20xx年賬戶信息保護(hù)內(nèi)控管理制度(文件)
【正文】 人員提出解決。
（3）記錄和備份：記錄發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)入侵或攻擊的當(dāng)前時(shí)間，備份系統(tǒng)日志以及其它網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的重要文件，保存內(nèi)存中的進(jìn)程列表和網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)，并且打開進(jìn)程記錄功能。
（7）將入侵的詳細(xì)情況逐級(jí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門匯報(bào)并請(qǐng)示處理辦法。
網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)至少每周一次自動(dòng)的全系統(tǒng)病毒掃描，每天定時(shí)自動(dòng)檢查更新病毒定義文件，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的病毒則要有相關(guān)信息提示自動(dòng)的發(fā)送到相關(guān)管理人員處。對(duì)核心服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備做活躍性測(cè)試監(jiān)控，主要是針對(duì)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)做監(jiān)控。
6 附則
信息管理部門負(fù)責(zé)制定、解釋、修改、廢除本細(xì)則，本細(xì)則自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。
四、按照文件要求加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，強(qiáng)化員工個(gè)人金融信息安全意識(shí)，防止員工非法使用、泄露、出售個(gè)人金融信息。
八、對(duì)違反聯(lián)社客戶個(gè)人金融信息保護(hù)工作制度非法使用、泄露、出售個(gè)人金融信息的員工將根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究法律后果。
六、通過接入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)、支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)獲取的個(gè)人金融信息，嚴(yán)格按照系統(tǒng)規(guī)定的用途使用，不得違反規(guī)定查詢和濫用行為。
二、明確規(guī)定各崗位和人員的管理責(zé)任，加強(qiáng)個(gè)人金融信息管理的權(quán)限設(shè)置，形成相互監(jiān)督、相互制約的管理機(jī)制，切實(shí)防止信息泄露或?yàn)E用事件的發(fā)生。
系統(tǒng)終結(jié)
信息系統(tǒng)因各種原因不再使用時(shí)，信息管理部負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)中有價(jià)值或涉密信息的銷毀、轉(zhuǎn)移，并按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和電子檔案的管理規(guī)定，妥善保管。
信息管理部負(fù)責(zé)日常網(wǎng)絡(luò)與硬件的監(jiān)控。
禁止使用來(lái)歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件，不閱讀和下載來(lái)歷不明的電子郵件或文件，嚴(yán)格控制并阻斷計(jì)算機(jī)病毒的來(lái)源。
（5）對(duì)該入侵或攻擊行為進(jìn)行大量的日志、分析工作。
（2）入侵或攻擊的中止：經(jīng)過分析，在必要時(shí)，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，將遭受攻擊的網(wǎng)段隔離出來(lái)。
機(jī)房工作人員應(yīng)熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部消防安全操作和規(guī)則，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。不定期對(duì)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行測(cè)試和保養(yǎng)，由專人負(fù)責(zé)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的保養(yǎng)和備品、配件、資料、盤片等的保管，并登記造冊(cè)，保證備用設(shè)備完好，可供隨時(shí)投入使用。
系統(tǒng)維護(hù)及機(jī)房管理（《機(jī)房管理制度》）
外來(lái)人員對(duì)硬件系統(tǒng)維護(hù)時(shí)，須填寫《外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房審批表》，經(jīng)信息
管理部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可；當(dāng)外來(lái)人員對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)時(shí)，須填寫《應(yīng)用軟件維護(hù)表》，經(jīng)系統(tǒng)使用部門（單位）負(fù)責(zé)人和信息管理部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可。特殊情況需拆信封時(shí)，必須由信息管理部門經(jīng)理在《密碼保存登記表》簽字后方可，拆封后，系統(tǒng)責(zé)任人要重新修改密碼，密存在信封中。未經(jīng)允許，不準(zhǔn)將機(jī)房設(shè)備、維護(hù)用品、軟盤、資料等私自帶出機(jī)房，如有特殊情況，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意并進(jìn)行登記后方可帶出。（系統(tǒng)升級(jí)實(shí)施的具體流程參見《、》）
操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)用戶的新增、變更，須填寫《系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表》，經(jīng)信息管理部審批后，被賦予唯一的用戶名、用戶ID（UID），方可
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