【正文】 。 盈虧平衡產 3 噸 /年 。 可安排就業(yè)人員 50 人 。100% =% 盈虧平衡點 %，說明年產 量 2 噸時，即可保本，產量高于 2 噸即可盈利，說明本項目抗風險能力很強。（年銷售收入 年可變成本 稅金及附加） 100% =247。盈虧平衡點低，說明項目抗風險能力強，反之，盈虧平衡點越高，說明項目抗風險的能力差。400100% =% （３）投資回收期 = 總投資 /年 可分配利潤 =400/ = 年 （ 5） 成本利潤率 =總利潤 /總成本 100% =100% =% （ 6）全員勞動生產率 =正常年份銷售收入 /項目全部人員 =5650/ = 萬元 /人 .年 盈虧平衡分析 盈虧平衡點是項目盈利 或虧損的臨界點， 即生產量或者銷售價格低于盈虧平衡點時，項目便出現(xiàn)虧損，若高于盈虧平衡點，項目盈利。 三 、 評價主要指標 １．靜態(tài)指標 （１）投資利潤率 投資利潤率 =平均利潤總額 /項目總投資 100% =247。 產品銷售價格 頭孢地嗪 按 230 萬元 /噸 ,頭孢匹羅按 300 萬元 /噸 ,計算。 固定資產折舊年限：廠方 20 年，設備 10 年。 所得稅按實際利潤的 25%計算。 教育附加費按國家 1986 年 50 號文件《關于增收教育附加費的暫行規(guī)定》，按實際繳納增值稅的 3%計取。 二、 建設總投資估算 本項目總投資 400 萬元 ,其中固定資產投資 267 萬元 ,流動資金投資 133 萬元 （見投資估算表） . 序號 項目 估算價值 建筑工程 設備購置 安裝工程 其它費用 合計 一 固定資產 39 152 0 1 生產車間 35 130 16 0 147 2 環(huán) 保工程 2 6 2 0 10 3 冷凍站 2 15 3 0 20 4 儀表 0 1 0 二 其它費用 6 征地費 0 7 勘察設計費 8 8 技術費用 0 9 建設管理費 5 10 培訓費 11 試運轉費 24 12 預備費 0 13 環(huán)境評價 15 14 消防許可 2 第二節(jié) 資金籌措 三 建設期利息 四 固定資產投資 267 四 流動資金 133 五 合計 400 第十 一章 經濟評價 第一節(jié) 產品成本估算 項 目 頭孢地嗪 （噸 /萬元） 頭孢匹羅 （噸 /萬元） 頭孢地嗪 （ 5 噸） 頭孢匹羅 (15 噸） 合計 一、可變成本 原料成本 120 160 600 2400 3000 動力費用 9 3 45 45 90 包裝材料 1 3 4 小計 646 2448 3094 二、固定成本 工資及附加 9 3 45 45 90 制造費用 2 10 小計 11 55 合 計 701 第二節(jié) 財務評價 一 、 評價的依據(jù)和說明 本項目的財務評價及技術分析按國家計委和 建設 部下發(fā)的《建設項目經濟評價參數(shù)與方法》等有關規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)國家現(xiàn)行政策，本項目免征投資方向調節(jié)稅。 設備購置費按現(xiàn)行價格計算，安裝、運轉調試費按設備購置費的 5%計算 。崗位定員如下： 崗位名稱 定員 班次 人員 反應崗位 2 4 8 中和崗位 2 4 8 離心崗位 2 4 8 精干包崗位 2 4 8 回收崗位 1 4 4 冷凍崗位 1 4 4 分析崗位 3 1 3 辦公室 3 1 3 其他 3 合計 50 人員的來源 車間操作人員全部來源于原西北第二合成藥廠化工崗位操作人員，技術人員和管理人員采取內 聘與外聘相結合方法配備。 第 八 章 工廠組織、勞動定員和人員培訓 勞動 定員 和人員培訓 車間定員 根據(jù)生產工藝需要采取連續(xù)化生產，實行四班三運轉。 公司行政保衛(wèi)部已配備專職 消防人員。 第三節(jié) 消防 車間配備消防管道，滅火器，并設專人管理。 崗位之間實行嚴格的交接班制度。 第二節(jié) 安全和工業(yè)衛(wèi)生 廠區(qū)所在地抗震設防基本烈度為 7 度，生產廠房為框架結構，不受地震影響； 本項所用原料醋酸乙酯、丙 酮 、乙醇易燃易爆品，界區(qū)內嚴禁煙火，車間設計按甲級易燃易爆崗位設計 。 車間衛(wèi)生間排出的廢水，經污水處理池處理后排出。 二、廢液 生產 中產生的廢液：中和崗位分離物料后剩余廢液 1t/d， 經污水池處理后排出。即使這樣，仍然采取以下防犯 措施： ① 減少庫存，以減少揮發(fā)量； ② 生產車間使用時，盡可能采用真空抽料，使用容器密封。本項目在實施過程中，對所產生的廢氣、廢水、廢渣進行防治和治理。 三、半成品、成品和副產品 半成品 在 車間內儲存； 成品 20 噸 /年，在成品庫儲存； 副產品：主要是二氯甲烷、丙酮、醋酸乙酯、乙醇，回收利用。 第三節(jié) 原輔料包材 貯運 一、購進 原料貯運 序號 原輔料名稱 包裝 年用量（噸） 1 7ACA 編織袋 16 2 六甲基二硅胺烷 鐵塑桶密閉包裝 3 二乙基苯胺 鐵桶 4 三甲基碘硅烷 桶裝 5 環(huán)戊烯并吡啶 桶裝 6 BYA107 氧化鋁 桶裝 75 7 DMF 桶裝 8 MMAT 編織袋 6 9 AE 活性酯 編織袋 10 二氯甲烷 桶裝 75 11 三乙胺 桶裝 30 12 鹽酸 桶裝 13 丙酮 桶裝 193 14 碳酸鈉 編織袋 15 乙酸乙酯 桶裝 21 16 乙醇 桶裝 17 活性碳 ≥99% 9 18 三氯甲烷 桶裝 100 年購進量 噸，全部汽車運輸 ,放公司大庫，車間按天領料。 電訊 安裝有直線對外電話。 本項目 用氣量 1T/H，完全可滿足供應。 供水 公司現(xiàn)有供水能力 40T/Hr, 完全可滿足項目需要。C) 包裝、儲運 鐵桶包裝 二、 原輔材料、規(guī)格及質量標準 原料名稱 規(guī)格及質量標準 供應單位 7ACA 企標 石藥集團 MMAT 企標 浙江黃巖四方化工廠 AE 活性酯 企標 山東金城 醫(yī)藥化工公司 六甲基二硅胺烷 企標 浙江省開化縣胡涂硅樹脂廠 二乙基苯胺 企標 溫州上伊染化有限公司 三甲基碘硅烷 企標 南京阿托化工科技有限公司 環(huán)戊烯并吡啶 企標 杭州市群 鑫化工有限公司 BYA107 氧化鋁 企標 淄博宏冶鋁業(yè)有限公司 二氯甲烷 GB411783 淄博市臨淄江華化工廠 三氯甲烷 99% 四川紅鶴化工集團 三乙胺 企標 上海建北有機化工有限公司 鹽酸 30% 西安化工廠 丙酮 GB202689 四川華星科技有限公司 碳酸鈉 GB 興平化肥廠 乙酸乙酯 GB372883 濟南盛源林工貿有限公司 乙醇 GB 商洛酒精廠 硫酸 98% 華縣硫酸廠 活性碳 企標 南通通森活性炭有限公司 三 、 包裝材料、規(guī)格及質量標準 包裝材料名稱 規(guī)格及 質量標準 供應單位 紙桶 Q/BH 利君紙箱廠 牛皮紙袋 Q/BH 利君紙箱廠 黑聚乙烯袋 Q/BH 西安長虹塑料廠 白聚乙烯袋 Q/BH 西安長虹塑料廠 鉛封 Q/BH 線繩 Q/BH 西安勞保用品公司 四 、 動力需求與供應 項目 單耗 (噸 /噸 ) 供應單位 水 200T 華陰自來水公司 +自供 電 1200Kw/h 渭南供電局 汽 15T 公司鍋爐 第六章 建廠條件和 公用工程配套 供電 本項目裝機容量 300KW。C 折射率 閃點 88 186。 密度 熔點 38 186。 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿和苯等有機溶劑。 N,Ndiethylbenzenamine。C 折射率 閃點 31 186。 Trimethyliodosilane 產品名稱 碘代三甲硅烷 。C 包裝 150 公斤 /桶 貯 存 不要接觸明火、防止日光直接照射；保持通風、干燥、貯存期一年。C 沸點 112114 186。不溶于水，溶于二甲苯、苯、乙二醇二甲醚等溶劑。C 包裝、儲運 鐵桶包裝。 4. 2,3環(huán)戊烯并吡啶 2,3環(huán)戊烯并吡啶 英文名 2,3Cyclopentenopyridine 別 名 6,7Dihydro5Hcyclopenta(b)pyridine 產品名稱 2,3環(huán)戊烯并吡啶 分子結構 分子式 C8H9N 分子量 CAS 登 錄號 533379 EINECS 登錄號 2085641 物理化學性質 外觀 無色或淡黃色透明液體 密度 沸點 108110 186。C 比旋光度 94 186。 7氨基頭孢霉烷酸 。 (6R,7S)3(Acetyloxymethyl)7amino8oxo5thia1 ]oct2ene2carboxylic acid 產品名稱 7氨基頭孢烷酸 。C 干燥失重： ≤% 游離氨噻肟酸： ≤% 密度 2巰基 4甲基 5噻唑乙酸 MMTA 2巰基 4甲基 5噻唑乙酸 英文名 2Mercapto4methyl5thiazoleacetic acid 產品名稱 2巰基 4甲基 5噻唑乙酸 分子結構 分子式 C6H7NO2S2 分子量 CAS 登錄號 34272645， 31090127. EINECS 登錄號 2519054 物理化學性質 白色或類白色結晶性粉末 熔點 207 186。 包裝 20kg 紙板桶包裝，也可按用戶要求包裝。600600 搪玻璃 200L 1 029 離心機 SS600 不銹鋼 2 030 顆粒機 Yk160 不銹鋼 1 031 真空泵 W3 鋼 2 032 電動葫蘆 QZJ844/4NA 鋼 1 033 玻璃鋼排風機 F47211 1 034 污水泵 3BA509 1 035 冷卻塔 玻璃鋼 1 036 制冷機組 8AS10 1 037 主電機 1 038 冷凝器 LN30 1 039 蒸發(fā)器 VC60 1 040 油分離器 YF80 1 041 貯氨器 1 042 集油器 JY150 1 043 氨分離器 AF6J 1 044 中間冷卻器 1 045 空氣分離器 AF32 1 046 熱風循環(huán)風箱 CTI 1 047 冷凝器 F=10M2 1 048 啟動器 XQ0140 1 049 鹽水泵 80AFB24 2 050 離心機 SS600 51 槽型混合機 HC200C 200L 1 第五章 原材料、動力 和包裝材料 的供應 一、 主要中間體簡介 AE活性酯 中文名稱 AE活性酯 英文名 S2