【正文】 扶持方式：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助 項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目 項(xiàng)目編號： 2021 年度湖北省武漢市江夏區(qū) 肉制品無菌間改造與病死豬無害化處理項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位： 建設(shè)地點(diǎn)： 主管部門： 編制時間：二○一二年八月 1 目 錄 第一章 總 論 ..................................... 1 項(xiàng)目概要 .............................................. 1 可行研究報(bào)告編制依據(jù) .................................. 2 綜合評價 .............................................. 2 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 ............................ 5 項(xiàng)目建設(shè)背景 .......................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ...................................... 7 第三章 建設(shè)條件 .................................. 10 項(xiàng)目區(qū)概況 ........................................... 10 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ............................... 13 第四章 市場分析與銷售方案 .......................... 17 ............................................. 17 、方案、模式和進(jìn)度等 .......................... 21 ......................................... 22 第五章 建設(shè)方案 .................................. 26 ................................... 26 ............................................. 27 ............................................. 27 、輔助工程及其它配套工程 ...................... 29 ......................................... 33 實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................... 34 2 第六章 環(huán)境影響評價 .............................. 36 ............................................. 36 ................................... 36 ........................................... 37 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ............................ 38 ..................................... 38 ..................................... 40 項(xiàng)目管理措施 ......................................... 41 ............................................. 41 、衛(wèi)生、消防 ................................. 43 第八章 投資估算與 資金來源 ....................... 45 投資估算依據(jù) .......................................... 45 投資估算 .............................................. 45 資金來源 ............................................. 46 資金使用與管理 ........................................ 46 第九章 財(cái)務(wù)評價 .................................. 47 財(cái)務(wù)評價依據(jù) .......................................... 47 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 .......................... 47 總成本及經(jīng)營成本估算 .................................. 47 財(cái)務(wù)效益分析 .......................................... 48 不確定性分析 .......................................... 49 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 ......................................... 51 3 第十章 社會效益分析 ............................... 52 社會評價基本結(jié)論 .................................... 52 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ...................................... 52 農(nóng)業(yè)增收效果評價 .................................... 52 附錄 一、附表 ： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備 投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 附表 3－ 1：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 4 二、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本等復(fù)印件 附件 2：由社會中介機(jī)構(gòu) 出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和納稅證明 附件 4：質(zhì)量安全證明與質(zhì)量體系認(rèn)證等 附件 5：檢驗(yàn)檢疫注冊證與食品流通許可證 附件 6：綠色食品證明 附件 7：基地帶動農(nóng)戶證明 附件 8：施工圖片、無菌車間平面布局圖、施工區(qū)位圖第一章 總論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目 建設(shè)條件 項(xiàng)目名稱： **肉制品 “無菌間改造”與病死豬無害化處理項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：肉制品 “無菌間改造”項(xiàng)目位于湖北省武漢 市江夏區(qū) **內(nèi)；病死豬無害化處理項(xiàng)目位于 **直屬豬場內(nèi)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目包括肉制品 “無菌間改造”與病死豬無害化處理兩個建設(shè)內(nèi)容。 其中肉制品 “無菌間改造”項(xiàng)目是改造現(xiàn)有包裝車間，取其一部分新建面積 138 M2 無菌間一個，新增無菌包裝產(chǎn)品加工設(shè)備3 臺套（速凍機(jī)、半自動切片機(jī)、自動真空包裝機(jī)），新增無菌包裝產(chǎn)品產(chǎn)能 750 噸 /年（單班產(chǎn)能）。 病死豬無害化處理項(xiàng)目是引進(jìn)先進(jìn)的病死豬無害化處理設(shè)備，對病死豬進(jìn)行粉碎和高壓蒸煮，使其真正達(dá)到無害化處理。 進(jìn)度安排： (1) 2021 年 8 月進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、評審、申報(bào)立項(xiàng)。 (2) 2021 年 9 月完成初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)。 第一章 總 論 2 (3) 2021 年 10— 11 月組織進(jìn)行項(xiàng)目土建施工。設(shè)備采購 (4) 2021 年 1－ 2 月設(shè)備安裝、調(diào)試。 (5) 2021 年 3 月投產(chǎn)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元 ,流動資金投資 。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 申請中央財(cái)政資金 200萬元 、地方配套 80 萬元外，其余 通過自有資金解決，項(xiàng)目流動資金 萬元 由 **向銀行申請貸款完成。 項(xiàng)目建設(shè)完成后，新增總產(chǎn)值 萬元，新增工業(yè)增加值 ，新增利稅 ，新增凈利潤 。 可行研究報(bào)告編制依據(jù) (1) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 辦公室 [2021]179 號《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》。 (2)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目》。 （ 3）生豬屠宰管理?xiàng)l例 (4) 有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) (5) 業(yè)主提供的其它資料： 綜合評價 從技術(shù)研發(fā)方面來看 , 該公司現(xiàn)有生豬養(yǎng)殖與肉制品加工專業(yè)技 術(shù)人員數(shù)十人，具有多年生豬養(yǎng)殖與肉制品加工企業(yè)的管理和營銷經(jīng)驗(yàn)，已熟練掌握了生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)范。項(xiàng)目 以 **為技術(shù)依托第一章 總論 3 單位，項(xiàng)目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。 從市場角度分析，項(xiàng)目產(chǎn)品目前已成為肉制品市場的優(yōu)質(zhì)和著名品牌。 項(xiàng)目產(chǎn)品 家佳康 小包裝安全冷鮮肉按冷鮮肉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，其產(chǎn)品質(zhì)量將完全符合國際衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，目前已通過 無公害農(nóng)產(chǎn)品 認(rèn)證及 綠色食品 認(rèn)證，榮獲湖北名牌產(chǎn)品稱號， 公 司也成為目前中南地區(qū)唯一的綠色豬肉生產(chǎn)基地，同時也是全國目前最大的綠色豬肉生產(chǎn)基地。 2021年 9月， 家佳康 牌安 全冷鮮肉進(jìn)入武漢市場，已進(jìn)入了家樂福、中百倉儲、武商量販、沃爾瑪、中商平價、大福源、好又多等武漢各大型超市，基本覆蓋了武漢市場，同時也是武漢市超市最大的豬肉供應(yīng)商，形成了廣泛穩(wěn)定的消費(fèi)群體，并且積極開展批發(fā)、團(tuán)購、專營店業(yè)務(wù)。由于 家佳康 安全冷鮮肉嚴(yán)格選用高品質(zhì)活豬為原料，經(jīng)過冷卻排酸等特殊工藝處理，并且采用了領(lǐng)先的工廠氣調(diào)密封保鮮包裝，上市后，以味道好，品質(zhì)高，安全可靠而獲得廣泛贊譽(yù) ，市場前景十分廣闊。 從農(nóng)業(yè)增收和對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的促進(jìn)作用方面來看，項(xiàng)目的幅射區(qū)域遍及周邊市區(qū)，可帶動周邊生豬養(yǎng)殖戶發(fā)展生豬養(yǎng) 殖，幅射帶動優(yōu)質(zhì)生豬生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 100萬頭以上，具有良好的農(nóng)業(yè)增收和對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的促進(jìn)作用。 從環(huán)境影響方面來看，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，不會產(chǎn)生有害物質(zhì)或氣體，加工過程中躁音也不影響周圍居民生活，對居民飲用水和大氣環(huán)境不構(gòu)成污染，屬無公害安全生產(chǎn)項(xiàng)目。 **申報(bào)的 2021 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化肉制品 “無菌間改造”與病死豬無害化處理項(xiàng)目具有良好的可行性 ,技術(shù)保障到位 ,基地規(guī)模具備 ,經(jīng)濟(jì)和社會效益極為明顯 ,符合國家、省和地方產(chǎn)業(yè)第一章 總 論 4 政策及扶持發(fā)展重點(diǎn)，對環(huán)境保護(hù)，病疫控制、人民群眾身體健康有著舉足輕重的作用，對帶動本市及周 邊地區(qū)提高生豬健康養(yǎng)殖水平具有重要的示范意義， 有利于落實(shí)黨中央和國家的政策， 項(xiàng)目上馬刻不容緩。 本項(xiàng)目是以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和改建為重點(diǎn)，改善生產(chǎn)環(huán)境，防治污染，提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊。 國內(nèi)副產(chǎn)品綜合利用處于初級水平，養(yǎng)殖污染治理屬前沿課題，建議進(jìn)行該項(xiàng)目實(shí)施后的后繼投資，建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室批準(zhǔn)立項(xiàng)投資建議，早建早受益。第二章 項(xiàng)目背景及必要性能 5 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 ，控制病疫，綜合社會效益好 病死生豬無害化處理屬城市公共衛(wèi)生范疇 ，關(guān)系到畜牧業(yè)健康發(fā)展、人民群眾的生命安全及社會穩(wěn)定，近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，我市畜禽交易和消費(fèi)量不斷增大，生豬及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)頻繁，疫情來源復(fù)雜，生豬常見病、多發(fā)病疫情不斷，生豬疫情形勢依然嚴(yán)峻，屬生豬疫情敏感地區(qū)。武漢市 2021年 生豬出欄 ，增長 %。家禽出籠 萬只，增長 %。 按理論計(jì)算，我市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)加上流通環(huán)節(jié)檢疫發(fā)現(xiàn)的病害生豬及其產(chǎn)品每年近10000噸，考慮到未來 5— 10年發(fā)展的需要，全市病死生豬無害化處理廠的年處理量應(yīng)達(dá)到 15000噸或以上。病死豬和流產(chǎn)物及胎盤如 未能得到妥善及徹底的處理，容易 傳播疾病、危害食品安全、危害生態(tài)環(huán)境、沖擊經(jīng)濟(jì)秩序，并能夠由此引發(fā)影響惡劣的突發(fā)事件。 病死的家畜、家禽多數(shù)是因患了某種傳染病而死亡的。其中有一些是人畜共患的傳染病，如炭疽、結(jié)核、狂犬病等，如食用這些病死的畜禽肉，人就容易被傳染上這些疾病，這對人的身體健康危害極大。有些畜禽雖然不是因?yàn)閭魅静《?，但死亡之后，體內(nèi)的沙門氏菌、大腸桿菌、變形桿菌等，就會大量繁殖并迅速散播到畜禽的肌肉里，有的細(xì)菌還能產(chǎn)生腸毒素，人 或動物 若吃了這種畜禽的肉，就會發(fā)生食物中毒 ,甚至造成死亡。 因 此，病死豬能否得到徹底、合適的處理至關(guān)重要。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 6 目前，主要處理病死豬的方式為挖坑化尸，該處理方式存在明