控的形式指引中所稱的全面風險管理，是指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標，通過在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，包括風險管理策略、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實現(xiàn)風險管理的總體目標提供合理保證的過程和方法。具體來說，我們應(yīng)嚴格落實各項規(guī)章制度，將風險管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使企業(yè)依法合規(guī)開展各項經(jīng)營活動，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的管控目標。對于市場營銷的內(nèi)部市場控制，其流程包含市場調(diào)研、申報審批、投標過程管理、標書評價、獎勵管理和國際市場管理。企業(yè)經(jīng)營的所有環(huán)節(jié)和從事經(jīng)營管理活動的參與者是人，因此內(nèi)部控制不能靠人治，而是要靠制度，靠辦法。完成任務(wù)不等于結(jié)果，領(lǐng)導(dǎo)把任務(wù)交給我，不是要看我怎么做，而是要完成的結(jié)果。農(nóng)村信用社盡快建立起規(guī)范、科學而運轉(zhuǎn)良好的內(nèi)控制度不僅是日益加強的金融監(jiān)管的外在要求，同時也是實現(xiàn)預(yù)定發(fā)展戰(zhàn)略目標和防范金融風險的內(nèi)在需要。現(xiàn)就案件專項治理情況談?wù)勛约旱捏w會：一、當前內(nèi)控制度存在的問題對內(nèi)控制度的認識不到位?；恕⒈O(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實。在現(xiàn)實管理和經(jīng)營的有效性目標方面，其沿用的各項考核規(guī)章制度還是過去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標有所變動，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。評價與監(jiān)督不夠。農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢？首先我本人認為：增強自律意識是根本。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。沒有溝通力、執(zhí)行力的團隊，再好的點子也塑造不了成功。有資料表明，企業(yè)管理者70％的時間用在溝通上。托馬斯和大衛(wèi)執(zhí)行力是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的最終能力，也是企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)的執(zhí)行力是通過溝通這種手段打造出來的一種能力。被譽為“現(xiàn)代管理學之父”的彼得一個善于溝通，強于執(zhí)行的企業(yè)，無論是領(lǐng)導(dǎo)者、管理者、還是普通員工，都會站在全局利益的高度，對每項工作都表現(xiàn)出一種無私奉獻的敬業(yè)精神、嚴肅認真的工作態(tài)度、堅定不移的服從意識和腳踏實地的務(wù)實作風，自覺自發(fā)、全力以赴地為實現(xiàn)既定目標進行不懈的努力和奮斗。二就是我們金融機構(gòu)要牢固樹立當代金融機構(gòu)經(jīng)營管理理念，創(chuàng)建當代金融機構(gòu)經(jīng)營方式，標準當代銀行管理方法，把提升內(nèi)部控制，推進合規(guī)工作作為當前一項重要任務(wù)，推上審議日程，采取有力措施，避免一切金融的風險，保證銀行資產(chǎn)安全性，完成身心健康穩(wěn)定發(fā)展。二要加強自身建設(shè)。每一個職工執(zhí)行制度要實實在在，絲毫沒有留情，保證規(guī)章制度上邊無商議，規(guī)章制度上邊絕情面，把合規(guī)、合規(guī)管理、合規(guī)操作落入工作中細處。五要了解本身崗位工作的職責要求。每一個職工要認可大家商業(yè)銀行的內(nèi)部控制文化藝術(shù)，把內(nèi)部控制意識和內(nèi)部控制文化融合到自己的思維最深處，變成自己的主動個人行為，推進對合規(guī)操作的認知，學習與了解規(guī)章制度，提高執(zhí)行制度能力與主動性，產(chǎn)生凡事都合乎遵紀守法合規(guī)的工作要求，在心間搭起一道堅不可摧的社會道德萬三要嚴格遵守各類工作規(guī)范。一是提升金融業(yè)危機意識。這類問題發(fā)生，主要反映了大家銀行職員內(nèi)控制度不嚴實，合規(guī)意識不合規(guī)，我家里有思想上的難題，也是有工作上的問題，但壓根是平時對于學習不夠重視，遵守制度不嚴格。有效的管理溝通是任何管理藝術(shù)的精髓，而執(zhí)行力是實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標的根本保證。具體到我們的企業(yè)管理中，從最近兩次公司組織的青年人才培訓(xùn)課程中亦可見一斑：從公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)內(nèi)部控制，到生產(chǎn)、施工、安全管理，企業(yè)文化，再具體到三體系實操、成本核算等流程，就是我們企業(yè)自上而下逐步溝通的過程，如何將溝通的結(jié)果落實到實踐中，則是執(zhí)行力的具體體現(xiàn)。企業(yè)內(nèi)部人員最有效的協(xié)作能產(chǎn)生強大的執(zhí)行力，從而為企業(yè)產(chǎn)出最大的績效。執(zhí)行力即實施能力，其定義賦予了執(zhí)行力兩個內(nèi)容，一是思想方面，即所謂德，表現(xiàn)為精神風貌；二是能力方面，即所謂才，表現(xiàn)為創(chuàng)造力。溝通是企業(yè)管理的實質(zhì)和核心。無論是計劃的制定、工作的組織、部門間的協(xié)調(diào)、與外界的交流，都離不開溝通。增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。貸款發(fā)放還沒有實行風險度管理，對計算機系統(tǒng)的風險控制能力差，而且對信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標準和辦法。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。對基層社的管理力度還有漏洞。我區(qū)聯(lián)社開展案件專項治理活動，其目的是進一步落實各項內(nèi)控制度，提高全體員工團結(jié)務(wù)實、審慎經(jīng)營、愛崗敬業(yè)、遵章守紀的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。企業(yè)內(nèi)控心得體會6眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。因此，對于我個人來說，增強責任意識是重點，更要不斷學習新的知識，不斷充實自己。內(nèi)部控制不僅僅是制度控制，其體系建設(shè)是以風險為向?qū)?，以流程為對象，以控制為手段，以制度為平臺的“四位一體”，逐步實現(xiàn)控制制度化，制度流程化，流程崗位化。內(nèi)部控制，旨在實現(xiàn)控制目標的過程。三者密不可分，相互依存。合規(guī)注重結(jié)果，而內(nèi)控重視流程。這些不具備強制性，但在社會活動中為大眾所普遍認同。集團與上級公司對合規(guī)、內(nèi)控和風控管理有明確要求。風控工作是寰宇重點工作之一。通過以上的分析使我明白，執(zhí)行力的提升是一個基本的、長期的過程。企業(yè)文化是一個從強制到自由自主的過程，執(zhí)行力也是如此，當執(zhí)行的文化滲透到每位員工的骨子里的時候，也就不會再出現(xiàn)執(zhí)行力差的問題了。分析此項工作的全過程，領(lǐng)導(dǎo)針對問題提出一個明確的目標—提高冬季穿孔工作效率；設(shè)備操作人員提出設(shè)備的具體問題；管理人員則真對問題進行可行性研究、提出相應(yīng)解決措施并提交領(lǐng)導(dǎo)決定方案。但一旦作出決策，就應(yīng)堅決執(zhí)行，對于不服從者，要給予嚴厲懲罰，否則執(zhí)行力空談。要提高團隊執(zhí)行力，必須先提高團隊凝聚力，每一個員工都要有團隊意識和集體榮譽感。以我公司礦山項目中布孔、穿孔、驗孔工作環(huán)節(jié)為例，每次爆破需穿孔的數(shù)量不等，從幾個、幾十個到幾百個不等，當數(shù)量較大時就是一項既簡單又繁瑣的工作，在我們平時的工作中是否嚴格按照爆破設(shè)計進行布孔、穿孔、驗孔工作？對于不合格孔是否進行改正？是否因為一時偷懶而疏于完成，這個看似簡單的工作卻直接影響到后續(xù)挖運工作的質(zhì)量，所以我認為，精細化管理的`關(guān)鍵是與執(zhí)行力密切相關(guān)的。執(zhí)行力的提升需要我們改變心態(tài)，快速執(zhí)行，形成習慣。其次，提高執(zhí)行任務(wù)的速度。這就是執(zhí)行力最直接的體現(xiàn)。大家廣大群眾在日常工作中要抓整改、強內(nèi)部控制、零違 規(guī)”，自發(fā)地以“自身重量、反省、嚴于律已、自勉”標準的嚴于律己，并做到遵規(guī)守紀，嚴于律己，恪盡職守，遵守職業(yè)道德，爭當遵章守紀的建設(shè)銀行人，為推進郵政金融不斷穩(wěn)健經(jīng)營、高速發(fā)展的最終目標作出貢獻！企業(yè)內(nèi)控心得體會3我們的日常工作生活中經(jīng)常會提到“執(zhí)行力”這個詞，從企業(yè)的角度看，執(zhí)行力就是企業(yè)的生命，是企業(yè)競爭力的核心，任何一個企業(yè)的戰(zhàn)略目標的最終實現(xiàn)必將體現(xiàn)在其戰(zhàn)略步驟的執(zhí)行力上。方案營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)每個季度舉辦一次案件分析報告學習培訓(xùn)，加強 全轄風險性及自身風險的認知。注重理論學習和規(guī)章制度學習的意義。堅持不懈 依照安全操作規(guī)程解決每一筆業(yè)務(wù)流程，把習慣性合規(guī)操作工作中置入各類業(yè)務(wù)內(nèi)容當中，讓合規(guī)的習慣動作變成偏好的合規(guī)操作。其次，要牢固樹立內(nèi)控制度從我做起，人人有責的觀念，再也不是與己無關(guān)，聽之任之。細細想來，其實不是，各類規(guī)章制度的建設(shè)，并不是故弄玄虛 出去物質(zhì)，反而是在經(jīng)歷了許多工作實踐經(jīng)驗和教訓(xùn)總結(jié)出的，僅有依照各類規(guī)章制度辦 事，來們才會保護好自己和廣大群眾的權(quán)利的水平。合規(guī)管理是為業(yè)務(wù)流程服務(wù)保障的，就是為了更 好地推動市場拓展提供服務(wù)的。 合規(guī)管理是健全銀行業(yè)監(jiān)督體系的需求。企業(yè)內(nèi)控心得體會2根據(jù)這一段時間對十條禁令和五項基本上內(nèi)部控制制度進行的學習培訓(xùn)，你對合規(guī)管理和內(nèi)部控制有了更加深刻的理解。內(nèi)部控制首先從步驟合規(guī)管理、反舞弊角度考慮，“由下而上”地確診采購招標、市場銷售、資產(chǎn)等具體經(jīng)營流程里的內(nèi)部控制缺陷，并進行整改。內(nèi)控制度是內(nèi)部審計的審計對象，與此同時內(nèi)控制度夯實了內(nèi)部控制審計的功效。內(nèi)控制度的關(guān)鍵在于相互制衡，分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級管理，不相容職務(wù)分離出來，受權(quán)準許操縱。醫(yī)院內(nèi)部操縱是一整套完備的管理體系，它是由組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源管理、企業(yè)社會責任、醫(yī)院文化、資產(chǎn)主題活動、采購業(yè)務(wù)、投資管理、醫(yī)院運營等各組成，每一部分都是不可缺少的，全是醫(yī)院內(nèi)部操縱正常運轉(zhuǎn)的前提條件。5,信息系統(tǒng)用戶賬號管理、復(fù)雜度、有效期、最多試錯次數(shù)、重用次數(shù)等的相關(guān)規(guī)定設(shè)置 系統(tǒng)密碼策略，同時系統(tǒng)用戶應(yīng)注意賬號密碼的保管以防止賬號密碼外泄；、修改、刪除/禁用應(yīng)按照規(guī)定流程進行申清審批后方可執(zhí)行，同時須保 留相關(guān)審批記錄或文檔；，且同—賬號不得由兩個或以上人員待有，管理員 崗位任職人員離職后應(yīng)及時進行賬號刪除、禁用或密碼修改；，審閱過程中如發(fā)現(xiàn)任何異常必須及時進行跟蹤處理； ，應(yīng)考慮不相容職責分離的要求,系統(tǒng)應(yīng)強制禁止將不相容職責權(quán)限授予同—用戶/角色，同時系統(tǒng)管理的關(guān)鍵崗位設(shè)定應(yīng)嚴格遵從職責不相容原則；《信息系統(tǒng)用戶賬號管理規(guī)范》．，妥善保管設(shè)備并設(shè)置個人密碼，針對公司配備的計算機不得私自安裝、更換、拆除任何硬件或更改計算機的硬件配詈或在設(shè)備帶電時插拔 外接設(shè)備接口，如出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報與公司IT管理人員；，不得利用公司系統(tǒng)資源進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)流量或其他網(wǎng)上操作；運維人員應(yīng)提供殺毒軟件進行電腦病毒查殺，及使用入侵檢測、漏洞掃描 等設(shè)備和技術(shù)定期（至少每半年一次）對網(wǎng)絡(luò)安全情況進行監(jiān)控和分析，以降低網(wǎng)絡(luò)安全風險；，禁止通過網(wǎng)絡(luò)、移動硬盤等方式發(fā)生給與工作無關(guān)的人員，同時應(yīng)定期進行備份以防數(shù)據(jù)丟失；、工具、接口文檔、報表、計劃等文件時，必須經(jīng)過壓縮加密后方可傳輸，傳輸費和接收方必須單點接收，通過 傳遞的文件如涉及公司業(yè)務(wù)、員工信息等也必須通 過壓縮加密方式進行傳輸，且密碼只能通過電話或口頭傳遞；，對可能發(fā)生的安全突發(fā)事件提供應(yīng)急預(yù)案，定期對應(yīng)急預(yù)案進行審閱，并對應(yīng)急處理人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)；《計算機及信息系統(tǒng)安全管理規(guī)范》。