【正文】 自籌資金建立專門賬戶，?？顚Ｓ?。 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 本項(xiàng)目的財(cái)政資金為 280 萬(wàn)元，主要用于 無(wú)菌間改造 設(shè)備投資和病死豬無(wú)害化處理設(shè)備投資 。 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)自籌資金為 萬(wàn)元 ， 其中建設(shè)投資部分 萬(wàn)元，流動(dòng)資金部分 0 萬(wàn)元。經(jīng)估算，達(dá)到設(shè)計(jì)能力年份需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。科技投資總額為 萬(wàn)元。 設(shè)備投資及構(gòu)成見附表 22。 建設(shè)投資 建設(shè) 投資估算見附表 2。 （ 2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防 火 措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。 （ 3）車間所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)健康體檢并無(wú)傳染疾病的身體健康者。 （ 5）對(duì)生產(chǎn)車間要加強(qiáng)通風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。 、衛(wèi)生、消防 勞動(dòng) 安全 （ 1）主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。 ② 安裝維修培訓(xùn) 在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)人員，在全廠工人，一線負(fù)責(zé)人設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。 （ 2）培訓(xùn)方式 培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法，以短期培訓(xùn)為主進(jìn)修考察為輔。 企業(yè)管理 按照公司章程進(jìn)行分級(jí)管理，組織生產(chǎn)，實(shí)行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包，落實(shí)好承包 合同，嚴(yán)格按公司章程結(jié)算合同，切實(shí)保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 本企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，各副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)管理所 屬部門，各部財(cái)務(wù)統(tǒng)一集中管理。 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范企業(yè)組織行為，項(xiàng)目承建單位將根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》制訂公司章程與企業(yè)管理制度。 管理層的高度重視，全體員工的全面參與、通過(guò)全程產(chǎn)業(yè)鏈控制， **肉食先后通過(guò)了無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及 HACCP 認(rèn)證（具體證書見附件）。 產(chǎn)品主要品種有：種豬、商品豬、綠色食品生產(chǎn)用飼料、綠色食品冷鮮豬肉及肉制品等近二百個(gè)品種；創(chuàng)建的 **“家佳康”牌“綠色食品”冷鮮肉，產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，深受消費(fèi)者歡迎。 評(píng)價(jià)與審批 環(huán)境評(píng) 價(jià)正在進(jìn)行中。 （ 2）降低噪聲的措施 對(duì)噪聲大的設(shè)備，選用優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，同時(shí)在設(shè)備布置時(shí)擬進(jìn)行局部隔離，并配用減振器，減少噪聲的產(chǎn)生和擴(kuò)散。 環(huán)境保護(hù)與 治理措施 （ 1）粉塵污染的控制 為了保護(hù)環(huán)境清潔，改善工廠的條件，同時(shí)考慮治理的經(jīng)濟(jì)性，本項(xiàng)目擬以密閉為主，輔之于吸風(fēng)。 處理措施包括： （ 1）含塵空氣采用除塵器處理，廢氣中粉塵濃度為 100mg/m3，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表 2中二類區(qū)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值要求。設(shè)備采購(gòu) (4) 2021 年 1－ 2 月設(shè)備安裝、調(diào)試。 實(shí)施進(jìn)度安排 工程項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為 8 個(gè)月。 (4) 采用先進(jìn)的操作管理系統(tǒng)，使整個(gè)設(shè)備在高效區(qū)運(yùn)行。本工程項(xiàng)目能源消耗主要集中在無(wú)菌間和病死豬無(wú)害化處理設(shè)備，主要工藝擬采用部分設(shè)備引進(jìn)國(guó)產(chǎn)設(shè)備相結(jié)合，從節(jié)約能源的角度綜合考慮。 病死豬無(wú)害化處理工程設(shè)備清單 系統(tǒng) 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 規(guī)格 型號(hào) 容積 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 生產(chǎn)廠家 粉碎系統(tǒng) 動(dòng)物破碎處理機(jī) 德禾 PS1 型 臺(tái) 1 210000 張家港市裕和機(jī)械制造有限公司 高壓蒸煮系統(tǒng) 立式攪拌殺菌罐 DN1400 臺(tái) 1 99700 諸城市中泰機(jī)械有限公司 燃?xì)庹羝l(fā)生器 DN700 m3 臺(tái) 1 52800 油水儲(chǔ)存分離器 DN1000 1 m3 臺(tái) 1 26300 閥門及管道 批 1 9900 物料輸送系統(tǒng) 刮板機(jī) MCF25 臺(tái) 1 43500 東臺(tái)市福運(yùn)達(dá)機(jī)械制造有限公司 合計(jì) 套 1 442200 公用工程、輔助工程及其它配套工程 工程組成 無(wú)菌包裝間工程改造明細(xì) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 30 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (RMB) 合價(jià) (RMB) 1 EPS 彩鋼板吊頂 M2 139 2 EPS 彩鋼板圍護(hù) M2 321 3 EPS 彩鋼板損耗 M2 23 4 鋁合金配套型材 M2 460 5 五金密封材料 M2 460 6 鋁合金圓弧角 M2 460 7 鋁合金二、三通 M2 460 8 吊頂?shù)跫牧? M2 139 9 鋁合金外圓柱 m 32 10 觀察窗 扇 4 11 傳送帶窗洞 個(gè) 1 12 潔凈單開門 扇 2 13 潔凈雙開門 扇 3 14 五金件 項(xiàng) 1 15 環(huán)氧樹脂自流平 M2 139 A 小 計(jì) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (RMB) 合價(jià) (RMB) 1 高效送風(fēng)口 個(gè) 2 回風(fēng)風(fēng)口 個(gè) 3 鍍鋅鋼板 ㎡ 第五章 建設(shè)條件 31 4 鍍鋅鋼板 ㎡ 5 風(fēng)管制作費(fèi) ㎡ 6 風(fēng)管保溫材 料 m179。 其中肉制品 “無(wú)菌間改造”項(xiàng)目是改造現(xiàn)有包裝車間，取其一部分新建面積 138 M2 無(wú)菌間一個(gè)，新增無(wú)菌包裝產(chǎn)品加工設(shè)備3 臺(tái)套（速凍機(jī)、半自動(dòng)切片機(jī)、自動(dòng)真空包裝機(jī) ），新增無(wú)菌包裝產(chǎn)品產(chǎn)能 750 噸 /年（單班產(chǎn)能）。本項(xiàng)目建立杜洛克豬、長(zhǎng)白豬和大白豬基礎(chǔ)母豬育種群體，選育出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 **杜洛克豬、長(zhǎng)白豬和大白豬新品系各一個(gè)，生產(chǎn)性能達(dá)到國(guó)際同期先進(jìn)水平： 150155 日齡達(dá) 100kg，飼料轉(zhuǎn)化率 ，平均背膘厚 ，瘦肉率 65%以上，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《獸藥管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，加強(qiáng)獸藥、飼料 產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)，第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案 25 保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。實(shí)施對(duì)生豬產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的獸藥殘留、有害微生物、激素殘留、重金屬、有毒有害物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。 。在生豬生產(chǎn)恢復(fù)階段，拋售庫(kù)存產(chǎn)品，并加大投入 。 (二 )加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是一種潛在的風(fēng)險(xiǎn)，是非人力可以控制或改變的，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)卻有一定的規(guī)律可循，根據(jù)市場(chǎng)的歷史發(fā)展規(guī)律，可以對(duì)未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一定的預(yù)測(cè)，根據(jù)預(yù)測(cè)可以制定出用第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案 24 來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能造成的經(jīng)濟(jì)損失。 。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)動(dòng)物源性食品的需求正從追求數(shù)量向追求質(zhì)量安全轉(zhuǎn)變。同時(shí)一些病原不斷發(fā)生變異，多以并發(fā)癥或混合感染形式存在，有的呈現(xiàn)非典型癥狀，給診斷和防治帶來(lái)困難。 “家佳康 ”豬 肉 已在國(guó)內(nèi)知名，深受消費(fèi)者第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案 22 的歡迎，并受到外埠市場(chǎng)的青睞，項(xiàng)目建成后，出售冷鮮肉 及深加工肉制品，項(xiàng)目 產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)看好。 而武漢年出欄生豬總數(shù)不到 300 萬(wàn)頭，可見生豬市場(chǎng)潛力廣闊。 營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 在現(xiàn)有生豬養(yǎng)殖企業(yè)中，通過(guò)無(wú)公害認(rèn)證的僅占 20%，其產(chǎn)量也不足 20%；通過(guò)中國(guó)綠色食品協(xié)會(huì)認(rèn)證的國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖基地僅 **肉食下屬 **1家。在內(nèi)部協(xié)同上，**肉食具有其他企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢(shì)。近幾年中央一號(hào)文件均將三農(nóng)政策作為政策之首，將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)列為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，并將生豬產(chǎn)業(yè)化作為發(fā)展的重點(diǎn)，給予很多優(yōu)惠政策，如，肉食產(chǎn)業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，享受相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策為：自 2021 年起，養(yǎng)殖企業(yè)所得稅為 0；產(chǎn)品生豬屬于免稅產(chǎn)品。作為國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)， **集團(tuán)的 產(chǎn)品在全國(guó)樹立了良好的品牌知名度和美譽(yù)度，“福臨門”、“長(zhǎng)城”、“金帝”等品牌的區(qū)域市場(chǎng)占有率均在 35%以上。在研發(fā)人員中，有 5人具有高級(jí)職稱， 46人具有中級(jí)職稱。 三是人才優(yōu)勢(shì)。從生物技術(shù)角度看，目前 **肉食已經(jīng)比較完備地掌握了行業(yè)核心技術(shù)。 **肉食通過(guò)多年運(yùn)作，具備了完善的財(cái)務(wù)管理制度和成熟的財(cái)務(wù)管理體 制，資金使用效率高，資金節(jié)約意識(shí)強(qiáng)。 項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) **在以下六個(gè)方面具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如金鑼火腿，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量影響最大的因素是肉質(zhì)質(zhì)量，對(duì)春都火腿質(zhì)量影響最大的是外表顏色，而對(duì)匯通火腿腸影響最大的是口味。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)喜旺、雙匯、美好火腿腸品牌形象的評(píng)價(jià)較高，其它品牌與之相比存在一定差距。我國(guó)火腿腸市場(chǎng)基本上呈現(xiàn)著本土品牌一花獨(dú)放的狀況，并且產(chǎn)品的集中度也很高，其中前４家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場(chǎng)份額的 80％左右。在肉制品消費(fèi)中，低溫肉制品將會(huì)成為我國(guó)肉制品未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。我國(guó)豬肉加工前 4 強(qiáng)雙匯發(fā)展、大眾食品（金鑼）、雨潤(rùn)食品和得利斯的加工能力占規(guī)模以上企業(yè)加工能力的比重不到 10%，而美國(guó)豬肉前 4 強(qiáng)加工能力占比在 50%以上，荷蘭豬肉 3 強(qiáng)加工能力占比達(dá) 74%。第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案 17 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 我國(guó)肉制品行業(yè)仍保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前中國(guó)肉制品加工行業(yè)全年產(chǎn)值達(dá)到 2021億元以上。切片類產(chǎn)品（切片火腿、第三章 項(xiàng)目背景及必要性 16 培根）是低溫肉制品中的一大品類，在國(guó)外切片類產(chǎn)品幾乎全部采用無(wú)菌包裝，但我公司由于沒(méi)有無(wú)菌包裝生產(chǎn)線，切片類產(chǎn)品需采用熱殺菌、輻照殺菌等方式來(lái)確保產(chǎn)品保質(zhì)期，由此帶來(lái)產(chǎn)品品質(zhì)下降、成本 增加和潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 (1) 享受生豬養(yǎng)殖與肉制品加工企業(yè)系列優(yōu)惠政策。 公用設(shè)施的社會(huì)依托 供水：可利用現(xiàn)有場(chǎng)區(qū)管網(wǎng)。地處九省通衢的武漢市南大門， 1+8城市圈的重要節(jié)點(diǎn)，素有 “ 楚天首縣 ” 之譽(yù)，東接鄂州，南通咸寧，西臨長(zhǎng)江，北 連武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)， “ 武漢 總之， **將立足武漢，以提高居民飲食健康為己任，不斷為廣大居民提供高檔、優(yōu)質(zhì)、安全的健康食品，追求企業(yè)利益和社會(huì)利益的協(xié)調(diào)發(fā)展，創(chuàng) 立知名肉食品品牌，力爭(zhēng)為區(qū)域性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及市民生活水平的提高做出貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì) 2021年，中國(guó)肉制品行業(yè)將會(huì)達(dá)到 5000億元的產(chǎn)值規(guī)模。近年來(lái)恩格爾系數(shù)不斷下降。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析 區(qū)位優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁 **地處享譽(yù)“天下糧倉(cāng)”的江漢平原，周邊資 源豐富，交通便捷，信息靈通，具有發(fā)展養(yǎng)殖以及肉制品加工產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件。 公司 飼料廠于 2021 年 9 月建成投產(chǎn)，按照 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)，年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)配合飼料 12 萬(wàn) 噸。 2021 年還成為中國(guó)奧委會(huì)肉類產(chǎn)品供應(yīng)商。公司 肉食品加工廠 2021 年 9 月 8 日竣工投產(chǎn)，采用國(guó)際先進(jìn)的冷鏈加工工藝，對(duì)種苗 飼料 商品豬 屠宰加工 配送全程質(zhì)量控制，產(chǎn)品達(dá)到無(wú)公害豬肉標(biāo)準(zhǔn)， 工廠 獲 得了 武漢市生豬屠宰辦公室授予的武漢市生豬定點(diǎn)屠宰廠標(biāo)志牌，武漢市衛(wèi)生局頒發(fā)的衛(wèi)生許可證及武漢市獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)所頒發(fā)的動(dòng)物防疫合格證，肉食品加工廠已通過(guò) HACCP 衛(wèi)生管理體系 (美國(guó)食品危害關(guān)鍵控制點(diǎn)第三章 項(xiàng)目背景及必要性 12 體系 )認(rèn)證及出口衛(wèi)生資格注冊(cè)， 也獲得了 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。 1959年到 改革開放 初期，武漢的工 業(yè)總產(chǎn)值位居中國(guó)第四。水產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。蔬菜 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。蔬菜種植面積，增加 ，其中，無(wú)公害蔬菜種植面積 千公頃，增加 。其中，農(nóng)業(yè) 億元，增長(zhǎng)%；林業(yè) ，增長(zhǎng) %；牧業(yè) ，增長(zhǎng) %；漁業(yè) ，增長(zhǎng) %；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) ，增長(zhǎng) %。江夏區(qū) 交通便捷、區(qū)位優(yōu)越，是 武漢市 的南大門，地處武漢 “1+8”城市圈南部樞紐，東與鄂州、大冶 毗鄰，南與咸寧交界，西與武漢 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 隔江相望，北與 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) 接壤，具有近距離吸納兩大 國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū) 產(chǎn) 業(yè)輻射的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。因第二章 項(xiàng)目背景及必要性能 9 此，無(wú)菌間的改造和運(yùn)行，可以提升整個(gè)工廠產(chǎn)品品質(zhì)管理水平，為新工廠更大規(guī)模的無(wú)菌產(chǎn)品生產(chǎn)提供理論和實(shí)踐指導(dǎo)。 **“無(wú)菌間改造”項(xiàng)目的實(shí)施能夠提升產(chǎn)品品質(zhì)、降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、提升 **的工藝水平和管理水平，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和效益。掩埋動(dòng)物尸體可能污染土壤、水源 。一些病死生豬流入市場(chǎng)，成為肉食性動(dòng)物飼喂原料或加工原料，有的甚至流到老百姓的餐桌，具有很大的疫情隱患和食品安全問(wèn)題，造成嚴(yán)重的環(huán)境污染， 現(xiàn)有的處理方法存在嚴(yán)重弊病 :一是處理不當(dāng)?shù)那?況下容易使疫情擴(kuò)散。 、“無(wú)菌間改造”能提升肉制品品質(zhì)與降低產(chǎn)品潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)菌間改造”是 **為提升肉制品品質(zhì)與降低產(chǎn)品潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而采用的必要技改措施：切片類產(chǎn)品（切片火腿、培根）是低溫肉制品中的一大品類，在國(guó)外切片類產(chǎn)品幾乎全部采用無(wú)菌包裝，但我公司由于沒(méi)有無(wú)菌包裝生產(chǎn)線，切片類產(chǎn)品需采用熱殺菌、輻照殺菌等方式來(lái)確保產(chǎn)品保質(zhì)期，由此帶來(lái)產(chǎn)品品質(zhì)下降、成本增加和潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（輻照產(chǎn)品可能引起公眾反感導(dǎo)致銷量縮減）。