【正文】 記錄人 。 項目負責人 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 25/25 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 4. 月報 《項目月報》 若需要，項目負責人每月月末填寫月報，總結本月項目進展情況。 培訓負責人 日常記錄 《 項目計劃與跟蹤指導 》 1. 員工周報 《員工周報》 項目組成員每周末填寫周報，總結本周工作，計劃下周工作。 培訓負責人 2. 調查 《培訓調查表》 參加培訓的人員填寫調查表，反饋對培訓過程的意見。 相關人員 《項目成果管 1. 交付 《項目成果交付清單（內部）》 向客戶提交項目成果 項目負責人 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 24/25 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 理指導》 2. 借閱 《項目成果借閱申請》 對于歸檔后項目成果的借閱，借閱人應填寫借閱申請。 QA、項目負責人 SCCB 《配置項關系表》 描述各配置 項之間的關系 SCM 4. 備份 《軟件庫備份記錄》 SCM 按《配置管理計劃》中的備份周期、備份內容的要求進行定期備份，填寫備份記錄。 SCCB 3. 基線報告 《基線狀態(tài)報告》 項目階段結束時， SCM 應檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，填寫《基線狀態(tài)報告》。 QA 經理和項目控制主管 配置管理過程 1. 制定計劃 《配置管理計劃》 SCM 根據總體計劃，與項 目負責人協(xié)商制定。 QA經理 6. 年報 《 QA 活動年總結》 QA 在每年年終時對本年內參加過的所有項目質量保證活動進行統(tǒng)計，形成《 QA活動年總結》。 QA 經理、項目負責人和項目控制主管 4. 跟蹤 《 QA 問題跟蹤表》 QA 對上報問題的解決、處理過程進行跟蹤記錄，結項時進行統(tǒng)計。 QA QA 經理 / 項目控制主管、項目負責人 / 2. 檢查 《質量檢查總表》 QA 對項目的實施過程進行不定期檢查，記錄檢查結果。 項目負責人 問題分布表 項目負責人負責將項目過程中出現(xiàn)的 問題進行統(tǒng)計分析， 在《項目總結報告》中體現(xiàn)。 項目負責人 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 21/25 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 《缺陷跟蹤表》 項目負責人負責將項目過程中出現(xiàn)的 缺陷 登記到《 缺陷跟蹤 表》。 問題受理 人 《缺陷處理記錄表》 缺陷 受理人填寫《 缺陷 處理記錄表》，提交項目負責人 。 項目負責人 4. 變更分布 變更分布 在《項目總結報告》中體現(xiàn) 變更分布情況。 變 更負責人 2. 通知 《變更通知》 完成基線庫的更新后，將變更信息及時通知給相關部門、人員。 Peer Review Coordinator 《變更過程指導》 1. 變更申請、分析及處理 《變更處理記錄表》 變更的申請和處理過程均體現(xiàn)在變更處理記錄表中。 評審主席 3. 評審問題及缺陷跟蹤 項目跟蹤總表 填寫其中的問題跟蹤表、缺 陷跟蹤表。 評審小組 2. 評審結果 《評審報告》 項目負責人指定評審記錄人； QA 協(xié)助項目負責人整理評審報告。 評審小組成員可從《評審成員列表》中選取。 歸檔管理員、 PDDB管理員 SEPG / / / 通用過程 《評審過程指導》 1. 評審申請及評審準備 《評審申請及通知》 評審申請人填寫《評審申請及通知》中的申請部分內容提出評審意愿，并提供評審材料。 并將 《 QA 項目總結報告》以及 QA 活動相關文檔 、《項目跟蹤總表》、《項目分布表》、《項目總結報告》、《維護計劃》、《項目結項確認書》等相關記錄歸檔。 項目負責人 / / QA、客戶項目控制主管、 產品管理員 2. 結項評審 《評審報告》 評審 《維護計劃》、《項目總結報告》、《 QA 項目總結報告》、《項 目跟蹤總表》、《項目分布表》。 項目負責人 / / 項目控制主管、 QA / 《項目總結報告》 項目負責人對項目實施過程進行總結。 QA / / QA經理 / 《項目跟蹤 總表》 項目負責人在結項時完成。 項目負責 人 / QA、項目控制主管 / 6. 里程碑評審 《評審報告》 依據《項目階段報告》對該階段進行總結和評審。 SCM SCCB QA 項目負責人、 項目控制主管、 SCCB、客戶 / 4. 內部交付 《項目成果交付清單（內部）》 按 《項目成果交付清單（內部）》 向內部提交項目成果。 項目負責 人 項目控制主管 / QA、項目入口管理員 / 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 17/25 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 3. 軟件發(fā)布 《基線審計報告》 QA 在 SCM 和技術專家的協(xié)助下進行配置審計活動，檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，并與技術專家和 SCM 共同完成。 項目負責人 項目控制主管 / QA / 2. 內部驗收 《內部驗收申請》 滿足內部驗收條件時，項目 負責人提出申請。 項目負責 人 / QA、項目控制主管 / 9. 里程碑評審 《評審報告》 依據《項目階段報告》對該階段進行總結和評審。 SCM SCCB / 項目負責人、 QA、項目控制主管、SCCB / 7. 項目跟蹤 《項目跟蹤總表》 在項目實施過程中，項目負責人填寫并維護該表在每一次 Release 時完成 相關部分的填寫 （此時重點維護問題和缺陷 跟蹤表）。 項目負責人 / / QA / 6. 軟件發(fā)布 《基線審計報告》 QA 在 SCM 和技術專家的協(xié)助下進行配置審計活動，檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，并與技術專家和 SCM 共同完成。 測試負責人 / / 項目負責人、 QA、測試管理員 / 4. 文檔編寫 修訂手冊 對相應文檔的修訂編寫。 測試負責 人 / / 測試管理員、項目負責人、QA / 《測試缺陷處理記錄表》 測試 小組 進行 系統(tǒng) 測試時發(fā)現(xiàn)缺陷填寫 《測試缺陷處理記錄表》 。 項目負責人 項目控制主管 / QA / 2. 系統(tǒng)測試 《測試環(huán)境確認表》 測試前對測試環(huán)境進行確認，填寫 《測試環(huán)境確認表》。 項目負責 人 / QA、項目控制主管