【正文】 ....... 52 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ...................................... 52 農(nóng)業(yè)增收效果評價 .................................... 52 附錄 一、附表 ： 附表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設(shè)備 投資明細表 附表 23：科技投資明細表 附表 24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用估算表 附表 3－ 1：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 4 二、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本等復印件 附件 2：由社會中介機構(gòu) 出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和納稅證明 附件 4：質(zhì)量安全證明與質(zhì)量體系認證等 附件 5：檢驗檢疫注冊證與食品流通許可證 附件 6：綠色食品證明 附件 7：基地帶動農(nóng)戶證明 附件 8：施工圖片、無菌車間平面布局圖、施工區(qū)位圖第一章 總論 1 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 項目 建設(shè)條件 項目名稱： **肉制品 “無菌間改造”與病死豬無害化處理項目 建設(shè)性質(zhì)：改擴建 建設(shè)地點：肉制品 “無菌間改造”項目位于湖北省武漢 市江夏區(qū) **內(nèi)；病死豬無害化處理項目位于 **直屬豬場內(nèi)。 (5) 2021 年 3 月投產(chǎn)。 從市場角度分析，項目產(chǎn)品目前已成為肉制品市場的優(yōu)質(zhì)和著名品牌。 國內(nèi)副產(chǎn)品綜合利用處于初級水平，養(yǎng)殖污染治理屬前沿課題，建議進行該項目實施后的后繼投資，建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室批準立項投資建議，早建早受益。有些畜禽雖然不是因為傳染病而死，但死亡之后，體內(nèi)的沙門氏菌、大腸桿菌、變形桿菌等，就會大量繁殖并迅速散播到畜禽的肌肉里，有的細菌還能產(chǎn)生腸毒素，人 或動物 若吃了這種畜禽的肉，就會發(fā)生食物中毒 ,甚至造成死亡。 項目建設(shè)的必要性 **病死 生豬 無害化處理 能夠減輕環(huán)境污染、保障人民群眾的食品安全，具有顯著的社會效益。 建立和完善病死 生豬無害化處理運行機制，使之長期化、規(guī)范化和制度化，對于有效控制 生豬 疫病傳播擴散，有效 解決病死 生豬 環(huán)境污染問題，從源頭上遏制病死 生豬 流向市場或隨意丟棄，確保人民群眾身體健康具有重要意義。第三章 項目背景及必要性 10 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 項目建設(shè)單位 **處于武漢市 江夏區(qū) 。油料種植面積 千公頃，減少 千公頃。牛奶產(chǎn)量 ，增長 %。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項目建設(shè)單位 **已成為本地區(qū)頗具規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。其中 原種豬場和良種豬養(yǎng)殖園區(qū)位于江夏區(qū)靈山農(nóng)業(yè)園，采用先進的工藝及自動喂料系統(tǒng)和環(huán)控系統(tǒng)，原種豬場自 2021 年 8 月建成投產(chǎn)，良種豬養(yǎng)殖園區(qū)于 2021 年 8 月建成投產(chǎn)，對改良湖北及武漢地區(qū)的生豬品種結(jié)構(gòu)將發(fā)揮重要作用。歐美發(fā)達國家人均肉類消費在 70120kg，東方民族消費習慣以素食為主，也許不會達到西方民族那樣年人均消費量，但目前我國人均消費的水平仍然很低。 、經(jīng)濟騰飛的軟硬件條件已經(jīng)具備 近幾年，項目建設(shè)單位 **堅定不移地實施品牌戰(zhàn)略，依靠科技進步和管理升級來發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)，品牌效益初步呈現(xiàn)， 為了促進我市農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，我司在項目建設(shè)中不斷拓展生產(chǎn)規(guī)模，倡導公司 +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模 式，積極配合武漢市發(fā)展生豬養(yǎng)殖小區(qū)，對養(yǎng)殖小區(qū)進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計、統(tǒng)一規(guī)范管理、統(tǒng)一防疫消毒及用藥、統(tǒng)一提供豬苗、統(tǒng)一回收大豬并保證合格生豬的最低收購價，對農(nóng)民在示范區(qū)內(nèi)進行統(tǒng)一培訓，最終達到年出欄優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬 50 萬頭生產(chǎn)規(guī)模，在企業(yè)發(fā)展的同時，帶領(lǐng)農(nóng)民致富，實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，推動地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，創(chuàng)造出國家農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展、公司經(jīng)濟效益、農(nóng)戶個人利益三贏的局面。 優(yōu)越便利的交通條件，為該項目的實施奠定了基礎(chǔ)。 主要障礙因素及解決方案 一是切片類產(chǎn)品包裝不能滿足要求。行業(yè)前三強雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品（金鑼）的屠宰總量占我國生豬屠宰總量的 5%左右，而美國前 3 家肉類加工企業(yè)總體市場份額已超過 65%。 目前，我國共有火腿腸生產(chǎn)企業(yè) 40 家左右，火腿腸產(chǎn)量占整個肉制品產(chǎn)量的三分之一，年銷售額達 ，出口創(chuàng)匯 億。分析顯示，在影響總體質(zhì)量的 6個指標中，肉質(zhì)質(zhì)量、包裝和口味排在第四章 市場分析及銷售方案 19 前三位，但具體到每個品牌，各指標的影響大小又會有所不同。作為國有大中型企業(yè)集團下屬企業(yè)，可以充分利用國家的相關(guān)財政金融政策，從銀行尤其是國有銀行獲得貸款。這些技術(shù)可以保證公司在行業(yè)中的優(yōu)勢地位。 四是品牌優(yōu)勢。 **集團為國有特大型企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營上有獨特優(yōu)勢與經(jīng)驗，尤其在魚粉、豆粕等養(yǎng)殖上游產(chǎn)品的供應(yīng)上，生豬及凍肉等下游產(chǎn)品的需求上，都有相當?shù)囊?guī)模。 2021 年武漢全市常住人口，武漢日均消費生豬 ，年消費量超 600萬頭。另一方面，養(yǎng)豬戶對生豬防疫沒有完整計劃，只是在獲得疫病流行的信息之后才購買疫苗防疫，生豬發(fā)生傳染病的機率隨之增加。建設(shè)強化獸醫(yī)管理體制、隊伍與基礎(chǔ)設(shè)施二方面的建設(shè)，形成以以獸醫(yī)制度為基礎(chǔ)、以技術(shù)支持為保障的高效動物防疫體系，切實做好免疫和疫情監(jiān)測、疫情發(fā)布工作，盡量降低生豬疫病爆發(fā)的頻率、強度和持續(xù)時間。在生豬生產(chǎn)低谷階段，減少種豬淘汰宰殺數(shù)量，減少養(yǎng)殖損失 。 (三 )從源頭上確保食品安全 。規(guī)?；i場飼養(yǎng)的豬種應(yīng)首選瘦肉型品種。第一批 5套，在 2021年 5月采購，配備給大冶茗山豬場、黃陂豬場、新洲豬場、陽新陶港豬場、江夏良種豬一場；第二批 3 套，在 2021 年 8 月采購，配備給江夏山坡豬場、陽新荊頭山豬場、陽新軍墾豬場。 (3) 嚴格管理，實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，避免大馬拉小車。 (3) 2021 年 10— 12 月組織進行項目土建施工。與現(xiàn)狀值疊加后迭加值為 (A)，仍低于 GB12348標準值要求，說明本項目生產(chǎn)設(shè)備噪聲傳播衰減至廠界后對廠界聲學環(huán)境基本無影響。對環(huán)境無不良影響。 自 2021 年起有意識的開展“綠色食品”生豬和冷鮮肉的開發(fā)工作，于 2021 年 7 月獲得首批“綠色食品”認證，到目前為止，已經(jīng)擁有“家佳康”牌“綠色食品”證書 39件。在“重視生產(chǎn)流程，革新管理體制”經(jīng)營理念的指導下，在仔豬繁殖和生豬分養(yǎng)生產(chǎn)過程中，針對品種及育種手段、營養(yǎng)、飼養(yǎng)管理、疫病防治和豬群保健、食品安全等幾大要素，緊抓計劃第七章 項目組織與管理 41 管理、生產(chǎn)組織、疾病控制 3 大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率、創(chuàng)造產(chǎn)品收益，最終形成養(yǎng)豬加工產(chǎn)業(yè)鏈一體化。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學會生產(chǎn)操作技能，了解本項目的有關(guān)知識，懂得項目生產(chǎn)的基本規(guī)律 ，確保項目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。了 解與本企業(yè)有關(guān)有安全事項，并經(jīng)考核合格后由當時勞動部門頒發(fā)上崗證。 （ 2）原料及產(chǎn)品的包裝、運輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和成品的包裝。第八章 投資估算與資金來源 45 第八章 投資 估 算與資金來源 投資 估 算依據(jù) ① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算的有關(guān)規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021 年） ③ 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基 價表》（ 2021 年） ④ 《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2021 年）的相關(guān)分冊 ⑤ 《湖北省建筑安裝工程費用定額》（ 2021 年） ⑥ 主要設(shè)備生產(chǎn)廠家 2021 年第 3 季度的報價 ⑦ 建筑、工藝等各相關(guān)專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量 投資估算 總投資 項目總投資 萬元 ， 其中建設(shè)投資 萬元 ， 建設(shè)期利息 0 萬元，流動資金投資 萬元。 科技投資明細表見附表 23。 地方財政配套能力分析 地方 財政配套資金 80 萬元。 其它 。嚴格按規(guī)定實行報帳管 理。 其他 本項目無建設(shè)投資借款，建設(shè)期利息為 0 萬元 。設(shè)備投資總額為 萬元。 （ 3）車間內(nèi)所有傳動設(shè)備配有防護罩，各種電器設(shè)備必須接地。 工業(yè)衛(wèi)生 肉制品 是人民日常生活中所必須的食品，為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》， 《糧食加工廠衛(wèi)生規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定。 ③ 檢化驗培訓 檢化驗人員由國內(nèi)具有檢化驗培訓資格機構(gòu)進行培訓，掌握相關(guān)的檢化驗項目的檢化驗基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測資格，方可上崗操作。 財務(wù)管理 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，對項目建設(shè)投入的財政資金嚴格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法和縣級報賬制度，按進度和工程質(zhì)量進行投放，切實保證投資效益。 管理機構(gòu)設(shè)置方案 項目單位內(nèi)設(shè)人事企劃部、財務(wù)部、生產(chǎn)保障部、品控部、飼料部、養(yǎng)殖部、生鮮部、制品部、工程部等部門；公司實行項目型管理的模式，本項目建成驗收合格后，相應(yīng)的固定資產(chǎn)和設(shè)備、設(shè)施交由養(yǎng)殖部、制品部管理。 生產(chǎn)設(shè)施上現(xiàn)有生豬生產(chǎn)、繁育、飼料加工成套設(shè)備以及種豬產(chǎn)業(yè)配套設(shè)備 500 多臺（套），建立了輕鋼隔熱保溫工廠化廠房，飼料自動輸送飼喂系統(tǒng)，小氣候環(huán)境調(diào)空系統(tǒng)，污水處理系統(tǒng)，以及種豬測定、人工授精、疾病診斷系統(tǒng)，在生豬生產(chǎn)過程中采取第七章 項目組織與管理 39 了科學的“五段式”工藝模式。在廠區(qū)設(shè)計中考慮了廠區(qū)的綠化工作，工廠將配有專門的環(huán)境綠化人員，可保證工廠的環(huán)境和文明生產(chǎn)。處理后排放粉塵量折成年排放量約 9t，與廠區(qū)現(xiàn)年排放生產(chǎn)性粉塵量相比較沒有增加。 (1) 2021 年 8 月進行項目可行性研究、評審、申報立項。 節(jié)能減排措施 為保證工程項目合理利用和節(jié)約能源，采 用如下節(jié)能措施： 第六章 環(huán)境影響評價 34 (1) 本工程的技術(shù)與設(shè)備，擇優(yōu)選擇，技術(shù)要求先進，工藝流程簡捷，設(shè)備布置緊湊。 病死豬無害化處理項目是專門定制先進 8 套病死豬無害化處理設(shè)備，新建 8個無害化化處理車間，對病死豬進行粉碎和高壓蒸第五章 建設(shè)條件 27 煮，使其真正達到無害化處理。 (四 )注重提高生豬規(guī)?；B(yǎng)殖技術(shù)水平 要想保證一個養(yǎng)豬場長期穩(wěn)定的發(fā)展，需要有強有力的技術(shù)支持。對生豬業(yè)發(fā)展要及時跟蹤，建立起生豬產(chǎn)銷信息發(fā)布和分析系統(tǒng)，重點關(guān)注母豬和仔豬存欄量、仔豬價格變化及飼料原料市場價格走勢情況，及時掌握其相關(guān)產(chǎn)品的價格變化和周邊地區(qū)生 豬產(chǎn)品價格變化及調(diào)控措施，為正確決策、調(diào)控市場提供可靠的依據(jù)。 。近幾年發(fā)生第四章 市場分析及銷售方案 23 的“瘦肉精”、“紅心蛋”、“三鹿牌嬰幼兒奶粉”事件觸目驚心，動物源性食品安全已成為影響廣泛的社會問題，已引起全社會的普遍關(guān)注，它不僅是保障人類健康，促進畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展和我國對外貿(mào)易的需要，也是農(nóng)民增產(chǎn)增收和國家政治經(jīng)濟社會穩(wěn)定的需要。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 (一 )疫病風險 近年來，由于生豬頻繁調(diào)運，生豬疫病暴發(fā)呈現(xiàn)出高頻率、高危害、覆蓋面大的特點，常見病種類由四五種增加到幾十種?？梢?,通過標準化生豬養(yǎng)殖基地建設(shè) ,生產(chǎn)出高于無公害級別的豬肉食品 ,具有廣闊的市場前景。近年來，又把肉食品質(zhì)量、安全衛(wèi)生問題提到保障人民身體健康，促進社會文明進步和提高民族素質(zhì)的戰(zhàn)略高度，在全國大力實施“放心肉”工程。育種技術(shù)人員 13人，營養(yǎng)技術(shù)人員 18 人，加工技術(shù)人員 30 人。通過自主創(chuàng)新和與科研單位、高等院校合作， **肉食掌握了基因混合型和優(yōu)質(zhì)品種生長繁育的整套技術(shù)，并在種豬選育、飼料營養(yǎng)、健康養(yǎng)殖 3 個方面牢牢控制了核心技術(shù)。 一是財務(wù)優(yōu)勢。在市場上雨潤火腿的品牌知名度是比較高的，而在消費者中其品牌形象卻沒有排在前列，這可能是由于雨潤進入時 主攻低溫肉制品市場，該市場的特點決定其進入和維護零售終端的成本較高，從而品牌推廣費用較少，主要側(cè)重于終端形象展示，減少了對電視廣告的投入，導致品牌聲音較小、力量弱，沒能占領(lǐng)消費者心目中的高端位置。到 2021年，我國低溫肉制品市場容量將達 6000多萬噸；從肉類食品消費結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬肉占總量的 64%，其次是禽肉占 20%，牛肉和羊肉產(chǎn)量分別占 10%和 6%，這一消費結(jié)構(gòu)在第四章 市場分析及銷售方案 18 短期內(nèi)難以改變 。 20212021 年中國肉制品加工業(yè)產(chǎn)值年均復合增長率（ CAGR）達到 20%以上。 (2) 對企業(yè)稅收優(yōu)惠。 中國光谷 ” 規(guī)劃區(qū)域大部分就在江夏區(qū)境內(nèi)。 目前我國肉類制品可分為兩大類，一類是中國傳統(tǒng)風味的中式肉制品，約有 500多個名、特 、優(yōu)產(chǎn)品，