【正文】 公司現(xiàn)有各類大中專學(xué)歷員工 16 人 ,其中高級(jí)畜牧師 1 人經(jīng)濟(jì)師 1人會(huì)計(jì)師 1 人營(yíng)銷管理經(jīng)理 1 人 ,畜牧技術(shù)員 3名 ,水產(chǎn)技術(shù)員 2 人 ,采購(gòu)營(yíng)銷后勤保衛(wèi)生產(chǎn)等業(yè)務(wù)熟練人員若干名 .有一定管理規(guī)模和經(jīng)驗(yàn) .正在探索更為高效的管理制度和方法 ,為做大做強(qiáng)公司業(yè)績(jī)準(zhǔn)備各方面條件 . 公司法人鎖 萬明是興涇鎮(zhèn)傳奇人物之一 ,經(jīng)歷坎坷 ,具有識(shí)人之明 ,會(huì)用人 ,為人處世厚道 ,樂善好施 ,能吃苦 ,善經(jīng)營(yíng) ,精明果敢 ,曾多次授到嘉獎(jiǎng) : 2021 年被西夏區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險(xiǎn)先進(jìn)個(gè)人 。因?yàn)樾笄菔沉看?,生產(chǎn)周期長(zhǎng) ,飼料儲(chǔ)量大 ,占用資金多 ,限制了擴(kuò)大再生產(chǎn) . 解決方案 : 自籌為主 ,盡量爭(zhēng)取各方面資金發(fā)展養(yǎng)殖 .申請(qǐng)農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政資金扶持是解決資金短缺問題一個(gè)途徑 . 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、 建設(shè)單位概況 : 銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司 2021年注冊(cè)成立 ,注冊(cè)資本金 10萬元 .評(píng)估資產(chǎn) 600 多萬元 ,還有 400畝養(yǎng)殖水面 ,400畝葡萄園正在評(píng)估中 .公司主營(yíng)畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖 ,兼營(yíng)種 植業(yè) .公司法人鎖萬明 ,回族 ,男 ,1961年出生 .從事畜牧 (牛、羊 )養(yǎng)殖多年 ,具有獨(dú)特的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn) ,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮 ,營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富 ,知名度很高 ,已具有清真品牌效應(yīng) .公司成立當(dāng)年 ,養(yǎng)殖黃牛 270頭 ,年終牛肉、葡萄純收入 100 多萬元 .2021 年至今畜養(yǎng)黃牛 500 頭 ,基礎(chǔ)母牛 100 頭 ,池塘放魚花 43 萬尾 ,預(yù)計(jì)年終銷售收入 800萬元 ,贏利 150萬元 . 為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè) ,公司法人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進(jìn)行資產(chǎn)重組 ,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司 ,實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng) ,把 興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)由粗放經(jīng)營(yíng)納入現(xiàn)代化規(guī)?；B(yǎng)殖道 53 路 ,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌 . 公司現(xiàn)有員工 39 人。肉牛養(yǎng)殖方興未艾。 2021 年肉牛飼養(yǎng)量 6845 頭，出欄 2293頭，牛肉產(chǎn)量 345 噸。 資源優(yōu)勢(shì) : 2021 年底，銀川市行政區(qū)劃后成立銀川市西夏區(qū)，隨后重新劃界成立了興涇鎮(zhèn)人民政府。西夏區(qū)黨委、政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。供電網(wǎng)絡(luò)齊備，電力充足，燃料豐富，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展和投資建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)條件?？?cè)丝?24 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 萬。 50 興涇鎮(zhèn)勞動(dòng)力資源豐富，每年外出務(wù)工人員達(dá) 4 千人。有鎮(zhèn)級(jí)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 1 處，便于商品流通，互通有無。有全日制中小學(xué)四所（中學(xué)一所），有衛(wèi)生院一處（診所 6 個(gè)），道路硬化 70%。也為我公司建立基地提供了必備的條件。本項(xiàng)目區(qū)位于該渠上游，自 流灌溉和井灌皆可，設(shè)施齊全，豐富的水資源和設(shè)施為項(xiàng)目區(qū)糧食飼料玉米及牧草生產(chǎn)提供了多樣選擇的可能性。經(jīng)多年植樹造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護(hù)林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達(dá)到 90%。經(jīng)化驗(yàn)土壤含鹽 ~%， PH 值~，有機(jī)層 ~1%。無霜期 150~160 天，年平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，降雨量 200 毫米 /年，蒸發(fā)量 12001600 毫升 /年，干燥度 4 級(jí) 以上，最大風(fēng)力10 級(jí)， 8 級(jí)以上大風(fēng)年平均 22 天以上。 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 47 地理位置 : 銀川市西夏區(qū)位于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市西部，賀蘭山東麓，東與金鳳區(qū)接銜，北與賀蘭縣相接，南與永寧縣相鄰。 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 寧 夏是全國(guó)唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，尤其是西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)被批準(zhǔn)為綠色無公害肉牛生產(chǎn)基地，對(duì)西夏區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹立清真環(huán)保品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)具有積極的作用。 因此必須打破傳統(tǒng)的畜牧業(yè)格局，加快牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用新的科學(xué)技術(shù)，引進(jìn)優(yōu)良品種，推廣新科技，實(shí)施種子革命，加速品種的更新?lián)Q代，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高品質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，興涇鎮(zhèn)肉牛產(chǎn)業(yè)化才能在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中大發(fā)展、快發(fā)展。目前，一批具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大戶，起到了典型作用，帶動(dòng)西夏區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。 2021 年至2021年自籌建設(shè) 31棟養(yǎng)殖圈舍 ,2021年完成授精點(diǎn)等建筑物建設(shè) ,同年購(gòu)進(jìn)犢牛 1000 頭及飼料開始育肥 ,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 700 萬元 ,扣除當(dāng)年總成本費(fèi)用 萬元 后贏利 萬元 .計(jì)劃建設(shè)期 10 年 ,年平均銷售收入 700 萬元 ,平均總成本費(fèi)用 萬元 ,年均利潤(rùn) .投資利潤(rùn)率 16%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 15%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ,靜態(tài)投資回收期 5年 。 該項(xiàng)目無論從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面，還是從社會(huì)效益與生態(tài)效益來看，都是可行的 ?？傊?，通過這一項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)使項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境大為改善，生態(tài)效益 明顯。直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增效，農(nóng)民 穩(wěn)定增收，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展?；赜?合作社 統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一實(shí)施，統(tǒng)一技術(shù)管理方式， 建高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖 示范場(chǎng) 。 二 、 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項(xiàng)目將通過龍頭帶動(dòng)作用，形成農(nóng)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)化格局，提高農(nóng)業(yè)的組織化與規(guī)?；潭龋黾羽B(yǎng)殖業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，改善農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力，使農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提高。 具體測(cè)算結(jié)果詳見下表 ： 財(cái)務(wù)敏感性分析表 因 素 變 化 項(xiàng)目 投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期（靜態(tài)） 備 注 （ FIRR） （ FNPV）萬元 （ Pt）年 基本方案 % 所得稅 前指標(biāo) 投資增加 10% % 收入減少 10% % 成本增加 10% % （三） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過以上財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %高于 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目常用 基準(zhǔn)收益率 10%，在基準(zhǔn)收益率的條件下，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 為 萬元 大于零，說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 （ 1） 內(nèi) 部收益率（ FIRR） =%＞ ic（ 10%） （ 2）投資利潤(rùn)率 =（年平均利潤(rùn) /項(xiàng)目總投資） 100% = / =% 即 1 元的原始投資可賺得 。共 萬元。 ③ 防疫和醫(yī)療費(fèi)： 20 元 /頭 （ 200＋ 450＋ 170）頭 = 萬元 。 （ 2） 基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng) 成本分析： 基礎(chǔ)母牛年支出為 1200 元〈管理費(fèi)用每天 3 元，配種和保健每年 120元〉。 （ 3）糞肥 ： 10kg/頭 /天 150 頭 360 天＝ 540噸 糞肥 收入 ： 540噸 100元 /噸 = 項(xiàng)目 總收入 ＝ 225＋ ＋ ＝ 成本分析： （ 1）育肥肉牛成本分析： 年出欄 450頭肉牛 ， 分 3期育肥 、 每期飼養(yǎng) 150頭 。 項(xiàng)目計(jì)算期 12 年 （建設(shè)期 2 年、生產(chǎn)期 10 年） ， 基準(zhǔn)收益率取 （ ic） 10%。 第 六 節(jié) 進(jìn)度與計(jì)劃安排 項(xiàng)目建設(shè)期限為一年，計(jì)劃于 1月 12 月實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和實(shí)際需要，由 合作社 和技術(shù)支持部門對(duì)項(xiàng)目農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)緊跟農(nóng)時(shí)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，以示范指導(dǎo)為主，課堂講授為輔，以確保農(nóng) 民按項(xiàng)目技術(shù)規(guī)程操作。正確核算及交納各種稅收、規(guī)費(fèi)，及時(shí)向 主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表，與銀行保持良好的合作關(guān)系。強(qiáng)化質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)制度，牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，取保產(chǎn)品品質(zhì)。 第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理措施 一、 項(xiàng)目建設(shè)管理措施 為保證項(xiàng)目順利實(shí)施， 合作社 成立由 理事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 二、 勞動(dòng)定員 根據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)備配備情況及生產(chǎn)規(guī)模，本項(xiàng)目需要新增固定 員工 10人，臨時(shí)根據(jù)具體情況雇傭當(dāng)?shù)?農(nóng)戶作為臨時(shí)用工，本項(xiàng)目生產(chǎn)重要工種按兩班制配備，部分工種按單班制。 項(xiàng)目建成后實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，公司下設(shè) 四 個(gè)部 ： 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 組 織 機(jī) 構(gòu) 合作社 下設(shè)的各部門職責(zé)如下： 辦公室：負(fù)責(zé)各部門日常工作的監(jiān)督檢查和管理協(xié)調(diào)，對(duì)外聯(lián)絡(luò)， 合作社 人士檔案管理和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的匯總等工作。 第九章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行模式 項(xiàng)目建設(shè)階段成立由 理事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)，多名專業(yè)技術(shù)人員與外聘專家參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和管理在建項(xiàng)目。 自籌及貸款資金用基礎(chǔ)母牛的購(gòu)置、育肥場(chǎng)各種用途的運(yùn)轉(zhuǎn)，扶持資金主要用于集中示范場(chǎng) 及 相關(guān)附屬設(shè)施的建 設(shè)，養(yǎng)殖小區(qū)農(nóng)戶的圈舍改擴(kuò)，人工草場(chǎng)的建設(shè)，放牧草地的改良等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及 對(duì)農(nóng)戶 培訓(xùn) 。 土建工程費(fèi)，包 括羊舍、飼草料庫(kù)房、辦公用房、青貯壕、干草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位詢價(jià)格估算。 肉牛場(chǎng)的噪聲主要來自肉牛的喧鬧聲以 及肉牛場(chǎng)飼料車間粉碎機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，可采用合理布局、標(biāo)準(zhǔn)化肉牛舍、場(chǎng)區(qū)綠化，以減少噪聲對(duì)居民點(diǎn)的影響。 二、 大氣、噪聲影響及防治對(duì)策 養(yǎng)牛場(chǎng)對(duì)大氣所造成的影響主要為肉牛糞尿揮發(fā)出來的氨、硫化氫等氣體以及肉牛身所發(fā)出的臭氣。 防制對(duì)策：對(duì)清理出的牛糞，采用堆積發(fā)酵處理法或沼氣池處理法等無害化處理措施后，牛糞或沼渣、沼液可作為本區(qū)飼草料基地的有機(jī)肥料或銷售給周邊的農(nóng)民用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。填裝結(jié)束后，均勻噴灑菌液、玉米粉或麩皮，再按 250g/m2 撒一層食鹽，壓實(shí)后，蓋上塑料膜。將復(fù)活的菌劑充分溶解到 ％～％食鹽水中，攪拌均勻。 秸稈飼料生產(chǎn)及飼喂流程 （ 1） 秸稈飼料生產(chǎn)工藝 ① 青貯 收割 高產(chǎn)牧草、 乳熟期的全株玉米、麥后復(fù)種的青玉米或收獲玉米棒后的秸稈等原料，適時(shí)運(yùn)到窖旁，及時(shí)用機(jī)械鍘切成 2～ 3cm 的 短節(jié)，分層（每層 30cm 左右）裝填進(jìn)青貯窖，均勻鋪平，踩踏壓實(shí)，待原料裝到高出窖口 ～ 時(shí)，用塑料薄膜（或覆蓋 20cm 左右厚的麥秸）覆蓋后，再壓上 30cm 左右厚的土，要求窖頂中間高、四周低，以利于排水，待其不再下陷時(shí)，用草泥封閉。 (2)育肥期 分為四個(gè)階段，即進(jìn)場(chǎng)適應(yīng)期、育肥前期、育肥后期、肉質(zhì)改善期，按各階段中的重量相應(yīng)達(dá)到的育肥目標(biāo)，確定各期粗、精飼料、飼喂量，精粗飼料配比，飼料中蛋白質(zhì)含量，以確保各階段營(yíng)養(yǎng)充分合理 ，提高飼料報(bào)酬等，降低飼養(yǎng)成本。采用銅芯塑料絕緣導(dǎo)線 PVC 管入戶，導(dǎo)線截面為 6mm2，牛舍為防塵燈，管理間采 用普通日光燈。 牛舍長(zhǎng) 30 m、寬 10m， 牛舍屋脊 高 3m， 屋檐高 ，地面采用水泥砂漿地面，不抹光 ,劃線防滑，并 向 糞溝 方向有1%3%坡度 ，溝內(nèi)排水坡度為 24%；在牛床前面設(shè)拴牛架固定式飼槽，飼槽上設(shè) 自動(dòng) 飲水器；通道的寬度為 。 架子牛育短期強(qiáng)度肥期平均日增重 。 (3)屠宰率達(dá)到 85%以上，凈肉率達(dá)到 45%以上。購(gòu)買便捷性青貯袋 3000條。 （ 3） 價(jià)格體系：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，雜交一代周歲出欄 1200 元 /頭，雜交二代周歲牛出欄 1600元 /頭，出欄肉?；钪?9 元 /kg， 牧草每公斤鮮草或青貯料 元 。經(jīng) 100天的持續(xù)育肥 。 育肥示范場(chǎng)， 利用自有土地、果園種植 牧草 或 收購(gòu)農(nóng)戶種植牧草， 回收一歲雜交犢牛，實(shí)施配合飼料進(jìn)行育肥生產(chǎn)和銷售。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)總體方案及目標(biāo)設(shè)計(jì) 一、項(xiàng)目建設(shè)總體方案 立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習(xí)慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應(yīng)，一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn)，實(shí)施西門達(dá)爾改良本地品種，實(shí)現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學(xué)飼料育肥；三是改小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，充分利用經(jīng)濟(jì)雜交優(yōu)勢(shì)走商品化道路建設(shè)；四是改分散經(jīng)營(yíng)為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，通過以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式，使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產(chǎn)商 業(yè)品牌。選擇分銷渠道對(duì)于較小范圍的市場(chǎng)，企業(yè)可以進(jìn)行分銷，讓中間商一起承擔(dān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)則會(huì)有利于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。 渠道風(fēng)險(xiǎn)：中間商擁有多家肉牛企業(yè)的營(yíng)銷信息，對(duì)于肉牛生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況比較了解，當(dāng)銷售利潤(rùn)由于其他市場(chǎng)因素發(fā)生下跌時(shí)，中間商會(huì)出于對(duì)自己即得利益而放棄對(duì)原有區(qū)域市場(chǎng)的銷售，這樣，肉牛生產(chǎn)企業(yè)會(huì)面臨著失去區(qū)域市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。四是肉牛的銷售渠道和銷售價(jià)格，選擇好的銷售渠道，提高銷售價(jià)格能增加養(yǎng)殖利潤(rùn)。二是飼養(yǎng)技術(shù)。 三、 營(yíng)銷模式 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要采取突出 合作社 和產(chǎn)品品牌的宣傳廣告，加大銷售人員推銷等渠道，實(shí)行委托生產(chǎn)、訂單生產(chǎn)等銷售模式，并積極探索營(yíng)銷新模式。 進(jìn)行差異化營(yíng)銷 在新產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道、品牌定位方面體現(xiàn)差異化。通過對(duì)自身競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)銷戰(zhàn)略的規(guī)劃，從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、顧客和自身的營(yíng)銷資源、能力等方面提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)銷能力。 合作社 牛肉生產(chǎn)以西門達(dá)爾、 安格斯 牛及 本地 黃牛等優(yōu)良肉牛品種為主。采取“公司 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，充分宣傳、包裝和營(yíng)銷本項(xiàng)目產(chǎn)品，將產(chǎn)品品質(zhì)的顯著差異化，形成產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。出口牛肉在國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易比重小，檔次低。隨著我國(guó)家畜飼養(yǎng)向節(jié)糧型品種調(diào)整以及膳食結(jié)構(gòu)改變的需要，肉牛業(yè)將成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。第一是價(jià)廉。我們應(yīng)生產(chǎn)高質(zhì)量牛肉，以