【正文】 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47 。 其它 。嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行報(bào)帳管 理。 資金使用與管理 資金籌措與使用計(jì)劃見(jiàn)附表 4。落實(shí)情況見(jiàn)附件。 地方財(cái)政配套能力分析 地方 財(cái)政配套資金 80 萬(wàn)元。 其他 本項(xiàng)目無(wú)建設(shè)投資借款，建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元 。按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，周轉(zhuǎn)次數(shù)按原第八章 投資估算與資金來(lái)源 46 材料、燃料的來(lái)源、運(yùn)距綜合考慮，半成品按 1 天計(jì)算，成品按 6天計(jì)算。 前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的 3%估算。 科技投資明細(xì)表見(jiàn)附表 23。設(shè)備投資總額為 萬(wàn)元。土建投資總額為 萬(wàn) 元。項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元。第八章 投資估算與資金來(lái)源 45 第八章 投資 估 算與資金來(lái)源 投資 估 算依據(jù) ① 國(guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 2021 年） ③ 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基 價(jià)表》（ 2021 年） ④ 《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（ 2021 年）的相關(guān)分冊(cè) ⑤ 《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 2021 年） ⑥ 主要設(shè)備生產(chǎn)廠家 2021 年第 3 季度的報(bào)價(jià) ⑦ 建筑、工藝等各相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ， 其中建設(shè)投資 萬(wàn)元 ， 建設(shè)期利息 0 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元。 （ 3）車(chē)間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人中和臨時(shí)工 等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。 （ 4）嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和涕吐保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。 （ 2）原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專(zhuān)品專(zhuān)用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和成品的包裝。 工業(yè)衛(wèi)生 肉制品 是人民日常生活中所必須的食品，為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》， 《糧食加工廠衛(wèi)生規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定。 （ 4）主車(chē)間內(nèi)設(shè)有更衣室。 （ 2）樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。了 解與本企業(yè)有關(guān)有安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)時(shí)勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)上崗證。 ③ 檢化驗(yàn)培訓(xùn) 檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。合格者方可上崗。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專(zhuān)家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專(zhuān)院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律 ，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。 財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度，按進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。 項(xiàng)目管理措施 項(xiàng)目建設(shè)工程管理 嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。對(duì)管理工作本著“精簡(jiǎn)、高效”原則，實(shí)行各方面在職能的分工管理。在“重視生產(chǎn)流程，革新管理體制”經(jīng)營(yíng)理念的指導(dǎo)下，在仔豬繁殖和生豬分養(yǎng)生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)品種及育種手段、營(yíng)養(yǎng)、飼養(yǎng)管理、疫病防治和豬群保健、食品安全等幾大要素，緊抓計(jì)劃第七章 項(xiàng)目組織與管理 41 管理、生產(chǎn)組織、疾病控制 3 大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率、創(chuàng)造產(chǎn)品收益，最終形成養(yǎng)豬加工產(chǎn)業(yè)鏈一體化。 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 項(xiàng)目單位內(nèi)設(shè)人事企劃部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)保障部、品控部、飼料部、養(yǎng)殖部、生鮮部、制品部、工程部等部門(mén)；公司實(shí)行項(xiàng)目型管理的模式，本項(xiàng)目建成驗(yàn)收合格后，相應(yīng)的固定資產(chǎn)和設(shè)備、設(shè)施交由養(yǎng)殖部、制品部管理。 **肉食為了全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)為主題，以滿足市場(chǎng)供應(yīng)、促進(jìn)農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展壯大為目的，以轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，發(fā)展健康養(yǎng)殖，推進(jìn)精深加工為重點(diǎn)，發(fā)揮科技支撐的作用，全面推進(jìn)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；?、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品安全化、服務(wù)體系化，構(gòu)建完整的現(xiàn)代生豬產(chǎn)業(yè)體系，在全國(guó)首創(chuàng)“政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、院校支撐、農(nóng)民參與”的生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖模式，并逐步第七章 項(xiàng)目組織與管理 40 在全國(guó)推廣，將實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升、農(nóng)民增收、人民獲得安全、充足豬肉產(chǎn)品“三贏”局面，充分發(fā)揮 **在推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和帶 領(lǐng)農(nóng)民奔小康的載體作用。 管理層和廣大員工有了現(xiàn)代企業(yè)管理、質(zhì)量管理和環(huán)境管理方面的基礎(chǔ)和經(jīng)歷，為進(jìn)一步做好健康生態(tài)養(yǎng)殖及“綠色農(nóng)業(yè)示范基地”的建設(shè)與管理是個(gè)有利因素。 自 2021 年起有意識(shí)的開(kāi)展“綠色食品”生豬和冷鮮肉的開(kāi)發(fā)工作，于 2021 年 7 月獲得首批“綠色食品”認(rèn)證，到目前為止，已經(jīng)擁有“家佳康”牌“綠色食品”證書(shū) 39件。 生產(chǎn)設(shè)施上現(xiàn)有生豬生產(chǎn)、繁育、飼料加工成套設(shè)備以及種豬產(chǎn)業(yè)配套設(shè)備 500 多臺(tái)（套），建立了輕鋼隔熱保溫工廠化廠房，飼料自動(dòng)輸送飼喂系統(tǒng)，小氣候環(huán)境調(diào)空系統(tǒng)，污水處理系統(tǒng)，以及種豬測(cè)定、人工授精、疾病診斷系統(tǒng)，在生豬生產(chǎn)過(guò)程中采取第七章 項(xiàng)目組織與管理 39 了科學(xué)的“五段式”工藝模式。 其主管單位 **肉食投資有限公司在生豬產(chǎn)業(yè)方面，具備成熟管理經(jīng)驗(yàn)與擴(kuò)展條件： 目前已擁有 6個(gè)生產(chǎn)單位：現(xiàn)代化的生豬養(yǎng)殖場(chǎng) 8座，擁有辦公房屋與標(biāo)準(zhǔn)化豬舍及相關(guān)設(shè)施 108幢，總計(jì) ，年可出欄活豬 50 萬(wàn)頭；屠宰加工廠一座，設(shè)計(jì)能力可年屠宰生豬50萬(wàn)頭，配套冷凍庫(kù)容量 1000噸；飼料廠一座，生產(chǎn)能 力為年產(chǎn)12 萬(wàn)噸，產(chǎn)品為經(jīng)“綠色食品”生產(chǎn)資料認(rèn)證的全價(jià)配合飼料、濃縮飼料；低溫肉制品加工廠一座，可年產(chǎn)“家佳康”低溫肉制品1 萬(wàn)噸。第七章 項(xiàng)目組織與管理 38 第七章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目法人組建方案 本項(xiàng)目為既有項(xiàng)目法人。對(duì)環(huán)境無(wú)不良影響。在廠區(qū)設(shè)計(jì)中考慮了廠區(qū)的綠化工作，工廠將配有專(zhuān)門(mén)的環(huán)境綠化人員，可保證工廠的環(huán)境和文明生產(chǎn)。通過(guò)采取上述措施，可使車(chē)間內(nèi)部空氣含塵濃度低于 10mg/m3，排入大氣的氣體含塵濃度低于 100mg/m3。凡屬無(wú)需操作的部位均采用密閉的方法，防止粉塵飛揚(yáng)。與現(xiàn)狀值疊加后迭加值為 (A)，仍低于 GB12348標(biāo)準(zhǔn)值要求，說(shuō)明本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備噪聲傳播衰減至廠界后對(duì)廠界聲學(xué)環(huán)境基本無(wú)影響。處理后排放粉塵量折成年排放量約 9t，與廠區(qū)現(xiàn)年排放生產(chǎn)性粉塵量相比較沒(méi)有增加。 生產(chǎn)性廢氣包括原料、產(chǎn)品傳輸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵； 噪聲產(chǎn)生于加工設(shè)備、通風(fēng)機(jī)； 廢水來(lái)源于鍋爐以及生活廢水。 (5) 2021 年 3 月投產(chǎn)。 (3) 2021 年 10— 12 月組織進(jìn)行項(xiàng)目土建施工。 (1) 2021 年 8 月進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、評(píng)審、申報(bào)立項(xiàng)。 (7)照明設(shè)計(jì)方面在條件許可的場(chǎng)所，如綜合樓、道路等處裝節(jié)能型燈、熒火燈。 (5) 加強(qiáng)宣傳教育，全員樹(shù)立節(jié)能降耗觀念。 (3) 嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，避免大馬拉小車(chē)。 節(jié)能減排措施 為保證工程項(xiàng)目合理利用和節(jié)約能源，采 用如下節(jié)能措施： 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 34 (1) 本工程的技術(shù)與設(shè)備，擇優(yōu)選擇，技術(shù)要求先進(jìn)，工藝流程簡(jiǎn)捷，設(shè)備布置緊湊。 以國(guó)家能源政策為基礎(chǔ)，以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，對(duì)主要生產(chǎn)和輔助設(shè)備的配置以及能耗進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。 7 保溫輔材 ㎡ 8 角鋼法蘭鋼材 Kg 9 油漆 桶 10 70℃防火閥 個(gè) 11 70℃防火閥 個(gè) 12 對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 個(gè) 13 對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 個(gè) 14 對(duì) 開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 個(gè) 15 對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 個(gè) 16 對(duì)開(kāi)多葉調(diào)節(jié)閥 個(gè) 17 新風(fēng)止回閥 個(gè) 18 新風(fēng)防雨百葉 個(gè) 19 帆布軟接頭 ㎡ B 小 計(jì) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) (RMB) 合價(jià) (RMB) 1 照明配電箱 臺(tái) 1 2 普通熒光燈 套 1 3 吸頂式透明罩凈化燈 套 17 4 紫外線殺菌燈 套 13 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 32 5 四聯(lián)單開(kāi)開(kāi)關(guān) 個(gè) 1 6 雙聯(lián)雙開(kāi)開(kāi)關(guān) 個(gè) 3 7 多用五孔插座 個(gè) 11 8 多用五孔插座 個(gè) 3 9 武漢電線二廠 M 600 10 武 漢電線二廠 M 300 11 武漢電線二廠 M 200 12 武漢電線二廠 M 80 13 線盒 個(gè) 115 14 線管 M 300 15 電線輔材 項(xiàng) 1 C 小 計(jì) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) (RMB) 合價(jià) (RMB) 1 凈化機(jī)組風(fēng)機(jī)箱 臺(tái) 1 2 不銹鋼傳遞窗 臺(tái) 1 3 不銹鋼傳遞窗 臺(tái) 1 4 不銹鋼潔凈地漏 套 2 5 不銹鋼腳消毒池 個(gè) 1 6 手消毒器 套 1 7 風(fēng)機(jī)盤(pán)管 套 1 8 土建墻人工拆除修補(bǔ)費(fèi)用 項(xiàng) 1 D 小 計(jì) 第五章 建設(shè)條件 33 一 材 料 費(fèi) 二 運(yùn) 輸 費(fèi) 三 輔材機(jī)械費(fèi) 四 措 施 費(fèi) 五 安 裝 費(fèi) 六 小 計(jì) 七 管 理 費(fèi) 八 利 潤(rùn) 九 稅 金 十 清潔用具、清洗加熱設(shè)備等 總 計(jì) 給水、排水工程 改擴(kuò)建項(xiàng)目用水量及排水量增量很少，廠區(qū)少量生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水均可采用原廠區(qū)供水管網(wǎng) 和排水管網(wǎng)。第一批 5套，在 2021年 5月采購(gòu)，配備給大冶茗山豬場(chǎng)、黃陂豬場(chǎng)、新洲豬場(chǎng)、陽(yáng)新陶港豬場(chǎng)、江夏良種豬一場(chǎng)；第二批 3 套，在 2021 年 8 月采購(gòu)，配備給江夏山坡豬場(chǎng)、陽(yáng)新荊頭山豬場(chǎng)、陽(yáng)新軍墾豬場(chǎng)。 病死豬無(wú)害化處理項(xiàng)目是專(zhuān)門(mén)定制先進(jìn) 8 套病死豬無(wú)害化處理設(shè)備，新建 8個(gè)無(wú)害化化處理車(chē)間，對(duì)病死豬進(jìn)行粉碎和高壓蒸第五章 建設(shè)條件 27 煮，使其真正達(dá)到無(wú)害化處理。第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 26 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 無(wú)菌間產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 序號(hào) 產(chǎn)品 類(lèi)別 代表 產(chǎn)品 日產(chǎn)能 (T) 年產(chǎn)能（ T） 零售價(jià) （元 /kg） 凈利潤(rùn)率 年利潤(rùn)（萬(wàn)元） 投資金額（萬(wàn)元） 投資 回收期 1 大包裝培根系列 美式經(jīng)典培根 220g 5 1560 3% 574 2 大包裝火腿切片 營(yíng)養(yǎng)食尚火腿排150g 3% 3 小包裝火腿切片 家佳康火腿切片 45g 3% 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目包括肉制品 “無(wú)菌間改造”與病死豬無(wú)害化處理兩個(gè)建設(shè)內(nèi)容。 段，創(chuàng)造適合豬繁殖、生長(zhǎng)發(fā)育的環(huán)境和飼養(yǎng)管理?xiàng)l件，實(shí)行工廠化生產(chǎn)方式，全年均衡生產(chǎn)商品豬。規(guī)模化豬場(chǎng)飼養(yǎng)的豬種應(yīng)首選瘦肉型品種。 (四 )注重提高生豬規(guī)模化養(yǎng)殖技術(shù)水平 要想保證一個(gè)養(yǎng)豬場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展，需要有強(qiáng)有力的技術(shù)支持。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年需要大量飼料，飼料可由公司飼料廠供料，飼料的品質(zhì)和數(shù)量能夠得到保證。逐步建立可追溯體系，從源頭上確保畜產(chǎn)品安全。 (三 )從源頭上確保食品安全 。對(duì)生豬業(yè)發(fā)展要及時(shí)跟蹤，建立起生豬產(chǎn)銷(xiāo)信息發(fā)布和分析系統(tǒng)，重點(diǎn)關(guān)注母豬和仔豬存欄量、仔豬價(jià)格變化及飼料原料市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況，及時(shí)掌握其相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格變化和周邊地區(qū)生 豬產(chǎn)品價(jià)格變化及調(diào)控措施，為正確決策、調(diào)控市場(chǎng)提供可靠的依據(jù)。應(yīng)密切關(guān)注養(yǎng)殖戶心理預(yù)期和存欄數(shù)量變化，建立月度監(jiān)測(cè)制度，對(duì)生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，以便及時(shí)掌握生豬生產(chǎn)和供應(yīng)情況。在生豬生產(chǎn)發(fā)展階段，采取措施保持穩(wěn)定生產(chǎn)。在生豬生產(chǎn)低谷階段，減少種豬淘汰宰殺數(shù)量，減少養(yǎng)殖損失 。 。實(shí)行目標(biāo)管理制度，業(yè)務(wù)部門(mén)層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，建立健全雙軌雙向目標(biāo)管理制度。進(jìn)一步調(diào)整、充實(shí)和完善應(yīng)急預(yù)案，健全應(yīng)急指揮系統(tǒng)，成立應(yīng)急預(yù)備隊(duì)伍，做好突發(fā)重大動(dòng)物疫情處置物資儲(chǔ)備，確保組織準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、資金準(zhǔn)備和物資準(zhǔn)備“四個(gè)到位