【正文】 。 盈虧平衡產(chǎn) 3 噸 /年 。 可安排就業(yè)人員 50 人 。100% =% 盈虧平衡點(diǎn) %，說明年產(chǎn) 量 2 噸時(shí)，即可保本，產(chǎn)量高于 2 噸即可盈利，說明本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。（年銷售收入 年可變成本 稅金及附加） 100% =247。盈虧平衡點(diǎn)低，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，反之，盈虧平衡點(diǎn)越高，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)的能力差。400100% =% （３）投資回收期 = 總投資 /年 可分配利潤(rùn) =400/ = 年 （ 5） 成本利潤(rùn)率 =總利潤(rùn) /總成本 100% =100% =% （ 6）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 =正常年份銷售收入 /項(xiàng)目全部人員 =5650/= 萬元 /人 .年 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)是項(xiàng)目盈利 或虧損的臨界點(diǎn)， 即生產(chǎn)量或者銷售價(jià)格低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目便出現(xiàn)虧損，若高于盈虧平衡點(diǎn)，項(xiàng)目盈利。 三 、 評(píng)價(jià)主要指標(biāo) １．靜態(tài)指標(biāo) （１）投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率 =平均利潤(rùn)總額 /項(xiàng)目總投資 100% =247。 產(chǎn)品銷售價(jià)格 頭孢地嗪 按 230 萬元 /噸 ,頭孢匹羅按 300 萬元 /噸 ,計(jì)算。 固定資產(chǎn)折舊年限：廠方 20 年，設(shè)備 10 年。 所得稅按實(shí)際利潤(rùn)的 25%計(jì)算。 教育附加費(fèi)按國(guó)家 1986 年 50 號(hào)文件《關(guān)于增收教育附加費(fèi)的暫行規(guī)定》，按實(shí)際繳納增值稅的 3%計(jì)取。 二、 建設(shè)總投資估算 本項(xiàng)目總投資 400 萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資 267 萬元 ,流動(dòng)資金投資 133 萬元 （見投資估算表） . 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 一 固定資產(chǎn) 39 152 0 1 生產(chǎn)車間 35 130 16 0 147 2 環(huán) 保工程 2 6 2 0 10 3 冷凍站 2 15 3 0 20 4 儀表 0 1 0 二 其它費(fèi)用 6 征地費(fèi) 0 7 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 8 8 技術(shù)費(fèi)用 0 9 建設(shè)管理費(fèi) 5 10 培訓(xùn)費(fèi) 11 試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 24 12 預(yù)備費(fèi) 0 13 環(huán)境評(píng)價(jià) 15 14 消防許可 2 第二節(jié) 資金籌措 三 建設(shè)期利息 四 固定資產(chǎn)投資 267 四 流動(dòng)資金 133 五 合計(jì) 400 第十 一章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 產(chǎn)品成本估算 項(xiàng) 目 頭孢地嗪 （噸 /萬元） 頭孢匹羅 （噸 /萬元） 頭孢地嗪 （ 5 噸） 頭孢匹羅 (15 噸） 合計(jì) 一、可變成本 原料成本 120 160 600 2400 3000 動(dòng)力費(fèi)用 9 3 45 45 90 包裝材料 1 3 4 小計(jì) 646 2448 3094 二、固定成本 工資及附加 9 3 45 45 90 制造費(fèi)用 2 10 小計(jì) 11 55 合 計(jì) 701 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一 、 評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及技術(shù)分析按國(guó)家計(jì)委和 建設(shè) 部下發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)與方法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策，本項(xiàng)目免征投資方向調(diào)節(jié)稅。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%計(jì)算 。崗位定員如下： 崗位名稱 定員 班次 人員 反應(yīng)崗位 2 4 8 中和崗位 2 4 8 離心崗位 2 4 8 精干包崗位 2 4 8 回收崗位 1 4 4 冷凍崗位 1 4 4 分析崗位 3 1 3 辦公室 3 1 3 其他 3 合計(jì) 50 人員的來源 車間操作人員全部來源于原西北第二合成藥廠化工崗位操作人員，技術(shù)人員和管理人員采取內(nèi) 聘與外聘相結(jié)合方法配備。 第 八 章 工廠組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng) 定員 和人員培訓(xùn) 車間定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝需要采取連續(xù)化生產(chǎn)，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。 公司行政保衛(wèi)部已配備專職 消防人員。 第三節(jié) 消防 車間配備消防管道，滅火器，并設(shè)專人管理。 崗位之間實(shí)行嚴(yán)格的交接班制度。 第二節(jié) 安全和工業(yè)衛(wèi)生 廠區(qū)所在地抗震設(shè)防基本烈度為 7 度，生產(chǎn)廠房為框架結(jié)構(gòu)，不受地震影響； 本項(xiàng)所用原料醋酸乙酯、丙 酮 、乙醇易燃易爆品，界區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，車間設(shè)計(jì)按甲級(jí)易燃易爆崗位設(shè)計(jì) 。 車間衛(wèi)生間排出的廢水，經(jīng)污水處理池處理后排出。 二、廢液 生產(chǎn) 中產(chǎn)生的廢液：中和崗位分離物料后剩余廢液 1t/d， 經(jīng)污水池處理后排出。即使這樣，仍然采取以下防犯 措施： ① 減少庫存，以減少揮發(fā)量； ② 生產(chǎn)車間使用時(shí)，盡可能采用真空抽料，使用容器密封。本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，對(duì)所產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣進(jìn)行防治和治理。 三、半成品、成品和副產(chǎn)品 半成品 在 車間內(nèi)儲(chǔ)存； 成品 20 噸 /年，在成品庫儲(chǔ)存； 副產(chǎn)品：主要是二氯甲烷、丙酮、醋酸乙酯、乙醇，回收利用。 第三節(jié) 原輔料包材 貯運(yùn) 一、購(gòu)進(jìn) 原料貯運(yùn) 序號(hào) 原輔料名稱 包裝 年用量（噸） 1 7ACA 編織袋 16 2 六甲基二硅胺烷 鐵塑桶密閉包裝 3 二乙基苯胺 鐵桶 4 三甲基碘硅烷 桶裝 5 環(huán)戊烯并吡啶 桶裝 6 BYA107 氧化鋁 桶裝 75 7 DMF 桶裝 8 MMAT 編織袋 6 9 AE 活性酯 編織袋 10 二氯甲烷 桶裝 75 11 三乙胺 桶裝 30 12 鹽酸 桶裝 13 丙酮 桶裝 193 14 碳酸鈉 編織袋 15 乙酸乙酯 桶裝 21 16 乙醇 桶裝 17 活性碳 ≥99% 9 18 三氯甲烷 桶裝 100 年購(gòu)進(jìn)量 噸，全部汽車運(yùn)輸 ,放公司大庫，車間按天領(lǐng)料。 電訊 安裝有直線對(duì)外電話。 本項(xiàng)目 用氣量 1T/H，完全可滿足供應(yīng)。 供水 公司現(xiàn)有供水能力 40T/Hr, 完全可滿足項(xiàng)目需要。C) 包裝、儲(chǔ)運(yùn) 鐵桶包裝 二、 原輔材料、規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 原料名稱 規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)單位 7ACA 企標(biāo) 石藥集團(tuán) MMAT 企標(biāo) 浙江黃巖四方化工廠 AE 活性酯 企標(biāo) 山東金城 醫(yī)藥化工公司 六甲基二硅胺烷 企標(biāo) 浙江省開化縣胡涂硅樹脂廠 二乙基苯胺 企標(biāo) 溫州上伊染化有限公司 三甲基碘硅烷 企標(biāo) 南京阿托化工科技有限公司 環(huán)戊烯并吡啶 企標(biāo) 杭州市群 鑫化工有限公司 BYA107 氧化鋁 企標(biāo) 淄博宏冶鋁業(yè)有限公司 二氯甲烷 GB411783 淄博市臨淄江華化工廠 三氯甲烷 99% 四川紅鶴化工集團(tuán) 三乙胺 企標(biāo) 上海建北有機(jī)化工有限公司 鹽酸 30% 西安化工廠 丙酮 GB202689 四川華星科技有限公司 碳酸鈉 GB 興平化肥廠 乙酸乙酯 GB372883 濟(jì)南盛源林工貿(mào)有限公司 乙醇 GB 商洛酒精廠 硫酸 98% 華縣硫酸廠 活性碳 企標(biāo) 南通通森活性炭有限公司 三 、 包裝材料、規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 包裝材料名稱 規(guī)格及 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)單位 紙桶 Q/BH 利君紙箱廠 牛皮紙袋 Q/BH 利君紙箱廠 黑聚乙烯袋 Q/BH 西安長(zhǎng)虹塑料廠 白聚乙烯袋 Q/BH 西安長(zhǎng)虹塑料廠 鉛封 Q/BH 線繩 Q/BH 西安勞保用品公司 四 、 動(dòng)力需求與供應(yīng) 項(xiàng)目 單耗 (噸 /噸 ) 供應(yīng)單位 水 200T 華陰自來水公司 +自供 電 1200Kw/h 渭南供電局 汽 15T 公司鍋爐 第六章 建廠條件和 公用工程配套 供電 本項(xiàng)目裝機(jī)容量 300KW。C 折射率 閃點(diǎn) 88 186。 密度 熔點(diǎn) 38 186。 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿和苯等有機(jī)溶劑。 N,Ndiethylbenzenamine。C 折射率 閃點(diǎn) 31 186。 Trimethyliodosilane 產(chǎn)品名稱 碘代三甲硅烷 。C 包裝 150 公斤 /桶 貯 存 不要接觸明火、防止日光直接照射；保持通風(fēng)、干燥、貯存期一年。C 沸點(diǎn) 112114 186。不溶于水，溶于二甲苯、苯、乙二醇二甲醚等溶劑。C 包裝、儲(chǔ)運(yùn) 鐵桶包裝。 4. 2,3環(huán)戊烯并吡啶 2,3環(huán)戊烯并吡啶 英文名 2,3Cyclopentenopyridine 別 名 6,7Dihydro5Hcyclopenta(b)pyridine 產(chǎn)品名稱 2,3環(huán)戊烯并吡啶 分子結(jié)構(gòu) 分子式 C8H9N 分子量 CAS 登 錄號(hào) 533379 EINECS 登錄號(hào) 2085641 物理化學(xué)性質(zhì) 外觀 無色或淡黃色透明液體 密度 沸點(diǎn) 108110 186。C 比旋光度 94 186。 7氨基頭孢霉烷酸 。 (6R,7S)3(Acetyloxymethyl)7amino8oxo5thia1 ]oct2ene2carboxylic acid 產(chǎn)品名稱 7氨基頭孢烷酸 。C 干燥失重： ≤% 游離氨噻肟酸： ≤% 密度 2巰基 4甲基 5噻唑乙酸 MMTA 2巰基 4甲基 5噻唑乙酸 英文名 2Mercapto4methyl5thiazoleacetic acid 產(chǎn)品名稱 2巰基 4甲基 5噻唑乙酸 分子結(jié)構(gòu) 分子式 C6H7NO2S2 分子量 CAS 登錄號(hào) 34272645， 31090127. EINECS 登錄號(hào) 2519054 物理化學(xué)性質(zhì) 白色或類白色結(jié)晶性粉末 熔點(diǎn) 207 186。 包裝 20kg 紙板桶包裝，也可按用戶要求包裝。600600 搪玻璃 200L 1 029 離心機(jī) SS600 不銹鋼 2 030 顆粒機(jī) Yk160 不銹鋼 1 031 真空泵 W3 鋼 2 032 電動(dòng)葫蘆 QZJ844/4NA 鋼 1 033 玻璃鋼排風(fēng)機(jī) F47211 1 034 污水泵 3BA509 1 035 冷卻塔 玻璃鋼 1 036 制冷機(jī)組 8AS10 1 037 主電機(jī) 1 038 冷凝器 LN30 1 039 蒸發(fā)器 VC60 1 040 油分離器 YF80 1 041 貯氨器 1 042 集油器 JY150 1 043 氨分離器 AF6J 1 044 中間冷卻器 1 045 空氣分離器 AF32 1 046 熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)箱 CTI 1 047 冷凝器 F=10M2 1 048 啟動(dòng)器 XQ0140 1 049 鹽水泵 80AFB24 2 050 離心機(jī) SS600 51 槽型混合機(jī) HC200C 200L 1 第五章 原材料、動(dòng)力 和包裝材料 的供應(yīng) 一、 主要中間體簡(jiǎn)介 AE活性酯 中文名稱 AE活性酯 英文名 S2Benzoth